【正文】 操作人員必須經(jīng)過培訓，經(jīng)考核合格后才能持證上崗。 本公司對采購產(chǎn)品、半成品、成品，分別使用“產(chǎn)品標識卡”、“物資收發(fā)卡”、“工序卡”、“產(chǎn)品標簽”等標識其名稱、型號（規(guī)格）、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標簽、標識區(qū)域劃分等明確相應產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 顧客財產(chǎn) 本公司對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設備、維修工具、運輸工具等應進行驗證或驗收，接收后應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標識，并進行適當?shù)谋９芎途S護。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理絕竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄密。辦公室負責顧客財產(chǎn)的保管。 測量和監(jiān)控裝置的控制 本公司根據(jù)測量任務的要求選擇適用的具有所需準確度、精確度的測量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。當需自行校準時，質(zhì)技部需規(guī)定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時所需采取的措施等內(nèi)容。 使用監(jiān)測裝置時，應防止因調(diào)整不當使其校準失效。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 7/8 完好。 質(zhì)技部對于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應予以確認并保存相關(guān)的記錄。 5 相關(guān)程序 /文件： WBCX15《質(zhì)量計劃編制程序》。 WBCX14《設計和開發(fā)控制程序》。 WBCX07《生產(chǎn)提供控制程序》。 WBCX16《信息溝通控制程序》 WBCX13《糾正 /預防措施控制程序》 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 C0 頁 次 8/8 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 1/5 1．目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量和監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。 3．職責 質(zhì)技部、 生產(chǎn)二部 、 生產(chǎn)一部 、內(nèi)部審核組、市場部分別負責產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控。 市場部、 質(zhì)技部 分別負責針對客戶相關(guān) 管理者代表負責統(tǒng)籌糾正、預防、改進措施的實施。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 市場部負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 市場部對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務滿 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 2/5 足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，實際需要改進的方面，反饋給管理者代表采取相應的糾正、預防或改進措施。 內(nèi)部審核 a．每年年初，辦公室 負責制定《內(nèi)部體系年度審核計劃》，定期進行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 審核準備 a. 管理者代表負責組織建立審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關(guān)系并具備內(nèi)審核員資格，審核組組長應具備較強獨立工作能力。 審核的實施 a. 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收 集客觀證據(jù)并記錄。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 過程的測量和監(jiān)控 本公司對質(zhì)量體系過程（特別是生產(chǎn)和服務的運作過程），考慮其重要及影響程度，逐步采用適當?shù)姆椒ㄟM行測量和監(jiān)控，以滿足顧客的需求。 根據(jù)每一個工序的特性及其對整個生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用工序能力分析、統(tǒng)計一次生產(chǎn)合格率、機器設備故障率、（緊急）生產(chǎn)計劃完成率、停產(chǎn)時間和次數(shù)等方法對其進行測量和監(jiān)控。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 質(zhì)技部負責編制各類檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允許水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 檢驗記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細內(nèi)容見 WBCX11《檢驗和試驗控制程序 》。 本公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工返修、降級使用、報廢、讓步接收等。 ，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗。 當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求， 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 4/5 讓步接受需經(jīng)顧客同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)技部要及時重點的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，銷售情況統(tǒng)計報表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，質(zhì)技部也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 質(zhì)技部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預防或改進的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 改進 持續(xù)改進的策劃 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應的糾正和預防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出本公司規(guī)定值時；顧客投訴時；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目標、或體系文件要求的情況。 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 C0 頁 次 5/5 預防措施 管理者代表基于數(shù)據(jù)分析的基礎上，識別必要的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，管理者代表使用《糾正 /預防措施處理單》，填寫潛在不合格事實及原因，組織相關(guān)部門分析確定對應的預防措施，確認后實施，管理者代表對預防措施的執(zhí)行情況進行驗證、評審并予以記錄。 5 相關(guān)程序 /文件 WBCX13 糾正 /預防措施控制程序 WBCX10 內(nèi)部體系審核控制程序 WBCX11 檢驗和試驗控制程序 WBCX12 不合格品控制程序 WBCX27 數(shù)據(jù)分析控制程序 WBCX09 顧客滿意度調(diào)查控制程序 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 程序文件清單 章節(jié)號 9 版 本 C0 頁 次 1/2 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 程序文件清單 章節(jié)號 9 版 本 C0 頁 次 2/2 序號 文件名稱 文件編號 實施日期 1 文件控制程序 WBCX01 20xx/7/16 2 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序 WB CX02 20xx/7/16 3 管理評審程序 WB CX03 20xx/7/16 4 人力資源控制程序 WB CX04 20xx/7/16 5 合同評審控制程序 WB CX05 20xx/7/16 6 采購控制程序 WB CX06 20xx/7/16 7 生產(chǎn)提供控制程序 WB CX07 20xx/7/16 8 監(jiān)視 和測量設備控制程序 WB CX08 20xx/7/16 9 顧客滿意度調(diào)查程序 WB CX09 20xx/7/16 10 內(nèi)部體系審核程序 WB CX10 20xx/7/16 11 檢驗和試驗控制程序 WB CX11 20xx/7/16 12 不合格品控制程序 WB CX12 20xx/7/16 13 糾正 /預防措施控制程序 WB CX13 20xx/7/16 14 設計和開發(fā)控制程序 WB CX14 20xx/7/16 15 質(zhì)量計劃編制程序 WB CX15 20xx/7/16 16 信息溝通控制程序 WB CX16 20xx/7/16 17 環(huán)境管理體系策劃控制程序 WB CX17 20xx/7/16 18 環(huán)境因素的識別評價程序 WB CX18 20xx/7/16 序號 文件名稱 文件編號 實施日期 19 法律、法規(guī)與其他要求控制程序 WB CX19 20xx/7/16 20 合規(guī)性評價控制程序 WB CX20 20xx/7/16 21 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 WBCX21 20xx/7/16 22 應急準備和響應控制程序 WBCX22 20xx/7/16 23 水污染防治控制程序 WBCX23 20xx/7/16 24 大氣污染防治控制程序 WBCX24 20xx/7/16 25 噪聲污染防治控制程序 WBCX25 20xx/7/16 26 固體廢棄物防治控制程序 WBCX26 20xx/7/16 27 數(shù)據(jù)分析控制程序 WBCX27 20xx/7/16 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 10 版 本 C0 頁 次 1/1 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場部 生產(chǎn)二部 技術(shù)質(zhì)檢部 銷售部 車隊 一車間 二車間 三車間 四車間 技術(shù)研發(fā) 質(zhì)檢部 售后服務 財務部 搬運組 主辦會計 銷售會計 出納會計 辦公室 人力資源 行政后勤 展廳 生產(chǎn)會計 成品倉庫 采購部 生產(chǎn)一部 設備部 原料倉庫 中國最大的管理資源中心 第 43 頁 共 44 頁 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖 章節(jié)號 11 版 本 C0 頁 次 1/1 合肥皖寶集團床墊有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖（生產(chǎn)一部） 章節(jié)號版 本頁 次版 本頁 次下料 制簧 裥花 床網(wǎng) 、 邊框夾合 熱處理 裁套 墊料夾合 縫紉 面料夾合 成品檢驗 圍邊 包裝入庫 串簧 中國最大的管理資源中心 第 44 頁 共 44 頁 下料 制簧 制邊框 串簧