【正文】 持相關(guān)產(chǎn)品的 《 HACCP 計劃》 對 HACCP 計劃 的編制和運行進行具體規(guī)范，確保 HACCP 包含 如下信息 : a) HACCP 計劃所要控制的危害 ； 質(zhì)量手冊 頁碼 24 b) 已確定危害將被控制的關(guān)鍵控制點 (CCPs))； c) 針對每個危害，在每個關(guān)鍵控制點（ CCP） 上的關(guān)鍵限值，必要時確定操作限值 ； d) 對每個關(guān)鍵控制點（ CCP） 中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，包括職責(zé)、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄要求等 ； e) 關(guān)鍵限值超出時應(yīng)采取的措施 ； f) HACCP 計劃的確認(rèn)和評價 。通過驗證應(yīng)確認(rèn)： a) 危害分析 的輸入持續(xù)更新； b) 操作性前提方案和 HACCP 計劃中的要素得以實施且有效； c) 已實施基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案 ； d) 危害水平低于確定的可接受水平 ； e) 組織需要的其他程序得以實施 且有效。 HACCP 小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗，應(yīng)保持記錄 。適用時，包括以下方面： a) 化學(xué)、生物和物理特性； b) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑； c) 產(chǎn)地； d) 生產(chǎn)方法； e) 包裝和交付方式 ； f) 貯存條件 和保質(zhì)期 ； g) 使用或 生產(chǎn) 前的 預(yù)處理； h) 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān) 食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī) 質(zhì)量手冊 頁碼 25 范。 上述描述應(yīng)保持更新，包括需要時按照 要求進行的更新。 應(yīng)識別與以上方面有關(guān)的食品安全法律法規(guī)的要求。 預(yù)期用途 考慮冷凍水產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用，并將其在文件中描述，其詳略程度為實施危害分析所需 。 上述描述應(yīng)保持更新，包括需要時按照驗證 要求進行的更新。流程圖是評價食品安全危害的基礎(chǔ)。適宜時 ，流程圖應(yīng)包括： a) 操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系； b) 源于外部的過程和分包工作； c) 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點； d) 返工點和循環(huán)點； e) 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點。經(jīng)過驗證的流程圖應(yīng) 質(zhì)量手冊 頁碼 26 作為記錄予以 保持。 業(yè)務(wù)部調(diào)查可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。 、與顧客有關(guān)的過程 、與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求。 b、 習(xí)慣上無需明示的要求，規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須的要求； c、 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d、 本公司確定的任何附加要求。 、合同評審應(yīng)在合同簽訂之前進行并確保 ： a、 產(chǎn)品要求已得到明確的規(guī)定； b、 與以前表達不一致的合同或定單要求已得到解決； c、 能夠滿足顧客要求的能力； d、 若顧客的要求沒有形成文件，公司在接受顧客的要求前，對要求予以記錄確認(rèn)。 、當(dāng)合同的更改涉及產(chǎn)品要求的變更時，生產(chǎn)科和質(zhì)檢科需確保相關(guān)的加工工藝和檢驗標(biāo)準(zhǔn)得到相應(yīng)的更改，并以文件形式將變更的要求通知相關(guān)人員。 、與顧客的溝通 、問詢與咨詢 業(yè)務(wù)科對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢進行答復(fù)并記錄。 、設(shè)計和開發(fā) 本公司的生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的實現(xiàn)均按熟練、固定的工藝進行，且工藝能完全滿足顧客要求。 采購 公司采購過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料的采購，業(yè)務(wù)科應(yīng)編制 采購控制程序》 對相關(guān)過程控制進行具體描述，以滿足如下要求。對供方進行評價之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進行采購和外協(xié)。 采購信息 相關(guān)部門采購前必須形成采購文件，如請購單、采購合同、采購清單、外協(xié)協(xié)議等。 b) 對供方人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。 d) 對在供方現(xiàn)場進行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購文件規(guī)定產(chǎn)品驗證、接收的 標(biāo)準(zhǔn)和方法。 采購產(chǎn)品的驗證 公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對采購產(chǎn)品的驗證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購文件中得到規(guī)定。 、生產(chǎn)和服務(wù)的提供 、生產(chǎn)與服務(wù)提 供的控制要求 、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)各個過程的： a、 質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書； b、 加工方法，必要時形成加工工藝文件； c、 使用適宜的設(shè)備，事實確定并配備必要的監(jiān)視和測量裝置。 、質(zhì)檢科根據(jù)工藝要求和檢驗文件進行監(jiān)視和測量，控制加工過程的運行質(zhì)量情況及各種信息數(shù)據(jù)。標(biāo)識力求到清晰、醒目、牢固。 a) 庫存物料分類存放，并建立物料卡以標(biāo)識品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。 c) 車間分區(qū)域，實行定置管理，對每個區(qū)域加以文字標(biāo)識。 可追溯性記錄可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求。 d) 在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，通過和經(jīng)銷商的密切合作可追溯到每一批食品的消費者； 顧客財產(chǎn) 公司現(xiàn)不使用顧客財產(chǎn)，但如有顧客財產(chǎn)時 ,應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別、驗證、保護和維護，當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客。其主要內(nèi)容包括： 標(biāo)識：按質(zhì)量、食品安全管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。運輸過程中將 食品與非食品特別是有害品進行隔離。 貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。 防護：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 監(jiān)視和測量裝置的控制 質(zhì)檢科應(yīng)對監(jiān)視和測量裝置的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進行控制，以確保監(jiān)視和測量活 動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 b) 所有使用的監(jiān)視和測量裝置需在有效期內(nèi)使用。 當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場合時 ,測量設(shè)備應(yīng) : a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn) , 按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不 存在上述標(biāo)準(zhǔn)時 ,應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定 的依據(jù)； b) 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整； c) 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 質(zhì)量手冊 頁碼 31 測量、分析和改進 、總則 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進對顧客滿意，內(nèi)部審核過程和 產(chǎn)品監(jiān)視和測量作出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對監(jiān)視和測量的信息進行分析和處理。 、年底由供銷部調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品的滿意度，并搜集相關(guān)意見和建議。 、內(nèi)部審核 、內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表組織 HACCP 小 組負(fù)責(zé)實施。 、每次審核前 HACCP 小組應(yīng)制定具體《審核計劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， HACCP 小組組織實施。 、 內(nèi)部審核按 《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進行。 、過程的監(jiān)視和測量 、 公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。 .、生產(chǎn)科采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，確認(rèn)有關(guān)過程持續(xù)滿足預(yù)期效果的能力。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┖万炞C。 、檢驗員根據(jù)檢驗指導(dǎo)書的要求進行檢驗，填寫相應(yīng)的檢驗記錄。 、在所有的監(jiān)視和測量活動均以圓滿完成之前，除非得到有關(guān)授權(quán)人員和顧客的批準(zhǔn)，否則不得放行產(chǎn)品。 、對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)科進行標(biāo)識記錄，防止不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。 、不合格品的處置，根據(jù)評審結(jié)論采取以下措施： a 、對不合格品進行返工、調(diào)整以達到規(guī)定要求，并做好標(biāo)識記錄。 d、 采取措施防止不合格品的發(fā)生。 、合同有規(guī)定的時候，若讓步接收，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并應(yīng)向顧客提出書面申請，同意后應(yīng)記錄不合格品情況，以說明不合格品的實際狀況。當(dāng)交付使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)根據(jù)不合格的影響或影響的程度，采取相應(yīng)的措施以消除影響。 、使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄進行分析，包括顧客提供數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息： a、 顧客滿意度。 c、 過程與產(chǎn)品的特征與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。 數(shù)據(jù)分析 程序見數(shù)據(jù)分析流程圖： 數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、顧客或供方 反饋信息、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變動 審核或評審結(jié)果質(zhì)量記錄 數(shù)據(jù)收集：規(guī)定責(zé)任部門方式方法、工作程序、 內(nèi)容等 數(shù)據(jù)分析： 選用適宜的統(tǒng)計方法 規(guī)定選定方法實施要求 按規(guī)定進行數(shù)據(jù)傳遞、利用 數(shù)據(jù)的 反饋 確定反饋渠道和要求 傳遞 根據(jù)分析結(jié)果提出改進要求 利用 按規(guī)定進行數(shù)據(jù)分析 、改進 、改進的策劃 HACCP 小組通過內(nèi)審，管理評審及相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度，促進質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進。 、糾正措施 、對于經(jīng)評審確定需要采取糾正措施的情況， HACCP 小組需確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進行不合格原因分析防止再發(fā)生，制定糾正措施 ，填寫相應(yīng)記錄。 b、根據(jù)不合格的程度評價采取措施效果以防再發(fā)生。 、預(yù)防措施 、公司基于數(shù)據(jù)分析析基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。 質(zhì)量手冊 頁碼 34 、 HACCP 小組對預(yù)防措施的實施情況驗證評審并記錄。 對預(yù)防措施的控制應(yīng)包括： a、 確定潛在不合格及其原因。 c、 確定并實施所需的措施。 e、 評價所采取的預(yù)