【正文】 ?現(xiàn)金流 ?呼叫接通率 * ?總話務(wù)量增長 * ?網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ?ARPU ?客戶滿意度 ?勞動生產(chǎn)率 * ?關(guān)鍵人員流失率 ?安全生產(chǎn) ?重大投訴 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 本地網(wǎng) 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 總經(jīng)理業(yè)績合同 得分 *為監(jiān)控指標(biāo) 指標(biāo)類型 單位 權(quán)重 實(shí)際完成值 25% 25% 20% 10% 10% 5% 5% 扣分 扣分 初步舉例 51 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 營銷公司 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 營銷公司總經(jīng)理業(yè)績合同 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營指標(biāo) 人員管理指標(biāo) ?凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?收入增長率 * ?預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ?營銷成本 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) ?大客戶收入 /總收入 ?大客戶 ARPU* ?客戶滿意度 ?市場占有率 ** ?總話務(wù)量增長 * ?關(guān)鍵人員流失率 % 元 % % 元 次 % 元 評分 % 分鐘 % *為監(jiān)控指標(biāo) **如有數(shù)據(jù)則可給予一定的權(quán)重 10% 25% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 初步舉例 52 受約人姓名： __________________ 職位： 集團(tuán)客戶部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 集團(tuán)客戶部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 集團(tuán)客戶經(jīng)理業(yè)績合同 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 初步舉例 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 ? 大客戶部收入 ? 大客戶部貢獻(xiàn) ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 大客戶營銷成本 ? 大客戶部經(jīng)營貢獻(xiàn) /分公司總貢獻(xiàn) * ? 大客戶市場占有率 ** ? 大客戶流失率 ? 大客戶收入 /總收入 ? 大客戶 ARPU* ? SLA預(yù)測準(zhǔn)確率 ? 新產(chǎn)品銷售增長 ? 客戶滿意度 ? 安全生產(chǎn)、重大投訴等 元 元 % 元 % % % % 元 % 元 評分 次數(shù) *為監(jiān)控指標(biāo)； **如有數(shù)據(jù)則可給予小的權(quán)重 25% 10% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 扣分 53 SOE020408BJ(GB)workshop 受約人姓名： __________________ 職位： 集團(tuán)客戶部客戶經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 集團(tuán)客戶部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 客戶經(jīng)理業(yè)績合同 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 初步舉例 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 ?所管大客戶收入 ?所管大客戶收入增長率 * ?個人營銷成本 ?所管大客戶 ARPU ?所管大客戶流失率 ?所管新產(chǎn)品銷售增長 ?對所管大客戶需求預(yù)測準(zhǔn)確率 ?客戶滿意度 元 % 元 元 % 元 % 評分 *為監(jiān)控指標(biāo)； **如有數(shù)據(jù)則可給予小的權(quán)重 30% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 54 SOE020408BJ(GB)workshop 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 % 元 % 評分 % % % 評分 % 次數(shù) 次數(shù) ?凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本 /預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 ?市場響應(yīng) ?網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ?一級干線全阻率 ?網(wǎng)絡(luò)接通率 ?營銷服務(wù)中心滿意度 ?關(guān)鍵人員流失率 ?重大障礙（扣分） ?安全生產(chǎn) (扣分） 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 網(wǎng)絡(luò)公司 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理業(yè)績合同 得分 指標(biāo)類型 單位 權(quán)重 實(shí)際完成值 10% 15% 20% 20% 10% 5% 5% 5% 10% 扣分 扣分 初步舉例 55 在確定考核指標(biāo)體系的同時，整理業(yè)績指標(biāo)辭典 業(yè)績指標(biāo)編號 業(yè)績指標(biāo)名稱 定義 /計(jì)算公式 指標(biāo)口徑 考核對象 考核期 考核數(shù)據(jù)來源 /收集人 投資資本回報(bào)率 息稅前利潤 /(平均流動資金 +平均固定資產(chǎn) ) 事業(yè)本部級，平均值取期初期末算術(shù)平均 各事業(yè)本部總經(jīng)理 季度 財(cái)務(wù)部出具各事業(yè)本部季度財(cái)務(wù)報(bào)表 11 市場份額 銷售收入 /市場總規(guī)模 按產(chǎn)品，取折扣后收入，按權(quán)簀 發(fā)生制 XX產(chǎn)品經(jīng)理 月 經(jīng)營管理部提供IDC市場數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入數(shù)據(jù) 115 自由現(xiàn)金流 息稅前利潤 +折舊 流動資金增加額 資本支出 事業(yè)本部級 各事業(yè)本部總經(jīng)理 月 財(cái)務(wù)部出具各事業(yè)本部月度財(cái)務(wù)報(bào)表 12 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 56 SOE020408BJ(GB)workshop 業(yè)績指標(biāo)辭典的作用 ?各級各部門對指標(biāo)的認(rèn)識統(tǒng)一，語言一致 ?預(yù)決算數(shù)據(jù)來源簡單、一致，橫向縱向可比 ?提供指標(biāo)增減調(diào)整的統(tǒng)一模塊 ?對 MIS的支持需求一目了然 ?便于實(shí)時業(yè)績監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建立 確保業(yè)績考核體系的推廣 奠定決策支持系統(tǒng)的基礎(chǔ) 57 SOE020408BJ(GB)workshop 第四步 : 進(jìn)行業(yè)績審核 工作 輸出 2. 建立業(yè)績指標(biāo) 3. 設(shè)定業(yè)績目標(biāo) 4. 進(jìn)行業(yè)績審核 5. 確定業(yè)績評估并與薪酬掛鉤 1. 進(jìn)行診斷 ? 業(yè)績報(bào)告 ? 工作計(jì)劃 4A. 準(zhǔn)備業(yè)績報(bào)告 4B. 每季度審核業(yè)績， 討論差距解決辦法 4C. 制定修改工作計(jì)劃 資料來源：麥肯錫分析 58 SOE020408BJ(GB)workshop 進(jìn)行業(yè)績審議的子步驟 4A. 業(yè)績報(bào)告 業(yè)績審議會議 4B. 進(jìn)行業(yè)績審議 4C. 同意 新的行動計(jì)劃 業(yè)績報(bào)告 業(yè)績審議 行動計(jì)劃 ?建立監(jiān)視系統(tǒng) ?收集與目標(biāo)相關(guān)的數(shù)據(jù) ?準(zhǔn)備業(yè)績報(bào)告 ?針對業(yè)績差的領(lǐng)域分析其根本原因 ?制定 初步 解決方案 ?質(zhì)詢部門經(jīng)理完成不好的業(yè)績目標(biāo) ?針對業(yè)績差的領(lǐng)域確定差距及根本原因 ?通過討論，制定最終的解決方案 ?制定解決的行動計(jì)劃 ?同意行動計(jì)劃并執(zhí)行 KPI 1 驅(qū)動力 根本原因 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 及時生成報(bào)表 , 指出問題以幫助業(yè)績監(jiān)視 保證足夠的管理人員注意力以解決問題 在全年都能迅速采取行動改正問題 59 SOE020408BJ(GB)workshop 2 1 4A. 不同業(yè)績監(jiān)督報(bào)告可分別起到不同的作用 職責(zé) ?財(cái)務(wù)部 ?財(cái)務(wù)部 ?業(yè)務(wù)部 ?財(cái)務(wù)部 ?業(yè)務(wù)部 時間安排 ?每月月初 ?每季度（即一月、四月、七月、十月等，開會前一周時間） ?半年（即七月，至少在開會前 3天） 目的 ?供總經(jīng)理和業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)傳閱，說明公司總體業(yè)績 ?可用作持續(xù)的業(yè)績監(jiān)督 ?供董事會、總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)傳閱，以審核公司和業(yè)務(wù)單元進(jìn)度 ?可用作每季度審核和規(guī)劃 ?供總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)傳閱，以審核個人業(yè)績合同完成情況 ?可用作個人業(yè)績考評和薪酬發(fā)放依據(jù) 報(bào)告 ?每月公司業(yè)績報(bào)告 ?每季公司和業(yè)務(wù)單元報(bào)告 ?個人半年業(yè)績總結(jié) 3 60 SOE020408BJ(GB)workshop 4B. 公司應(yīng)每季度進(jìn)行各業(yè)務(wù)部業(yè)績審核會，以揭示經(jīng)營中潛在的問題，找出解決問題的方法 會議目的： ? 對前一季度公司及各業(yè)務(wù)部的經(jīng)營及財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，或必要時修訂計(jì)劃，以適應(yīng)外部市場的變化 ? 以事實(shí)為基礎(chǔ)進(jìn)行審核而不是對個人的指責(zé) 參加人員： 總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)和各個業(yè)務(wù)部主管