【正文】 ? 1. 重在檢查公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行、落實(shí)情況及各部門操作流程是否規(guī)范，是否符合公司安全與防損管理要求。 ? 3. 檢查水、電、燃?xì)庀到y(tǒng)、各類設(shè)備的運(yùn)行及維護(hù)保養(yǎng)情況（運(yùn)行是否正常，有無安全隱患，有無檢查和維護(hù)保養(yǎng)紀(jì)錄）。 ? 5. 檢查收銀臺、收款室的安全控防管理情況。 ? 7. 檢查車輛的使用和運(yùn)行管理情況及相關(guān)檔案。 四、每日安全值班巡查 ? 1. 重在檢查流程和各部門的現(xiàn)場操作有無違反規(guī)定； ? 2. 每日值班巡查發(fā)現(xiàn)的問題要有跟進(jìn)，必須針對問題拿出整改措施并跟進(jìn)落實(shí)，必要時對相關(guān)責(zé)任人作出處理； ? 3. 值班主管應(yīng)做好每日值班記錄，并于當(dāng)日報送總經(jīng)理批閱； ? 4. 總經(jīng)理要跟進(jìn)各項(xiàng)問題的整改落實(shí)情況。 附件 2：購物廣場發(fā)生安全 /損耗事故及重大違規(guī)的處理規(guī)程 ? 發(fā)生安全 /損耗事故及重大違規(guī)（發(fā)生重大意外傷害事故應(yīng)第一時間給予積極搶救，控制事態(tài)） → 第一時間上報購物廣場總經(jīng)理和公司防損中心及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) → 及時收集相關(guān)證據(jù)、證人證詞（書面證詞）及其他與事件有關(guān)的資料信息 → 將掌握的相關(guān)資料信息再次向購物廣場總經(jīng)理和公司防損中心匯報 → 跟進(jìn)調(diào)查事件發(fā)生的原因、分析確定事件的直接責(zé)任人和間接責(zé)任人→ 評估事件所造成的直接、間接損失及影響 → 配合公司專案調(diào)查小組進(jìn)行調(diào)查和處理 → 積極采取教育、培訓(xùn)、改進(jìn)流程、落實(shí)整改等措施，防止此類事件再次發(fā)生 → 將由店內(nèi)作出的處理決定抄送公司安全管理委員會（防損中心） → 將整個事件的全部資料進(jìn)行歸檔保存 防損體系 ? 在零售商業(yè)領(lǐng)域，在營運(yùn)的任何一個環(huán)節(jié)都存在可能造成損耗的因素，可以說各類損耗無時不在。或許在現(xiàn)階段，損耗問題還不足以威脅到我們企業(yè)的生存與發(fā)展，而且表現(xiàn)的還不是很明顯，但我們必須未雨綢繆，提前建立、健全防損體系，以滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要。 ※ 關(guān)于 “損耗 ”的基本認(rèn)知 ? 狹義的講，損耗是指商店接收進(jìn)貨時的商品零售值與售出后的零售值之間的差額。（針對“省下的就是利潤”而言） ■ 什么是“損耗“ ■ 零售業(yè)損耗的基本情況 ? 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 98—99年，全球零售業(yè)損耗估計(jì)在 2023億美元左右，中國零售業(yè)損耗總額超過 200億人民幣；深圳作為中國零售業(yè)最發(fā)達(dá)的前沿陣地，平均損耗率為總銷售額的 2%。1991年全國零售安全調(diào)查表明：超市平均“損耗”率占公司總銷售額的 %。如果損耗率為 1%，那么一年的損耗金額約為 5千萬（ 50， 000， 000）元。 ? 不言而喻，店內(nèi)偷竊給零售商業(yè)企業(yè)造成的利潤損失是極為驚人的。主要造成損耗的因素包括： ? 6. 收銀錯誤（通過防損演習(xí)我們發(fā)現(xiàn)如果收銀員的防損意識就會給公司造成較大的直接損失） ? 7. 銀行存款差錯 ? 8. 商品破損、腐爛變質(zhì)、被損壞（商品無法銷售只能報損處理，增加成本） ? 9. 商品被吃掉或使用過 ? 10. 商品脫水 ? 11. 削價（未經(jīng)授權(quán)、未作記錄、降低標(biāo)價） ? 12. 開錯票據(jù) ? 13. 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn) ? 14. 訂價錯誤 ? 15. 存貨控制失誤（商品積壓或經(jīng)常缺貨） ? 16. 退換貨錯誤 ? 17. 其他成本（各類耗材、水電、商場自用品、通訊資費(fèi)等）的超標(biāo) ? 18. 設(shè)備、系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)不善 ? … ■ 損耗管理（預(yù)防與控制） ? 1. 負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行公司各項(xiàng)損耗管理制度； ? 2. 負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行各項(xiàng)損耗控制標(biāo)準(zhǔn)； ? 3. 定期對各種損耗進(jìn)行分析，并制定控?fù)p措施； ? 4. 開展稽查審計(jì)工作，分析和控制經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的損耗，充分發(fā)揮防范、控制和監(jiān)督作用； ? 5. 對公司及下屬購物廣場 /配送中心的防損管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考評 公司防損中心和購物廣場防損部負(fù)責(zé)公司及下屬購物廣場的損耗管理。 廉政體系 ? 隨著企業(yè)的成功發(fā)展，我們的管理隊(duì)伍中也逐漸暴露出了各類不良現(xiàn)象，如在與供應(yīng)商合作的過程中以出讓企業(yè)利益作條件謀取個人私利；不公正對待員工、供應(yīng)商；官僚主義作風(fēng)滋生；吃喝風(fēng)嚴(yán)重；索要、收受好處費(fèi)、各類名義的回扣；玩忽職守致使公司蒙受重大損失；濫用職權(quán)、拉幫結(jié)派甚至參與違法犯罪活動等。盡管公司之前也采取了一些積極的措施（如成立廉政監(jiān)察部進(jìn)行專案調(diào)查處理等），但由于體制不夠健全等諸多方面的原因，這些現(xiàn)象依然大量存在，甚至愈演愈烈。在公司“二五”規(guī)劃全面推進(jìn)的進(jìn)程中，更需要拼搏、敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新的員工。 在這樣的形勢下，為建立廉潔自律、勤政高效的管理團(tuán)隊(duì)和員工隊(duì)伍，保障公司的穩(wěn)健經(jīng)營和快速發(fā)展，公司授權(quán)防損中心負(fù)責(zé)受理各類廉政投訴、舉報，加大對以下各類違反公司規(guī)定行為的打擊力度： ? 利用職務(wù)之便，參與由供應(yīng)商（客戶）付款的餐飲、娛樂、旅游，索要、收受供應(yīng)商（客戶）饋贈物品、有價票券、紅包（含節(jié)日利是包）、好處費(fèi)、各類名義的回扣等； ? 敲詐供應(yīng)商（客戶）或強(qiáng)行要求供應(yīng)商提供商品特殊折扣的； ? 在工程招標(biāo)、施工管理、施工材料的采購、工程驗(yàn)收等項(xiàng)目中接受競標(biāo)單位、施工單位及相關(guān)客戶的邀請，參與吃喝、娛樂及其他由客戶付款的活動，索要、收受各類物品、有價票券、紅包（含節(jié)日利是包）、好處費(fèi)、各類名義的回扣等； ? 在人員聘用、調(diào)動、晉升過程中，接受當(dāng)事人邀請，參與吃喝、娛樂及其他由當(dāng)事人付款的活動，索要、收受各類物品、有價票券、紅包（含節(jié)日利是包）、好處費(fèi)、各類名義的回扣等； ? 私自收取進(jìn)場費(fèi)、堆頭費(fèi)、 N架費(fèi)、新品上架費(fèi)、促銷費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用； ? 有意竊取或?qū)ν馀豆緳C(jī)密信息； ? 嚴(yán)重偏離市場價格采購商品及其他物品，從中謀取私利； ? 惡意散布言論，給公司造成不良影響； ? 擅自改變或違反正常的經(jīng)營管理制度和操作流程； ? 串通舞弊，監(jiān)守自盜，使公司蒙受重大損失； ? 玩忽職守，導(dǎo)致重大安全或經(jīng)營事故，使公司蒙受重大損失； ? 1部門（購物廣場）執(zhí)行公司政策發(fā)生嚴(yán)重偏差，使公司蒙受重大損失； ? 1利用職權(quán)，讓利他人，使公司蒙受重大損失； ? 1濫用職權(quán)，使公司形象、財物蒙受重大損失； ? 1濫用職權(quán)，任人唯親，拉幫結(jié)派，不按正常程序選用人才，在員工中造成惡劣影響； ? 1利用職權(quán)，打擊報復(fù)或不公正對待下屬； ? 1未經(jīng)許可，公物私用或轉(zhuǎn)贈他人； ? 1違反國家法律、法規(guī)及治安管理處罰條例等； ? 1其他不廉潔自律的行為； ? 1其他不忠誠于公司的行為； ? 與供應(yīng)商（客戶）工作關(guān)系外的不正常接觸（如接受委托、饋贈、轉(zhuǎn)讓等）。 ——（明確公司已授權(quán)防損中心負(fù)責(zé)各類廉政事件的受理、調(diào)查；宣傳公司已經(jīng)下定決心加大對各類不廉潔及違規(guī)行為的打擊力度；公布信息獎勵制度） （《人人樂報》、公司下發(fā)的關(guān)于廉政事件的處理文件、〈廉政宣傳專欄〉）公布廉政監(jiān)察工作成果，對查處的不廉潔行為和各類違規(guī)事件進(jìn)行公布。 ? ，向采購施加壓力。 ? 1. 從思想認(rèn)識上高度重視廉政工作，在店內(nèi)日常工作中經(jīng)常宣傳、強(qiáng)調(diào)廉政工作的重要性； ? 2. 積極配合防損中心開展相關(guān)廉政宣傳及調(diào)查處