【正文】 法 終審 發(fā)文、存檔 部長(zhǎng)簽審 召開(kāi)高階主管討論會(huì)議 OK 有意見(jiàn)修正 年度考核 執(zhí)行辦法 提出年度員工績(jī)效考核政策性原則 年度考核 政策性指 導(dǎo)原則 呈總裁核準(zhǔn) 組織設(shè)定部門(mén)和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo) 年度考核 執(zhí)行辦法 部門(mén)及個(gè) 人績(jī)效考 核表 部門(mén)及個(gè) 人績(jī)效考 核表 期終進(jìn)行考核打分 根據(jù)部門(mén)等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí) 復(fù)核考核表有偏差否 說(shuō)明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí) 主管核準(zhǔn) 決策性人事調(diào)動(dòng)程序 人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人 根據(jù)公司決策結(jié)果填制 調(diào)動(dòng) 審批表 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 終審 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào) 令 調(diào) 令 辦理移交 說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制 簽審 分管副總簽審 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 發(fā)文、存檔 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 部長(zhǎng)簽審 簽審 決策 報(bào)批表 組織 機(jī)構(gòu)圖 定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序 各單位 人事行政 部 總經(jīng)理 依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定 終審 部長(zhǎng)簽審 定崗定 員方案 發(fā)文、存檔 定崗定 員方案 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 組織討論 部門(mén)人員 定編方案 副總簽審 部門(mén)人員 定編方案 部門(mén)人員 定編方案 定編外用人需求申請(qǐng)程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 擬制 行政副總簽審 用人需求 申請(qǐng)單 經(jīng)理簽審 分管副總簽審 科長(zhǎng)審核 部長(zhǎng)簽審 終審 擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘 用人需求 申請(qǐng)單 用人需求 申請(qǐng)單 用人需求 申請(qǐng)單 說(shuō)明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表 定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序 用人單位 人事行政部 擬制 用人需求 員申請(qǐng)單 部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人審核 科長(zhǎng)審核 擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘 用人需求 員申請(qǐng)單 新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額 錄用 報(bào)批表 科長(zhǎng)簽審 相關(guān)主管 出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同 錄用同意 依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作 移交人員 說(shuō)明： 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 和公司的工資體系設(shè)定。 部門(mén)間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部 部級(jí)主管同意 調(diào)動(dòng) 審批單 根據(jù)員工或單位申請(qǐng) 調(diào)動(dòng) 審批表 部長(zhǎng)簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào)令 調(diào)令 拒絕 拒絕 部級(jí)主管同意 調(diào)令 調(diào)令 辦理移交 說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 通知書(shū)發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科 基層單位 人事行政部 總經(jīng)理 提供培訓(xùn)需求意見(jiàn) 終審 員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序 搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息 培訓(xùn) 計(jì)劃 編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 培訓(xùn) 計(jì)劃 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn) 計(jì)劃 科長(zhǎng)簽審 受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理 送外培訓(xùn)實(shí)施程序 按年度終審計(jì)劃或決策意見(jiàn)對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 意見(jiàn) 擬制培訓(xùn)意見(jiàn) 部長(zhǎng)簽審 行政副總簽審 與受訓(xùn)人員簽定合同 部長(zhǎng)簽審 培訓(xùn) 意見(jiàn) 培訓(xùn) 意見(jiàn) 終審 培訓(xùn) 意見(jiàn) 培訓(xùn) 意見(jiàn) 辦理受訓(xùn)手續(xù) 2萬(wàn)元以上 5000元以上 部長(zhǎng)簽審 人事行政部 總經(jīng)理 內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序 按年度終審計(jì)劃或決策意見(jiàn)對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 方案 擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi) 終審 培訓(xùn) 方案 培訓(xùn) 方案 實(shí)施培訓(xùn) 2萬(wàn)元以上 5000元以上 科長(zhǎng)簽審 用人單位 分廠人事科 工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫(xiě) 副經(jīng)理簽審 經(jīng)理終審 存檔 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工作交代 車(chē)間主任簽審 8天以上 3天以上 班長(zhǎng)簽審 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫(xiě) 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工作交代 科長(zhǎng)簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 考勤結(jié)算并存檔 說(shuō)明： *終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見(jiàn)下一頁(yè)附表。 *因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。 *總經(jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。 *出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。 一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)） 裁 決 申 請(qǐng) 班組長(zhǎng) 科長(zhǎng) 車(chē)間主任 分廠副經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 1天以?xún)?nèi) （含） 2～ 5天 (含 ) 6～ 10天 (含 ) 11天以上 班組長(zhǎng) 職員 5天以?xún)?nèi) 610天 (含 ) 11天以上 科長(zhǎng)、車(chē)間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以?xún)?nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門(mén)經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以?xún)?nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 5天 (含 )以?xún)?nèi) 615天 16天以上 部長(zhǎng)分廠經(jīng)理 15天 (含 )以?xún)?nèi) 16天以上 副總 經(jīng)理 15天以?xún)?nèi)(含 ) 16天以上 子公司 總經(jīng)理 7天以?xún)?nèi) （含） 7天以上 子公司 董事長(zhǎng) 1天以?xún)?nèi) （含） 人事行政部 相關(guān)單位 在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記 收文傳閱 填寫(xiě)文件傳閱（處理）單 行政副總 閱簽送意見(jiàn) 經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并落實(shí)辦理 返回后 按類(lèi)歸檔 外來(lái)文 傳閱 處理單 整理移交檔案室 外來(lái)文 傳閱 處理單 傳閱 處理單 外來(lái)文 人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理 發(fā)文簽審程序 分管副總簽審 擬稿 公文稿 部門(mén)主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打正式公文 說(shuō)明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。 機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程 經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回 物 組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉(cāng)管員在送外維修單上簽字 物 送外 維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款 說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。 2定期性來(lái)往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定 合同進(jìn)行規(guī)范。 3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采 購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 成品入庫(kù)流程 質(zhì)檢科 車(chē) 間 成品倉(cāng)庫(kù) 車(chē)間統(tǒng)計(jì)員 分廠會(huì)計(jì) 入庫(kù)單 2 入庫(kù)單 1 3 成 品 成 品 OK 取回成品返工 化 驗(yàn) NG 僅記入庫(kù)數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉(cāng)管核對(duì)數(shù)量 化驗(yàn)報(bào)告單 取樣后發(fā)合格證 入庫(kù) 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字 鍵入電腦 入庫(kù)單 1 班長(zhǎng)填寫(xiě) 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 說(shuō)明 1：電腦化后，可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞，化驗(yàn)結(jié) 果直接從電腦中調(diào)取 說(shuō)明 2：成品入庫(kù)①第一次倉(cāng)庫(kù)鍵入電腦為待驗(yàn)品 .②第 二次品管員輸入 OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品 ,NG 即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫(kù) 入庫(kù)單 1 3 入庫(kù)單 1 3 品管員簽字 入庫(kù)單 1 3 記帳 月底對(duì)帳 后勤物資入庫(kù)流程 供應(yīng)部 人事行政部 需用部門(mén) 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)員交物 物 物 制單員填制 入庫(kù)單并簽字 入庫(kù)單 1 4 6 驗(yàn)質(zhì)員 驗(yàn)質(zhì)簽字 保管員簽字 第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉(cāng)管員留存 2 入庫(kù)單 1 4 6 2 入庫(kù)單 1 4 6 2 入庫(kù)單 4 入庫(kù)并登記臺(tái)帳 入庫(kù)單 2 報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款 原材料領(lǐng)用簽審流程 車(chē)間統(tǒng)計(jì) 車(chē)間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管