【正文】 司內(nèi)部檔案 ? b) 問詢、合同或訂單的處理 ,包括對其的修改 。 回目錄頁 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 回目錄頁 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 數(shù)據(jù)目錄 10. 4採購控制與 供方關(guān)係管理 回目錄頁 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 采購過程：組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 (見 )。 b) 人員資格的要求 。 在與供方溝通前 ,組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。關(guān)鍵元器件應(yīng)進(jìn)行定期確認(rèn)。 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 適用時 ,受控條件應(yīng)包括 : ? a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ? b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； ? c) 使用適宜的設(shè)備； ? d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； ? e) 實施監(jiān)視和測量； ? f) 放行、交付和交付后活動的實施； ? 可行時，組織應(yīng)對適宜的過程參數(shù)、產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。 數(shù)據(jù)目錄 特殊過程確認(rèn) ? 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時 ,組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)。 ? a) 確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 ? d) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 。 ? f) 記錄的要求 (見 )。 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 回目錄頁 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 ? 組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài) 。 ? 注 :在某些行業(yè) ,技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識和可追溯性的一種方法。 數(shù)據(jù)目錄 客戶財產(chǎn) 回目錄頁 ? 組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄（見 ）。 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 數(shù)據(jù)目錄 應(yīng)急措施 回目錄頁 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 組織應(yīng)建立一套程序，以確定潛在事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的影響。可行時，組織應(yīng)定期試驗上述程序。 數(shù)據(jù)目錄 回目錄頁 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 總 則 管理體系自我評 價 量 控制 意 績 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 數(shù)據(jù)目錄 ? 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，以確定管理體系是否 。 ? 組織應(yīng)編制程序化文件，考慮擬審核過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果，組織應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 ? 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄（見 ）的職責(zé)、要求應(yīng)在程序文件中明確規(guī)定。跟蹤活動還包括對所采取措施的有效驗證和驗證結(jié)果的報告。 數(shù)據(jù)目錄 管理體系自 我 評 價 ? 組織應(yīng)當(dāng)確定并實施管理體系自我評審，可行時應(yīng)將組織業(yè)績與外部世界級業(yè)績進(jìn)行比較，評價管理體系有效性及效率，并尋求自我改進(jìn)機(jī)會。 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 回目錄頁 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 對關(guān)鍵元器件應(yīng)進(jìn)行定期確認(rèn)，并形成文件規(guī)定。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（見）。 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品 : a) 采取措施 ,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 。 d) 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄（見 ）。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)目錄 裝 置 的 控 制 回目錄頁 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 組織應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求及活動符合環(huán)境要求提供證據(jù)。為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)： a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整 。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 ? – 客戶的抱怨或投訴是客戶對組織的饋贈，組織應(yīng)采取有效措施回復(fù)客戶，確?？蛻魸M意。 數(shù)據(jù)目錄 11. 9 員工滿意 ? 組織在員工滿意方面取得了什么成果。 數(shù)據(jù)目錄 ? 在滿足組織所在社區(qū)的需要和期望方面，取得什么成果。 數(shù)據(jù)目錄 回目錄頁 ? 重點強(qiáng)調(diào)的方面應(yīng)包括： ? — 組織關(guān)鍵過程的業(yè)績和對標(biāo)準(zhǔn)與 5個確定的測量結(jié)果； ? — 市場份額； ? — 產(chǎn)品或服務(wù)表現(xiàn)的測量； ? — 周期時間： ? — 投放市場時間 ? — 訂單處理過程時間 ? — 生產(chǎn)和交付時間 ? — 解決投訴時間 ? — 庫存周轉(zhuǎn)時間 ? — 缺陷的測量。 數(shù)據(jù)目錄 回目錄頁 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 組織在經(jīng)營目標(biāo)方面取得什么績效，在滿足每一個與組織有經(jīng)濟(jì)利益者方面取得了什么成效。 重點強(qiáng)調(diào)的方面應(yīng)包括： — 損益表項目如：銷售、成本、毛利、利潤； — 資產(chǎn)負(fù)債表項目如：資產(chǎn)、流動資本、長短期借款； 現(xiàn)金流動項目如：信貸評級、融資。 數(shù)據(jù)目錄 回目錄頁 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 1. 追求卓越 2. 數(shù)據(jù)分析 3. 持續(xù)改進(jìn) 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 這包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 目的 —承 諾；語句？內(nèi)容？工具？文件？ 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 ? 糾正措施 ? 組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 ? 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： ? a) 評審不合格（包括顧客抱怨）； ? b) 確定不合格的原因； ? c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； ? d) 確定和實施所需的措施； ? e) 記錄（見 ）所采取措施的結(jié)果； ? 預(yù)防措施 ? 組織應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 ? 應(yīng)編制形成文件的程序 ,以規(guī)定以下方面的要求 : ? a) 確定潛在不合格及其原因； ? b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； ? c) 確定并確保實施所需的措施； ? d) 記錄（見 ）所采取措施的結(jié)果； ? e) 評審所采取的糾正措施； ? f) 評審所采取的預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)目錄 程序文件清單 序號 文 件 名 稱 序號 文 件 名 稱 序號 文件名稱 1 職 責(zé) 權(quán) 限 規(guī) 定 13 環(huán) 境 因 素 識 別 25 客戶財產(chǎn) 2 法 規(guī) 管 理 14 環(huán) 境 管 理 方 案 26 倉儲管理 3 管 理 評 審 15 文 件 資 料 控 制 27 應(yīng)急能力 4 溝 通 管 理 16 記錄控制 28 內(nèi)審 5 目 標(biāo) 管 理 17 項目管理 29 自我評價 6 人 力 資 源 18 合同評審 30 進(jìn)料檢驗 7 激 勵 機(jī) 制 19 審計開發(fā) 31 過程檢驗 8 財 務(wù) 管 理 20 採購控制 32 最終檢驗 9 設(shè) 施 管 理 21 供應(yīng)商管理 33 不合格品控制 10 網(wǎng) 絡(luò) 管 理 22 生産計劃 34 測量設(shè)備控制 11 安 衛(wèi) 識 別 23 生産管理 35 客戶服務(wù) 12 安 衛(wèi) 管 理 方 案 24 標(biāo)識與可追溯性 36 數(shù)據(jù)分析 37 質(zhì) 量 策 劃 38 行政管理 39 持續(xù)改進(jìn) 回目錄頁 回目錄頁 今天的戰(zhàn)略，明天的優(yōu)勢 …… WELCOME YOUR ADVICE!!! 愛咪出版社 公司內(nèi)部檔案 183