【正文】 工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，但一般不得自行采購。 第四條 相關(guān)人員在采購、收貨過程中，必須遵循職業(yè)道德；努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展要求；講究文明禮貌；遵守法律、法規(guī)；以酒店利益為重，相互間監(jiān)督，相互間配合，共同把好“糧草”關(guān)。申請之前須認真檢查庫存量及消 耗量。申請之前須查詢倉庫是否 有該項物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。采購部要認真對待，及時予以答復。 1. 廚房直接正常消耗食品填寫“直撥食品采購單”，一式四聯(lián)報送采購部。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 第六條 所有采購項目的申請要加強計劃性，減少盲目性，提前填寫，留有余地。 2. 國內(nèi)加工或訂做的項目需視生產(chǎn)周期提前提出申請。 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 4. 國內(nèi)市場一般項目需提前兩周提出申請。 6. 特殊項目按有關(guān)規(guī)定處理。 第二條 “原材料采購申請單”直接報送采購部經(jīng)理，由其具體負責落實采購人員報價后，留存第一聯(lián)，其余三聯(lián)返送廚房及收貨部。對其中有疑問的內(nèi)容要與分部經(jīng)理和申報部門授權(quán)人及時溝通。 第四條 國外采購由采購部經(jīng)理直接負責。屬國家控制進口的項目在詢價同時由報送國家有關(guān)部門辦理申報審批手續(xù)。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第七條 采購部對內(nèi)要主動與使用部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經(jīng)常作好市場調(diào)查研究，掌握市場信息積極主動向使用部門推薦新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的代用品，積極主動向管理當局提供市場情況所購物品的策略。采購部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門在工作中要主動與采購部溝通配合，對于所掌握的供應(yīng)廠、商情況及申購物品的意向要主動通報采購部，由 其選取定質(zhì)好價廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠、商。無力解決的必須及時上報酒店領(lǐng)導，不得拖延誤事。 第二條 不同的申請單經(jīng)過不同級別的審批簽字后即為有效訂單。 2. “原材料采購申請單”上的價格，每十天更改一次。審批依據(jù)是每十五天一次的由采購部、會計部及餐飲部三方共同市場詢價而上報的“市場調(diào)查表”。 PROCEDURES 其他申請單均經(jīng)采購 部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后即為有效訂單。 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第四條 所有采購項目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實施購買。 第二條 經(jīng)審批簽字的采購單返回采購部后，由采購部經(jīng)理統(tǒng)一注冊登記后分到采購部有關(guān)分部經(jīng)理等人。同時注明相關(guān)單證。所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限、供應(yīng)廠、商及其他要求進行。 第四條 對于期貨或供需雙方認為必須簽約的經(jīng)濟活動，首先要與供應(yīng)廠、商認真洽談有關(guān)業(yè)務(wù)的細節(jié)，主動向財務(wù)總監(jiān)請示匯報；在達成協(xié)議后，簽訂供需合同，經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。 第六條 由于當?shù)厥袌鲎兓蚱渌蛟斐少徺I時價格高于有效訂單報價 或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時，必須重新辦理補缺申請。 （六） 采購項目的報關(guān)與報驗 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 1. 進口用品到貨后，首先填寫關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。交稅過關(guān)后方能提貨。然后完整、準確地填制報關(guān)手續(xù)。 2. 報關(guān)、報驗員必須認真學習并切實遵守國家有關(guān)進出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報關(guān)員義務(wù)，行使報關(guān)員權(quán)力。 （七） 采購項目的 運輸 第一條 所有購買項目必須首先爭取供應(yīng)廠、商送貨到店。 第二條 采購運輸必須做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率。 第三條 凡是需要酒店提供運輸?shù)牟少忢椖?、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車，首先由主辦人向各自分部經(jīng)理提出用車申請，并詳細說明所運項目的名稱、數(shù)量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。 第四條 司乘人員必須遵守車輛維護保養(yǎng)的各項制度；必須遵守各項交通法規(guī)。 第五條 非酒店業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批準。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) （八） 采購項目的驗收 第一條 無論是采購人員自提項目還是供應(yīng)廠、商送貨項目，貨到酒店后，必須首先 與收貨部聯(lián)系，說明酒店采購訂單號碼及部門，由收貨部依據(jù)采購訂單過數(shù)檢驗，合格后分送所需部門。不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。 第二條 驗收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報上交財務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?，第三?lián)交使用部 門。 第四條 在驗收中，收貨部或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。 第五條 購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。如仍存分歧，由酒店管理當局授權(quán)人裁決。 1. 國外進口采購項目憑采購訂單、發(fā)貨票、收 貨單證由財務(wù)部辦理付款事宜。 財務(wù)制度與程序 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) FINANCE POLICY amp。付款后采購人員要及時將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后遞交財務(wù)部。有關(guān)部門對此要予以協(xié)助。采購部 要急人所急，以最快速度擇商報價，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須千方百計采取緊急購買措施，保證供應(yīng)。 第三條 對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目，盡可能提前申購。 第四條 管理當局決定的特殊專項專人采購項目不受此規(guī)程限制。 第二條 搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個人形象，廉潔自律。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 第五條 采購人員按酒店采購項目的分類進行分工負責，采購部經(jīng)理負責進口物資的訂購，不負責具體項目的采購，對于一些技術(shù)較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可要求有關(guān)部門共同購買，并共同承擔此責任。 （十二）附則 第一條 本管理規(guī)定由酒店財務(wù)部負責解釋。酒店以前制定的有關(guān)文件與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定