【正文】 ”（ DM）之內(nèi)容，聯(lián)系貨源指定酒店認(rèn)可的供應(yīng)商，確定 價(jià)格，將供應(yīng)商名稱、單價(jià)、到貨時(shí)間填入此表。 c) 分析比較調(diào)查情況，決定購貨渠道，并報(bào)分部經(jīng)理審查。 13． 按規(guī)定向供應(yīng)商索取有關(guān)明細(xì)整理存檔備查。 4． 從事酒店采購工作三年以上，有較豐富的酒店采購經(jīng)驗(yàn)。 5． 根據(jù)使用部門年度請(qǐng)購計(jì)劃和客源預(yù)測(cè)，于每年 10 月份制定下年度采購計(jì)劃。 14． 掌握經(jīng)濟(jì)合同的簽訂要領(lǐng)，大宗物資采購必須簽訂合同，所簽訂的合同應(yīng) 合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定。 六、主要職責(zé) : Primary Responsibilities: 1． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行經(jīng)酒店管理公司及業(yè)主批準(zhǔn)的采購方針、策略及程序、規(guī)定等。 17． 及時(shí)督促采購員辦理采購物資的驗(yàn)收入庫及報(bào)銷手 續(xù)，保證相關(guān)部門的正常運(yùn)作。 8． 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的信息和收集的資料，調(diào)整和完善采購供應(yīng)計(jì)劃。 采購員崗位職責(zé) PURCHASIER JOB RESPONSIBILITIES 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 一、崗位名稱： 采購員 Job Name： Purchasier 二、崗位級(jí)別： 員工 Job Title： Staff 三、直接上司： 采購部督導(dǎo) Immediate Superior: Purchasing Captain 四、下屬對(duì)象： Immediate Subordinate: 五、崗位概要： Job Description: 在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店物資的采購供應(yīng)工作，保證酒店經(jīng)營活動(dòng)所需的物資。 七、任職條件 :Qualifications: 1． 熱愛本職工作、廉潔奉公、工作責(zé)任心強(qiáng)。 f) 將合同的正本交副財(cái)務(wù)總監(jiān)存檔，將副本交供應(yīng)商、酒店相關(guān)部門。 二． 審批 填好的申請(qǐng)定貨單需先交倉庫核簽，倉庫人員檢查倉庫有無該種物品或有無可替代品。做好記錄并密切與申請(qǐng)部門保持聯(lián)絡(luò)。 采購經(jīng)理根據(jù)采購員提供的供應(yīng)商資料，確定最低價(jià)格的供應(yīng)商。 外埠采購的結(jié)算，由采購員憑采購單、送貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理匯款手續(xù)。 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 物品驗(yàn)收程序 編號(hào) . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 收貨部人員 涉及部 門 DEPT. CONCERNED 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 酒水和飲料，對(duì)酒瓶要抽樣檢查，瓶蓋封口是否完好，瓶上的商標(biāo)是否完整清潔，酒瓶搖動(dòng)后氣泡大小是否一致。 1 專用設(shè)備、工具等的驗(yàn)收應(yīng)請(qǐng)工程部門或使用部門經(jīng)理或指定人員參加驗(yàn) 收并 簽字確認(rèn)。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。屬國家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢價(jià)同時(shí)由報(bào)送國家有關(guān)部門辦理申報(bào)審批手續(xù)。 PROCEDURES 其他申請(qǐng)單均經(jīng)采購 部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后即為有效訂單。 1. 進(jìn)口用品到貨后，首先填寫關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。 第五條 非酒店業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)制度與程序 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號(hào) . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) FINANCE POLICY amp。 第五條 采購人員按酒店采購項(xiàng)目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購，不負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的采購，對(duì)于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項(xiàng)目，采購部可要求有關(guān)部門共同購買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。 第二條 搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個(gè)人形象，廉潔自律。如仍存分歧，由酒店管理當(dāng)局授權(quán)人裁決。 第三條 凡是需要酒店提供運(yùn)輸?shù)牟少忢?xiàng)目、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車，首先由主辦人向各自分部經(jīng)理提出用車申請(qǐng)，并詳細(xì)說明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求。 第六條 由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)變化或其他原因造成購買時(shí)價(jià)格高于有效訂單報(bào)價(jià) 或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時(shí)，必須重新辦理補(bǔ)缺申請(qǐng)。 2. “原材料采購申請(qǐng)單”上的價(jià)格，每十天更改一次。對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與分部經(jīng)理和申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通。采購部要認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)予以答復(fù)。 1 能夠過稱物品必須逐項(xiàng)稱（如肉類）。 PROCEDURE 根據(jù)采購員填制的入庫單數(shù)量和其他有關(guān)憑證，核對(duì)入庫物品的數(shù)量。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 應(yīng)急采購，休息日或非常情況下的小型采購項(xiàng)目，申購部門提交書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，可先采購后補(bǔ)辦手續(xù)。嚴(yán)格限制現(xiàn)金采購，現(xiàn)金采購必須是經(jīng)酒店批準(zhǔn)可用現(xiàn)金購買之物品。 執(zhí)行程序 PROCEDURES： 酒店采購分為兩類： A. 每日廚房市場(chǎng)采購； B. 部門（包括倉庫）物品采購；其采購程序如下： A：每日廚房市場(chǎng)采購 一． 各廚房每日根據(jù)貨倉部提供的“存貨 ”預(yù)計(jì)出第二天的采購數(shù)量，填寫每天廚房市場(chǎng)購貨單（ DAILY MARKET LIST），經(jīng)總廚簽批后，于每日下午四時(shí)之前交給采購部。 b) 對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力、貨物質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行調(diào)查。 12． 把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)不符合要求的貨品要堅(jiān)持予以回絕，并按 有關(guān)規(guī)定對(duì)供應(yīng)商處理。 3． 有一定的管理 能力，能對(duì)酒店的采購供應(yīng)工作提出合理化建議，能協(xié)調(diào)與各業(yè)務(wù)部門的工作關(guān)系，工作安排井井有條。 4． 每周定期召開部門會(huì)議，傳達(dá)貫徹酒店的工作指令，檢查上周部門工作計(jì)劃執(zhí)行情況，部署本周工作任務(wù)。 13． 掌握經(jīng)營物資的產(chǎn)地、性能、供應(yīng)渠道、價(jià)格等信息，按照 價(jià)廉物美原則，及時(shí)安排采購，保證營業(yè)需要。 2． 審批所有采購申請(qǐng)單、訂貨單。 18． 主動(dòng)征求使用部門的意見，及時(shí)處理使用部門對(duì)本部門工作的投訴。 9． 總結(jié)上一年度工作，擬定下一年度工作計(jì)劃。 六、主要職責(zé) :Primary Responsibilities: 1． 熟悉并掌握使用部門物資的品名、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，并使之書面化。 2． 掌握分管采購范圍內(nèi)物資的商品知識(shí)，知曉經(jīng)濟(jì)合同法及海關(guān)、商檢的有關(guān)規(guī)定。 g) 督促供應(yīng)商按期、按質(zhì)、按量交貨。 申請(qǐng)定貨單經(jīng)倉庫核簽后，交采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)貨源訂購。 采購部要定期與各供應(yīng)商開會(huì)，每次的供應(yīng)商報(bào)價(jià)要按時(shí)落實(shí)，由采購部與成本部、餐飲部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后定價(jià)，并交成本部審核再報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，同時(shí)將定 價(jià)表交有關(guān)部門備存。 鮮活食品每十天進(jìn)行一次定價(jià)，干貨、調(diào)料、家禽、蔬菜、糧油等每月進(jìn)行一次定價(jià)。 按合同規(guī)定付款須填寫訂貨合同用款申請(qǐng)表，填列標(biāo)的、合同總價(jià)、需要付款的數(shù)額，并將合同及“采購單”附后。 罐裝的軟飲料要查看有無凹凸、冒漏情況。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 第五條 所有申購單必須用中文（或中英文）填寫，并寫清楚其規(guī)格、型號(hào)等條件（或 特殊要求）等，以便采購員購買。 第五條 供應(yīng)廠、商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有，并在報(bào) 價(jià)中注明。 第三條 國外進(jìn)口申請(qǐng)單經(jīng)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后，返回采購部打印訂單再經(jīng)審批簽字后方為有效訂單。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報(bào)關(guān)單證向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。 財(cái)務(wù)制度與程序 FI