某裝飾公司工作流程教材-閱讀頁
2025-01-11 22:25本頁面
【正文】 工長安排顧客填寫外包工程明細(xì)表并與顧客協(xié)調(diào)外包工程的時間進(jìn)度，工長將顧客的外包工程安排到工程進(jìn)度表。 簽署質(zhì)檢記錄單 12， 工程需修改時簽署限期整改單 12 將質(zhì)量記錄錄入系統(tǒng) 限期整改單 2 修改工程 工程部經(jīng)理安排質(zhì)檢員并準(zhǔn)備工程資料 工長、質(zhì)檢員與客戶、一同按建材供應(yīng)流程驗收材料 將工程文件轉(zhuǎn)分公司監(jiān)察部存檔并復(fù)印至分公司總經(jīng)理 現(xiàn)場勘察報告 3 公司工作流程 — D002維修流程 分公司監(jiān)察部 現(xiàn)場勘察報告 3 現(xiàn)場勘察報告 3 存檔 1 2 3 4 4 內(nèi)部結(jié)算流程 是否超過合同總金額 2% 總公司 監(jiān)察部 監(jiān)控維修情況 是 否 監(jiān)控上報 回訪結(jié)果上 報總公司 分公司材料部 通用申請 13 總公司采購部 供應(yīng)商 按合同要求發(fā)貨 填寫通用申請 申請 1存檔 結(jié)束 按合同要求驗收 總 /分公司人事行政 通用申請 13 填寫通用申請 申請 1存檔 經(jīng)理編寫合同 經(jīng)理與供應(yīng)商簽定合同 14 合同 1交供應(yīng)商 合同 2交總公司法律處 合同 3申請 1交財務(wù)部存檔 采購部安排直接發(fā)貨或間接發(fā)貨 經(jīng)理審核財務(wù)條款和預(yù)算 全面審核合同 總公司法律處 總公司財務(wù)部 總公司總經(jīng)理 公司工作流程 — F001物品采購流程 通用申請 1合同審批單及合同 通用申請1合同審批單及合同 通用申請1合同審批單及合同 通用申請 1合同審批單及合同 1 2 3 4 5 6 7 7 8 通用申請 3，合同 4 注： 總公司采購部可在通用申請中注明是否委托分公司材料部或人事行政部采購。 是否由分公司采購 F003費用申請與報銷流程 是 否 申請 1交財務(wù)部存檔，申請 3轉(zhuǎn)分公司采購部門 經(jīng)理審核合同的法律條款 采購?fù)瓿珊?,按費用申請與報銷流程報銷 按合同要求驗收 9 分公司總經(jīng)理 分公司財務(wù)部 總公司財務(wù)部 職能部門 總公司總經(jīng)理 在通用申請中填寫費用使用內(nèi)容 通用申請 13 簽署申請 通用申請 13 是否在預(yù)算內(nèi) 是 否 審核申請內(nèi)容及預(yù)算 簽署申請 通用申請 13 審核申請內(nèi)容及預(yù)算 通用申請 13 通用申請 13 審核申請內(nèi)容及預(yù)算 通用申請 23 報銷費用， 申請 3和費用報銷單存檔。 通用申請 13 通用申請 1 匯總申請 1評估預(yù)算政策 公司工作流程 — F002費用報銷流程 申請 2存檔，填寫費用報銷單經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)出納報銷 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 6 費用報銷單 、通用申請 3 分公司總經(jīng)理 分公司財務(wù)部 總公司財務(wù)部 職能部門 總公司總經(jīng)理 填寫領(lǐng)用物品明細(xì) 通用申請 13 簽署申請 通用申請 13 是否在預(yù)算內(nèi) 是 否 審核申請內(nèi)容及預(yù)算 簽署申請 通用申請 13 申請 3存檔，填寫物品領(lǐng)用單經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到人事行政部領(lǐng)取物品 審核申請內(nèi)容及預(yù)算 通用申請 13 通用申請 13 審批申請內(nèi)容及預(yù)算 通用申請 23 申請 2和物品領(lǐng)用單存檔。 通用申請 13 通用申請 12,物品領(lǐng)用單 通用申請 1 匯總申請 1評估預(yù)算政策 分公司人事行政部 物品發(fā)放 物品領(lǐng)用單、通用申請 12 公司工作流程 — F011物品領(lǐng)用流程 1 2 3 4 5 6 7 施工隊 分公司材料部（質(zhì)檢站） 供應(yīng)商 材料部經(jīng)理收到乙供材訂單后，安排材料員 主動與顧客聯(lián)絡(luò)甲材銷售，顧客可與材料部預(yù)約； 收到甲材訂單后，憑甲、乙材訂單向供應(yīng)商訂貨，填寫定單 13，甲乙材料都在 3天內(nèi)到場； 在系統(tǒng)中確認(rèn)訂貨，材料訂單 1留底，乙材 訂 單 3轉(zhuǎn)財務(wù)存檔。 按單發(fā)貨 材料質(zhì)檢員核對到貨材料單數(shù)據(jù)與訂貨單是否一致， 驗收材料，在訂貨單上確認(rèn)合格 司機(jī)按甲乙材料單發(fā)貨， 司機(jī)在系統(tǒng)中確認(rèn)材料到達(dá)工地，物流單 2存檔，物流單 3和甲材訂單 3轉(zhuǎn)財務(wù)審核用于與供應(yīng)商、配送方及工長結(jié)款。質(zhì)檢員、工長和客戶 在物流中心的物流單 13上簽字，物流單 1由工長留底。 訂貨單 2 材料銷售統(tǒng)計表 甲材訂單 23 （乙） 物流單 13 物流單 13，甲材訂單 23 甲材訂單 3，物流單 23 公司工作流程 — F012建材供應(yīng)流程 工程部經(jīng)理將甲材訂單轉(zhuǎn)材料部、乙材訂單轉(zhuǎn)財務(wù)部 甲材訂單 1 乙供材訂單 1現(xiàn)場勘察報告 分公司工程部 1 2 3 4 5 6 7 8 外部結(jié)算流程 分公司財務(wù)部 審核材 料定額 審核 按公司有關(guān) 規(guī)定與工長 協(xié)調(diào)材料定 額 是 否 公司工作流程 — F013發(fā)運流程 總公司財務(wù)部 分公司材料部、人事行政部 總公司采購部經(jīng)理 快遞 /汽運 /鐵路等運輸商 匯總各分公司材料需求 制定物流供應(yīng)計劃 提供運輸報價 選擇合理運輸方式 材料檢驗、貼鑫達(dá)好標(biāo)簽、裝車 檢驗記錄表、公司標(biāo)簽 辦理配送手續(xù) 執(zhí)行物流配送 托運單 托運單、物流單 驗收入庫 托運單（復(fù)印件） 持托運單結(jié)算 材料需求申請 1 3 4 5 6 7 8 根據(jù)需要借款申請 2 與分公司結(jié)算 交財務(wù)部 公司工作流程 — F014法律糾紛處理流程 其它相關(guān)部門 分公司總經(jīng)理 總公司總經(jīng)理 經(jīng)理填寫訴訟申請單及需了解事項 提出訴訟請求的部門 /可能有法律糾紛的部門 審核并準(zhǔn)備相關(guān)文件 總公司法律處 訴訟申請單 訴訟申請單 提出相關(guān)建議和方法 配合總經(jīng)理準(zhǔn)備文件 做出處理決定 法律事務(wù)信息 做出處理 聽取結(jié)果匯報 通知材料部材料銷售信息，填寫材料銷售單 13。 任何人接到顧客投訴均應(yīng)上報分公司監(jiān)察部。 會計收到有分公司監(jiān)察部簽署的竣工驗收單、獎懲單后，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，在系統(tǒng)中確認(rèn)竣工并按規(guī)定與工長結(jié)款 會計按公司即定規(guī)則審核門店提成的發(fā)放條件，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，再向設(shè)計師及相關(guān)人員支付其應(yīng)得提成的 50% 開始 合同文本及附件 工程維修結(jié)算時，將現(xiàn)場勘察報告復(fù)印存檔，原件轉(zhuǎn)財務(wù)結(jié)
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