【正文】 相關(guān)規(guī)定，對(duì)理化質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 ?對(duì) 外部委托 理化檢驗(yàn) 提供技術(shù)要求， 審批 外部委托 理化檢 驗(yàn) 與原始記錄，分析 檢驗(yàn) 結(jié)果，出現(xiàn)異常情況作出正確判斷。 ?負(fù)責(zé)本公司計(jì)量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。 i、 設(shè)備負(fù)責(zé)人 ?負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理的控制程序及相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備管理負(fù)責(zé)。 ?審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。 k、焊接質(zhì)控責(zé)任人員 ?對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝負(fù)責(zé)； ?對(duì)焊接材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； ?對(duì)施焊質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； ?對(duì)焊縫返工程序、返工質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門(mén)間的配合接口關(guān)系詳見(jiàn)具體程序文件?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審工作； 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料及負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 15 評(píng)審輸出 a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施； c)資源需求等 支持性文件 《管理評(píng)審控制程序》 16 YZ/QM 山西一重起重機(jī) 有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系文件 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 質(zhì)量管理體系文件 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及外來(lái)文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作； 各部門(mén)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理與 歸檔的管理工作。 程序文件 程序文件是規(guī)定過(guò)程的質(zhì)量控制活動(dòng)的法規(guī)性文件。程序文件應(yīng)同質(zhì)量方針一致，滿足本手冊(cè)的要求，并符合本公司實(shí)際，具有可操作性。包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程、質(zhì)量控制點(diǎn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等。 專(zhuān)用質(zhì)量計(jì)劃中的一般（通用部分）要求 可引用本手冊(cè)及其支持性管理文件的規(guī)定，對(duì)新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。 17 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 文件和記錄控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 文件和記錄控制 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件及外來(lái)文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作； 各部門(mén)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。 文件的審批 質(zhì) 保手冊(cè)和程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； 文件的評(píng)審 本公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后，通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、日常操作檢查方式予以評(píng)審。各使用場(chǎng)所都能得到有效版本： 外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； 若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)隔離存放。文件的更改由編寫(xiě)部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施； 記錄控制內(nèi)容 本公司實(shí)施記錄控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《外來(lái)文件控制程序》 18 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一系列過(guò)程和子過(guò)程，并根據(jù)本公司的運(yùn)作過(guò)程形成必要的作業(yè)文件。如果不能，應(yīng)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃是原有質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充，應(yīng)保證與質(zhì)量管理體系文件 (如：質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等 )相一致，凡原有體系文件已對(duì)相應(yīng)內(nèi)容規(guī)定的文件應(yīng)盡量引用，不予重復(fù)，應(yīng)著重對(duì)新加的特殊要求做出規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)副總經(jīng)理審批； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放和更改控制，并負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查； 質(zhì)量計(jì)劃完成情況報(bào)告和相應(yīng)的記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存。業(yè)務(wù)部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審及服務(wù)工作； 控制要求 合同要求的確定 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 合同要求的評(píng)審 評(píng)審管理 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審方式 主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。 評(píng)審記錄 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。 支持性文件 《合同控制程序》 20 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 發(fā)布日期：月 日 設(shè)計(jì)控制 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū) 、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的審查和批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告； 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)；負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品的顧客試用報(bào)告； 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 b）業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì) 任務(wù)書(shū)》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施； c）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制并實(shí)施《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》； 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》。 設(shè)計(jì)的輸入 設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容 a） 產(chǎn)品主要功能、性能要求，這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中； b） 適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； 設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)形成文件，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)輸入清單》。 設(shè)計(jì)的輸出 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 設(shè)計(jì)的評(píng)審 設(shè)計(jì)初稿完成后，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門(mén)或相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足； 21 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)注意說(shuō)明設(shè)計(jì) 輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)及存在問(wèn)題區(qū)域和可能的不足。 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)初稿制造樣品。 設(shè)計(jì)的確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。 支持性文件 《設(shè)計(jì)控制程序》 《外來(lái)文件控制程序》 22 YZ/QM 山西一重起重 機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 材料控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 材料（零、部件）控制 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作； 控制要求 采購(gòu)物資分類(lèi) 根據(jù)物資對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為以下三類(lèi)： (1)重要物資 A：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資； (2)一般物資 B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資； (3)輔助物資 C：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。對(duì)現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，本 公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽； 以上評(píng)價(jià)方法，可選擇一種，或同時(shí)采用兩種方法進(jìn)行。 質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料的進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容和要求包括： a）廠家提供的質(zhì)量證明書(shū)、合格證、出廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等資料。 不 合格材料不得投入使用，按不合格品進(jìn)行處理，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系。 材料的標(biāo)識(shí)、保管 材料進(jìn)廠后直接放入車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)指定位置，按要求登記臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)。 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)材料的保管和發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督。 支持性文件 《采購(gòu)及材料控制程序》 23 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 工藝控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 工藝控制 總則 為保證起重機(jī)械產(chǎn)品形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)起重機(jī)械制造工藝、生產(chǎn)過(guò)程管理 做出 規(guī)定。 2)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。 b) 工藝文件由工藝員編制，技術(shù)工藝責(zé)任人審批后實(shí)施。 d) 工藝文件由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。 生產(chǎn)過(guò)程管理 a) 工藝員負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)的產(chǎn)品工藝實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，難度大的產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對(duì)車(chē)間管理人員及主要崗位操作人員作 技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。 c) 材料領(lǐng)用時(shí)， 材料管理人 員對(duì)發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)。 e) 起重機(jī)械各生產(chǎn)工序由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)。 g) 生產(chǎn)過(guò)程