辦公物品采購管理制度-閱讀頁
2024-12-03 21:13本頁面
【正文】 2) 向供應商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。 4) 經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標。 萬隆地產(chǎn) 第 4 頁 共 5 頁 （ 8） 采購要求： 1) 采購員應對供應商所提供 物品 進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。 3) 采購 物品 到達公司后，采購人員應及時趕到 倉庫驗貨。采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。 2) 有無預付款或暫付款。 （ 11） 采購 物品 由 采購員 尋價 、報價 并經(jīng)財務 部 確認后再行采購。采購后要及時辦理入庫手續(xù)并登記采購臺帳。如果符合要求，應填寫《入庫單》 （本單一式兩聯(lián)，一聯(lián) 庫管員留存，一聯(lián)交 采購員 辦理請款或報銷手續(xù)并留存 于會計室 ），辦理入庫手續(xù)，并登記庫存數(shù)量帳。 3) 庫管員對庫存 物品 要 定期 盤點，做到日清月結(jié)。 （ 13） 各部門要指定專人 負責辦公 物品 的領(lǐng)用、內(nèi)部發(fā)放及統(tǒng)計工作。如系預算外則視具體領(lǐng)用物品金額報相應批準人批準，領(lǐng)用批準權(quán)限同申請采購權(quán)限一致。每月終定期全面盤庫，同時按部門別匯總統(tǒng)計各部門本月辦公 物品 的領(lǐng)用情況。 萬隆地產(chǎn) 第 5 頁 共 5 頁 財務 部 根據(jù)成本會計上報的 《 月度辦公 物品 領(lǐng)用匯總表 》 審核各部門的 辦公 物品領(lǐng)用是否超出了預算，視情況采取相應的措施。 凡純屬人為原因致使辦公用具、設(shè)備損壞的，如責任人清楚，視情況由責任人賠償修理費的 70%100%，造成報廢或丟失的視情況由責任人賠償原值的 70%100%。 第六章 附則 （ 1） 本規(guī)定由 辦公室 負責制訂、解釋并檢查、考核。 （ 3） 本規(guī)定施行后，原有的類似規(guī)定自行終止，與本規(guī)定有抵觸的規(guī)定以本規(guī)定
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