【正文】 辦人員和科室負(fù)責(zé)人須在發(fā)票或收據(jù)背面簽字，然后交分管處長簽字，并同時(shí)交處長簽字， 100 萬元（含 100 萬元，以下同）以上送分管校長簽字。 四、工程進(jìn)度款支付。施工、材料或設(shè)備供應(yīng)單位根據(jù)會(huì)簽后確定的支付金額開具發(fā)票，發(fā)票直接交分管處長簽，并同時(shí)交處長簽字， 100 萬元以上送分管校長簽字。結(jié)算清單由財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)決算審核報(bào)告確定的造價(jià)和金額扣除保修金額和其他科室配合提出的一些該扣除的費(fèi)用。 六、價(jià)款支付和支票領(lǐng)用，必須由企業(yè)人員自行前來辦理，本單位人員不得代辦。 二、預(yù)決算辦收到施工企業(yè)的竣工決算后，及時(shí)送有審核竣工決算資質(zhì)的單位進(jìn)行審核，在其出具審核報(bào)告后，填寫“建設(shè)工程結(jié)算會(huì)簽單”，送協(xié)辦科室和處領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。 四、工程價(jià)款的財(cái)務(wù)結(jié)算憑證，必須是杭州市建管處統(tǒng)一印制的發(fā)票，拒收施工企業(yè)自備的發(fā)票。 二、重要工程 設(shè)計(jì)院提交建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案后，對(duì)使用功能、平面布置、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，由總師辦征求使用單位、校有關(guān)處室、校領(lǐng)導(dǎo)的意見，提出方案修改意見書后， 提交?；ㄎ瘑T會(huì)討論決定。 總師辦組織圖審預(yù)備會(huì)，圍繞工程質(zhì)量目標(biāo)、造價(jià)控制、杭州市各職能部門的審批意見，對(duì)于工程設(shè)計(jì)中可能存在的不足之處與現(xiàn)場(chǎng)管理中心溝通，達(dá)成一致認(rèn)識(shí)。 施工圖會(huì)審紀(jì)要由施工單位整理，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理中心審核后，由總師辦簽發(fā)設(shè)計(jì)聯(lián)系單。 基本建設(shè)處建設(shè)工程竣工驗(yàn)收程序 一 、 當(dāng)工程已完成設(shè)計(jì)和合同中規(guī)定的各項(xiàng)工作內(nèi)容，安裝的設(shè)備經(jīng)過調(diào)試合格，符合竣工驗(yàn)收條件時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)管理中心組織，會(huì)同處領(lǐng)導(dǎo)、總師辦、施工和監(jiān)理單位，對(duì)工程進(jìn)行初步驗(yàn)收，檢查工程和圖紙等資料是否達(dá)到驗(yàn)收要求。 二、現(xiàn)場(chǎng)管理中心組織，會(huì)同處領(lǐng)導(dǎo)、總師辦、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、房產(chǎn)處、水電中心、市質(zhì)監(jiān)站等對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并及時(shí)與房產(chǎn)處辦理移交手續(xù)。 四、現(xiàn)場(chǎng)管理中 心按市各職能部門初步驗(yàn)收時(shí)提出的整改意見，及時(shí)安排整改。 基本建設(shè)處建設(shè)工程檔案管理制度 一 、 收集范圍 從工程項(xiàng)目建議書始到工程竣工決算止所有與工程有關(guān)的的文件、資料、圖紙等。 檔案管理人員：前期辦證資料、土地權(quán)證資料、工程圖紙、地質(zhì)資料、合同、招投標(biāo)資料、竣工資料。 及時(shí)將收集的文件、資料、圖紙等，整理分類，編寫目錄，裝訂成冊(cè)，移交杭州市城建檔案館和學(xué)校檔案館。 做好檔案的“防火、防盜、防潮、防蟲、防塵“工作，檔案柜必須加鎖。 本單位職工查閱檔案，檔案管理員同樣要做好查閱登記手續(xù)。如因工作需要確需 外借，需經(jīng)主管處長批準(zhǔn)并約定歸還日期，借閱人應(yīng)做好外借檔案保管工作。 查閱、借用檔案，應(yīng)保證檔案完好無損，嚴(yán)禁撕損、涂改、抽頁、沾污（包括劃線、畫圖等）檔案資料。 浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程 聯(lián)系單簽發(fā)程序 一、設(shè)計(jì)聯(lián)系單： 注： ? 設(shè)計(jì)聯(lián)系單主要指設(shè)計(jì)變更、技術(shù)修改等內(nèi)容。 ? 10萬元以上報(bào)處務(wù)會(huì)議討論后簽發(fā)。 ? 各流程應(yīng)由業(yè)主代表辦理。 設(shè) 計(jì) 院 總師辦 業(yè)主代表 分管處長 施工單位 投資組 業(yè)主代表 監(jiān)理、投資 二、工程聯(lián)系單： 注： ? 工程聯(lián)系單主要指土石方、零星點(diǎn)工、工程量變更等內(nèi)容 ? 工程造價(jià)分析除明確該聯(lián)系單所涉金額外，尚須對(duì)照工程合同、招投標(biāo)文件、會(huì)議紀(jì)要等商務(wù)資料明確該項(xiàng)費(fèi)用是由業(yè)主方承擔(dān)還是由承包方承擔(dān)。 ? 10萬元以上報(bào)處務(wù)會(huì)議討論后簽發(fā)。 ? 各流程應(yīng)由業(yè)主代表辦理。 浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程 甲供材料采購供應(yīng)操作規(guī)程 一、 采購 現(xiàn)場(chǎng)管理中心材料組具體操作，組織甲供材料采購招標(biāo)，確定供貨單位、價(jià)格、數(shù)量。 三、進(jìn)場(chǎng)與驗(yàn)收 供貨單位與施工單位商定 供貨時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量 —— →監(jiān)理方、施工方及甲方材料組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 —— →監(jiān)理方審查出廠證明、質(zhì)保單等證明資料并鑒證是否符合招標(biāo)要求 —— →施工方在監(jiān)理方鑒證下取樣送檢 —— →符合資質(zhì)規(guī)定的單位檢測(cè)、試驗(yàn) —— →檢測(cè)、試驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)監(jiān)理方簽證后分送有關(guān)單位（監(jiān)理、業(yè)主）存檔。 浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程 乙供材料、設(shè)備操作程序 一、 流程 二、乙供材料、設(shè)備申報(bào)表 承包商申報(bào)設(shè)備、材料采購計(jì)劃、及相關(guān)參數(shù)與價(jià)格 施工、監(jiān)理方簽意見 設(shè)計(jì)院意見 投資控制進(jìn)行價(jià)格審核 提交價(jià)格分析報(bào) 告 業(yè)主審定并簽發(fā)意見 紀(jì)委、監(jiān)察、 審計(jì)監(jiān)督 承包商采購 浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程 乙供材料、設(shè)備申報(bào)表 工程名稱 承包商 附件：該設(shè)備、材料的生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格、功能、價(jià)格明細(xì)表、進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)日期、安裝延續(xù)時(shí)間、使用部位，并說明其施工工藝、需配合方面等內(nèi)容。 浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程 進(jìn)度款支付操作程序 一、 流程 施工階段月（季）度付款操作流程如下： 承包商根據(jù)月（季）度工程量統(tǒng)計(jì)填寫月（季）度付款申報(bào)表 交財(cái)務(wù)審核已付工程款 監(jiān)理審核 形象進(jìn)度及工程完成范圍 投資控制人員審核承包商完成工程量的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 結(jié)合標(biāo)書、合同擬定付款額 業(yè)主審定付款額 業(yè)主審核付款額處領(lǐng)導(dǎo)審定付款額 浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程 月進(jìn)度付款申報(bào)表 工程名稱 建筑面積 施工單位 填表日期 開工日期 合同造價(jià) 本月進(jìn)度及產(chǎn)值、總產(chǎn)值： 附件： 承包商工程款明細(xì)單 承包商工程量完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表 監(jiān)理組審核意見（包括水、電進(jìn)度）： 年 月 日 財(cái)務(wù)審核意見 (本次支付之前累計(jì)已付款額 )： 年 月 日 投資組審核意見（本次擬付款額）： 年 月 日 業(yè)主代表審核意見： 年 月 日 處領(lǐng)導(dǎo)審定： 年 月 日 注：本表一式四份，業(yè)主方、承包商、監(jiān)理方及投資控制方各一份。 浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程 合同會(huì)簽單 年 月 日 主辦科室：合同主要內(nèi)容摘要說明（附合同）及會(huì)簽時(shí)間要求 協(xié)辦科室意見： 協(xié)辦科室意見： 處領(lǐng)導(dǎo)審核意見： 說明： 主辦科室提出合同主要內(nèi)容，經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)同意后，與有關(guān)部門商談簽訂合同條款。 各科室須注明會(huì)簽傳