【正文】 和食品生產(chǎn)及銷售等過程所需資源的識(shí)別、確認(rèn)并保證提供充足的必要的資源；b） 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員的培訓(xùn)和員工能力的考評(píng)；負(fù)責(zé)組織所需基礎(chǔ)設(shè) 施、工作環(huán)境的識(shí)別、確認(rèn)，并組織日常正確使用維護(hù)和保養(yǎng)；c） 機(jī)要室是人力資源、提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好人員的招聘、能力的考評(píng)、培訓(xùn)工作； d） 生產(chǎn)車間是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源提供的歸口管理部，負(fù)責(zé)設(shè)施的購置、驗(yàn)收、管理控制；負(fù)責(zé)車間廠房、設(shè)備、工作等設(shè)施的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)，維護(hù)和保持工作環(huán)境的適宜性；e） 其他各部負(fù)責(zé)本部門所需資源的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)日常管理控制。 確定和提供資源的目的和內(nèi)容a） 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程；b） 資源包括由人員、信息、供方、設(shè)施、財(cái)務(wù)和工作環(huán)境所構(gòu)成的資源配置和管理過程，用以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。本節(jié)對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員規(guī)定了能力要求。a） 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員（管理、執(zhí)行、驗(yàn)證）應(yīng)根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；b） 對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平和個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮。a） 識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力需求．對各類人員進(jìn)行分類，并對其所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷提出目標(biāo)要求；b） 提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)，進(jìn)行資格評(píng)定，確保滿足崗位要求；c） 對所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃，包括培訓(xùn)計(jì)劃、方式、內(nèi)容和安排，通過培訓(xùn)或再教育，使有關(guān)（管理、技術(shù)、操作者）人員掌握本崗位所需知識(shí)，達(dá)到要求；d） 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績評(píng)定和個(gè)別考察等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力；e） 確保全體員工充分意識(shí)到其所從事的質(zhì)量活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，制定質(zhì)量意識(shí)教育、培訓(xùn)計(jì)劃（包括質(zhì)量管理體系所需的培訓(xùn)），使全體員工意識(shí)到滿足顧客和法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果；f） 建立內(nèi)部人員激勵(lì)機(jī)制，使每位員工意識(shí)到個(gè)人工作成績及貢獻(xiàn)的重要性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)造更高的效率和效益做出自己的貢獻(xiàn)；g） 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)?shù)挠涗?。a） 工作場所（工廠、車間、辦公場所、衛(wèi)生設(shè)施、倉庫等設(shè)施）；b） 硬件、軟件（如計(jì)算機(jī)程序、光盤）；c） 設(shè)備和工具（如生產(chǎn)及加工設(shè)備、計(jì)量檢測儀器等）；d） 支持性設(shè)備設(shè)施（如運(yùn)輸設(shè)施、通訊設(shè)施、辦公用品等）。確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施滿足食品生產(chǎn)和管理要求。驗(yàn)收不合格的由采購部與供方協(xié)商解決。，發(fā)放相關(guān)部門，對關(guān)鍵設(shè)備和工序必須有作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)、考核、持證上崗。設(shè)備的日常保養(yǎng)由各部門使用人員負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次的執(zhí)行和記錄。《設(shè)備設(shè)施管理程序》 XXQP63001食品行業(yè)對衛(wèi)生環(huán)境的要求是公司工作環(huán)境管理的重點(diǎn)。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中的直接過程。 職責(zé)a） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)策劃輸出文件；負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別與評(píng)審。c） 進(jìn)出口部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程；負(fù)責(zé)合同評(píng)審與合同的管理；負(fù)責(zé)顧客滿意調(diào)查分析；負(fù)責(zé)顧客索賠投訴處理。e） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)提供過程控制文件；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維護(hù)與管理。g） 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施策劃輸出文件中規(guī)定的本部門目標(biāo)；參與合同評(píng)審；制定其相應(yīng)的作業(yè)指示書；過程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性的防護(hù)和管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 策劃的內(nèi)容a) 針對產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對產(chǎn)品確定所需的人員、過程、控制程序、三級(jí)文件和資源；c) 過程中涉及的必要的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 為過程及產(chǎn)品的符合性提供必要的質(zhì)量記錄等；e) 必要時(shí)，針對新產(chǎn)品和專項(xiàng)合同編制質(zhì)量計(jì)劃。生產(chǎn)部作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的歸口部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過程本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、顧客溝通的內(nèi)容和要求。總經(jīng)理和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，識(shí)別的內(nèi)容主要有：a) 確定合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單中顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。如安全衛(wèi)生和環(huán)保等方面的要求；d) 確定在滿足上述要求的前提下本公司所附加的要求。如電話訂單、口頭協(xié)議等；3） 與以前表述不一致的。更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和相關(guān)人員。 顧客溝通。本公司制定了《顧客滿意及投訴控制程序》，以確保與顧客溝通。通過市場調(diào)查、訪問顧客等做前期溝通，通過識(shí)別顧客要求和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通，通過售后服務(wù)、收集顧客信息反饋（滿意程度）實(shí)現(xiàn)后期溝通；b） 通過問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改方式實(shí)施溝通。必要時(shí)，應(yīng)形成文件；c） 進(jìn)出口部對顧客反饋，包括顧客投訴做出反應(yīng)。收集顧客滿意程度信息，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 相關(guān)支持性文件 《產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序》 XXQP72001《顧客滿意及投訴控制程序》 XXQP82101《糾正措施控制程序》 XXQP85201 《預(yù)防措施控制程序》 XXQP85301 采購本節(jié)規(guī)定了采購控制、采購信息和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求。控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。主要控制包括：a） 識(shí)別采購產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度；b） 對采購物質(zhì)進(jìn)行分類管理；c） 對供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；d） 訂購產(chǎn)品并試用；e） 對供方定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；f） 確定采購文件；g） 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；h） 對不合格的采購產(chǎn)品進(jìn)行控制。a） 采購文件包括：采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等?？梢玫母黝悩?biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范技術(shù)文件以及價(jià)格、交付。對于臨時(shí)采購的物資由相關(guān)部門報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；c） 采購文件更改時(shí)，由原編制部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。a） 在供方處與采購?fù)瑫r(shí)驗(yàn)證；b） 在公司內(nèi)接收時(shí)驗(yàn)證；c） 委托檢驗(yàn)檢疫局驗(yàn)證?！恫少徔刂瞥绦颉?XXQP74001《監(jiān)視和測量控制程序》XXQP82401 生產(chǎn)提供過程控制本節(jié)規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程中的運(yùn)作控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的接收和管理、產(chǎn)品的防護(hù)以及過程確認(rèn)的要求和方法。根據(jù)訂貨合同、訂單等信息編制生產(chǎn)計(jì)劃，采購、生產(chǎn)等以此為依據(jù)進(jìn)行運(yùn)作；c） 生產(chǎn)部制定其相應(yīng)的工作規(guī)范、作業(yè)指示書實(shí)施監(jiān)視和測量，保證生產(chǎn)運(yùn)作符合產(chǎn)品及安全衛(wèi)生的質(zhì)量；d） 質(zhì)檢部執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》編制檢驗(yàn)指導(dǎo)文件，配備適當(dāng)?shù)臋z測設(shè)施。生產(chǎn)部按照《設(shè)備設(shè)施控制程序》實(shí)施設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)；g） 公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》程序以便對產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制；h） 公司對于生產(chǎn)過程控制中的相關(guān)記錄進(jìn)行保留，如必要的作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備的維護(hù)記錄、監(jiān)控測量記錄、過程的鑒定記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。生產(chǎn)部編制了《標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》，各部門參照執(zhí)行。標(biāo)識(shí)方式根據(jù)實(shí)際需要確定，通常分為狀態(tài)標(biāo)識(shí)、追溯性標(biāo)識(shí)、場所標(biāo)識(shí)，以防止不同種類產(chǎn)品混淆，保證其唯一性，常用標(biāo)識(shí)方法如下：a） 印章、編號(hào)；b） 懸掛物、標(biāo)志牌、看板、圖示；c） 各類隨行文件、記錄單。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后合格；3) 不合格。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后待定。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨著其檢驗(yàn)和加工狀態(tài)的變化而變化。本公司通過對同一生產(chǎn)條件下所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)定特定的生產(chǎn)批號(hào)實(shí)現(xiàn)可追溯性。 場所標(biāo)識(shí) 公司為確保防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，對質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)、產(chǎn)品存放場所、設(shè)備存放場所均設(shè)置了標(biāo)識(shí)，對具有人身安全、衛(wèi)生隱患的時(shí)段、地域也考慮了安全警示標(biāo)識(shí)。執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》。 、保護(hù)、維護(hù)a） 顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)本公司后，由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)有不合格，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系顧客，協(xié)商處理辦法；b） 經(jīng)驗(yàn)證符合要求的顧客財(cái)產(chǎn)，由生產(chǎn)部對其進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)、存放于指定地點(diǎn)予以保護(hù)；c） 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告，以劃清責(zé)任妥善處理?！额櫩拓?cái)產(chǎn)管理程序》 XXQP7540衛(wèi)生及有毒有害物品的控制從公司內(nèi)部處理直到交付到預(yù)定的地點(diǎn)的期間內(nèi)，生產(chǎn)部針對產(chǎn)品的符合性和食品安全制定了《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》，防止公司內(nèi)產(chǎn)品和外供產(chǎn)品的變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》 XXQP75501質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確定所需的監(jiān)視和測量裝置，并制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以確保產(chǎn)品和過程的測量結(jié)果的正確性和有效性。；c) 監(jiān)視和測量裝置在使用過程中應(yīng)有明顯的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，表明其校準(zhǔn)狀態(tài)，并與《計(jì)測器管理臺(tái)帳》的記錄內(nèi)容保持一致；d) 對于能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；e) 當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的依據(jù)，合理規(guī)定校準(zhǔn)周期，自行校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件；f) 監(jiān)視和測量裝置不能隨意調(diào)整，如需調(diào)整，應(yīng)采取必要措施防止校準(zhǔn)失效，正式的校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)由授權(quán)的部門和人員完成；g) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作人員，要正確使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)、損壞或超檢定周期的情況，及時(shí)通知質(zhì)檢部重新申請校準(zhǔn)；h) 若發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)評(píng)價(jià)用其監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，及時(shí)采取糾正措施保證測量和監(jiān)控受控（包括對己放行的產(chǎn)品和偏離狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置采取相應(yīng)措施）。 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》XXQP760018測量、分析和改進(jìn)本章規(guī)定了對產(chǎn)品、質(zhì)量及HACCP管理體系的過程的符合性以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)的測量、分析和改進(jìn)的要求。預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)，應(yīng)對測量和監(jiān)控項(xiàng)目的確定、測量點(diǎn)的設(shè)置、準(zhǔn)則和目標(biāo)、測量和監(jiān)控方法做出規(guī)定、策劃和實(shí)施。既要用于積累信息，有要實(shí)用、有效；c） 在確定測量和監(jiān)控方法時(shí)，應(yīng)考慮使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它適用的方法；d） 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動(dòng)，證實(shí)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。a) 有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生安全質(zhì)量、交付和服務(wù)等顧客反應(yīng)(包括投訴、抱怨、不滿意等)；b) 顧客需求的變化；c) 市場和法規(guī)需求的變化； 顧客信息收集、分析與處理a） 對顧客以來人、通信等方式進(jìn)行的咨詢、建議進(jìn)行解答、收集、記錄并整理；暫時(shí)不能解答的，要詳細(xì)記錄下來并與相關(guān)部門研究后再予以解答。c） 向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，收集顧客的反饋信息。e） 根據(jù)上述結(jié)果，匯總整理并分析原因，視情況發(fā)出《不符合糾正報(bào)告》表，責(zé)呈有關(guān)部門采取糾正措施和預(yù)防措施并跟蹤實(shí)施驗(yàn)證，并根據(jù)情況將結(jié)果反饋給顧客。b） 對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為確定顧客需求、公司改進(jìn)方向提供信息。 顧客檔案的建立 《顧客滿意及投訴控制程序》 XXQP82101公司制定了《內(nèi)審控制程序》，以此進(jìn)行內(nèi)審，并由機(jī)要室歸口管理。a) 確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001的要求；b) 確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合本公司制定的體系文件要求及相關(guān)法規(guī)要求；c) 確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持及改進(jìn)的機(jī)會(huì)。b) 公司規(guī)定每間隔6個(gè)月進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。審核組長制定內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，編制內(nèi)部審核檢查表，查閱相關(guān)資料。內(nèi)審員不能審核自己的工作，以確保審核的公正和客觀；d) 召開首次會(huì)議，實(shí)施內(nèi)部審核。形成不符合報(bào)告并提交被審核部門，以確保采取糾正措施；f) 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。 《內(nèi)審控制程序》 XXQP82201 為了確保產(chǎn)品的符合性，必須對質(zhì)量管理管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測量，本公司對過程的監(jiān)視和測量的規(guī)定如下：a) 過程的監(jiān)控。 對于生產(chǎn)提供過程以外的其他過程，參考質(zhì)量職能分配表,由各過程的主管部門對該過程與標(biāo)準(zhǔn)及體系文件的符合性進(jìn)行檢查，形成監(jiān)督的機(jī)制，對于發(fā)現(xiàn)到的異?，F(xiàn)象，則以信息交流的形式或《不符合糾正報(bào)告》通知相關(guān)部門人員子以糾正。為了驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求已得到滿足，必須對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的制定必須考慮適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，如抽樣檢驗(yàn)等。，記錄中必須清楚地表明產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則，并指明放行產(chǎn)品的責(zé)任人員。，不得放行和交付產(chǎn)品，除非在顧客批準(zhǔn)的情況下，但此種放行必須符合法規(guī)要求。檢驗(yàn)人員須在檢驗(yàn)記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度，同時(shí)在物料上貼上“不合格”標(biāo)簽或蓋“不合格”印章，將其移至不合格品區(qū)，質(zhì)檢部主管根據(jù)物料的緊急情況及不合格的嚴(yán)重程度在檢驗(yàn)記錄表上做出處置決定，處置方式通常有選別、讓步接收、退貨等。返工后應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行重檢并記錄，重檢合格后可重新投人下道工序。對不合格產(chǎn)品的處理做好記錄以滿足顧客的正當(dāng)要求。不合格的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并征得客戶的同意。 《不合格品控制程序》XXQP83001《記錄控制程序》XXQP42401為了證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并進(jìn)一步識(shí)別改進(jìn)體系有效性的機(jī)會(huì)，公司制定了《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》，以規(guī)范統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。a) 進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客的滿意度及投訴信息收集，并對其結(jié)果進(jìn)行分析，以確保 不斷滿足顧客的要求；b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)服務(wù)過程業(yè)績有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析；c) 技檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性的水平及其趨勢，并加以預(yù)防控制；d) 機(jī)要室通過對每年的內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審的輸出進(jìn)行分析，掌握整個(gè)體 系的運(yùn)行態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)；e) 采購部收集供方提供的信息和數(shù)據(jù)以及競爭對手的信息（價(jià)格、服務(wù)、顧客 滿意度等），加以分析，以利控制供方和內(nèi)部改進(jìn)。通常采用的統(tǒng)計(jì)方法有直方圖、矩陣圖、排列圖、控制圖和因果圖等，對過程、產(chǎn)品特性及其趨勢