【正文】 付③工程質(zhì)量保證表格1進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)單質(zhì)保06項(xiàng)目部至工程竣工2模板檢查表質(zhì)保07項(xiàng)目部至工程竣工3混凝土施工檢查表質(zhì)保08項(xiàng)目部至工程竣工4混凝土拆模檢查表質(zhì)保09項(xiàng)目部至工程竣工5混凝土養(yǎng)護(hù)檢查表質(zhì)保10項(xiàng)目部至工程竣工6混凝土/砂漿施工配料單質(zhì)保14入竣工資料至工程竣工7砂漿\混凝土配合比審批表質(zhì)保15入竣工資料至工程竣工8瀝青試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)保34入竣工資料至交付9集料比重試驗(yàn)記錄表質(zhì)保35入竣工資料至交付10細(xì)集料（砂）檢查記錄質(zhì)保37入竣工資料至工程竣工11粗集料（碎石/卵石）檢查記錄質(zhì)保38入竣工資料至工程竣工12混凝土檢查記錄質(zhì)保39入竣工資料至工程竣工13混凝土澆筑記錄質(zhì)保40入竣工資料至工程竣工14鋼構(gòu)件焊接試驗(yàn)記錄質(zhì)保47入竣工資料至工程竣工④其他 1新材料、新工藝施工記錄入竣工資料至工程竣工2工程定位測(cè)量、放線記錄入竣工資料至工程竣工3圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更記錄入竣工資料至工程竣工管理職責(zé)確保集團(tuán)公司的管理承諾在項(xiàng)目部?jī)?nèi)的實(shí)現(xiàn)。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，要遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，注意保護(hù)環(huán)境，保護(hù)員工和相關(guān)方的職業(yè)健康安全，堅(jiān)持預(yù)防為主，采取措施不斷降低環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 （1）工程總目標(biāo)：樣板引路，規(guī)范施工，確保江西省建筑工程最高獎(jiǎng)“杜鵑花”精品工程獎(jiǎng)，爭(zhēng)創(chuàng)魯班獎(jiǎng)。（3）職業(yè)健康安全：不發(fā)生重大職工因公責(zé)任死亡事故，防止公共衛(wèi)生事件，傳染病，%，使用率達(dá)98%。（4）工期：確保按合同工期或甲方工期要求完成項(xiàng)目，竣工工程工期履約率100%。（5）顧客承諾：接到顧客申訴、報(bào)怨或意見第一反映時(shí)間不超過3 天，避免發(fā)生顧客向消協(xié)、媒體等的投訴，顧客滿意率測(cè)評(píng)達(dá)85分以上。能源消耗指標(biāo)應(yīng)逐年降低。 附屬工程具體目標(biāo)：分部工程質(zhì)量合格，各分項(xiàng)工程合格，質(zhì)量保證資料齊全。 工程質(zhì)量目標(biāo)明細(xì)表見“附件3”。（分供）方進(jìn)行評(píng)價(jià)、監(jiān)督和管理。，具體控制項(xiàng)目的施工過程，編報(bào)項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”的編制及修改工作。、文件、資料的分配、簽發(fā)、保管及日常處理。、設(shè)備需用計(jì)劃（材料分析）。、試驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)。，工程竣工后的移交。，編制作業(yè)指導(dǎo)書。：（包括顧客提供的產(chǎn)品）進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)證，保管保養(yǎng)和標(biāo)識(shí)。、工程設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作的實(shí)施。，并配合上級(jí)物資部門進(jìn)行評(píng)審、處置、驗(yàn)證。，并做好歸檔工作。i. 負(fù)責(zé)簽定有關(guān)物資采購(gòu)合同。“現(xiàn)行有效文件清單”，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，編制“項(xiàng)目部有效文件清單”，防止現(xiàn)場(chǎng)使用作廢文件。，保留有關(guān)學(xué)習(xí)記錄和會(huì)議記錄。，核定分項(xiàng)分部工程、隱蔽工程的質(zhì)量情況。、設(shè)備半成品進(jìn)行檢查、控制。、傳遞、上報(bào)工作。、質(zhì)量的日常檢查、監(jiān)督工作，保存有關(guān)記錄。，并做好歸檔工作。職業(yè)健康安全員工代表職責(zé)組織并領(lǐng)導(dǎo)建立勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督組織，定期收集員工對(duì)職業(yè)健康安全方面的反映和建議，向最高管理者報(bào)告，并提出改進(jìn)意見。由項(xiàng)目經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)人力資源管理工作。建立并保持《人力資源保證程序》，以明確培訓(xùn)需求，提高全員環(huán)境與職業(yè)健康安全意識(shí)，確保其工作可能對(duì)質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重大影響或影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的相關(guān)崗位工作人員是能夠勝任的。、意識(shí)和能力本項(xiàng)目經(jīng)理部在修整施工過程中需定期地、有計(jì)劃地進(jìn)行：(1)專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育，主要內(nèi)容為施工生產(chǎn)新規(guī)章、新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)，新工藝和計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)；(2)初級(jí)工到中級(jí)工、中級(jí)工到高級(jí)工的崗位培訓(xùn)；(3)關(guān)鍵工序和特種行業(yè)的人員培訓(xùn)。、考核的規(guī)定，組織送培和取證，對(duì)新來人員由項(xiàng)目部按“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，實(shí)施培訓(xùn)，并建立有關(guān)人員的培訓(xùn)臺(tái)帳，并保存相應(yīng)的證明文件。 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的專業(yè)崗位管理人員，特種作業(yè)人員堅(jiān)持執(zhí)證上崗的管理規(guī)范。在《人力資源保證程序》中規(guī)定了培訓(xùn)的責(zé)任部門、培訓(xùn)需求的制定、培訓(xùn)、考核的范圍、方法、能力的評(píng)價(jià)、培訓(xùn)記錄的保存要求，以確保相關(guān)的崗位人員和代表組織工作的人員都知道所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，都經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)能勝任其工作。，負(fù)責(zé)日常檢查，并每月組織檢查，定期安排現(xiàn)場(chǎng)施工器具的維修和保養(yǎng)。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、組織機(jī)構(gòu)圖、職責(zé)分配表，項(xiàng)目經(jīng)理、四部一室職責(zé)；確認(rèn)特殊過程，界定關(guān)鍵過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書。特殊過程分別有樁基、地下室防水工程、大體積澆注砼工程、屋面防水工程等。()與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評(píng)審執(zhí)行《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評(píng)審程序》,配合顧客的質(zhì)量、安全要求和工程評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)遇特殊情況（如重大設(shè)計(jì)變更等）需修改合同時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理XXX與工地業(yè)主代表洽商，應(yīng)填寫相應(yīng)記錄，記錄由辦公室XXX向公司經(jīng)濟(jì)核算辦公室傳遞，由項(xiàng)目經(jīng)理XXX參加修改合同的評(píng)審。通過對(duì)物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存，發(fā)放，裝卸搬運(yùn)過程實(shí)施控制，確保物資質(zhì)量符合規(guī)定的要求。采購(gòu)人員在采購(gòu)?fù)瑫r(shí)，必須及時(shí)索要物資的原始標(biāo)識(shí)（如合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）。項(xiàng)目施工時(shí)，建立和保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》，對(duì)資源配備、施工作業(yè)過程（包括關(guān)鍵和特殊過程）、工程檢測(cè)、試驗(yàn)、竣工后的交驗(yàn)服務(wù)等進(jìn)行規(guī)定，確保工程項(xiàng)目在受控條件下施工、實(shí)施交付及交付后的服務(wù)。設(shè)計(jì)文件會(huì)審及技術(shù)交底。(2)項(xiàng)目部圖紙會(huì)審工作由項(xiàng)目總工XXX組織項(xiàng)目部技術(shù)人員熟悉和會(huì)審設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說明等，保存會(huì)審記錄。(4)工程洽商直接由項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行。辦好手續(xù)的“變更設(shè)計(jì)聯(lián)系單”交公司工程技術(shù)科和集團(tuán)公司工程管理部備查。安全文明施工的措施可參見《江西省建筑施工安全管理文明施工實(shí)施細(xì)則》，《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59－99,《施工組織設(shè)計(jì)》等相關(guān)文件。，由項(xiàng)目部經(jīng)理XXX和項(xiàng)目部總工XXX負(fù)責(zé)組織工程的旬檢，并參加公司季檢制度。(2)施工過程中必須遵循施工組織設(shè)計(jì)中的施工方案、措施、辦法等。、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制a)項(xiàng)目部根據(jù)制定的目標(biāo)和指標(biāo)，確定與重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)，并確認(rèn)哪些活動(dòng)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)，編制管理方案組織項(xiàng)實(shí)施。c)對(duì)各項(xiàng)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查，考核其是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)和結(jié)果。項(xiàng)目部在施工過程和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行對(duì)所必需的物資、用具、工序等進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以避免混用。狀態(tài)標(biāo)識(shí)共分為四類：合格、不合格、未檢和檢驗(yàn)結(jié)果待定。(3)對(duì)施工中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，必要時(shí)應(yīng)有相應(yīng)的警示標(biāo)志和必要的隔離措施。:(1)做好記錄，并在可行時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)；(2)物資進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證；、貯存。（1）物設(shè)部XXX負(fù)責(zé)組織搬運(yùn)作業(yè)的人員，按照包裝標(biāo)志采用適宜的搬運(yùn)工具設(shè)備和操作方法。（3）施工過程中的大件半成品需搬運(yùn)時(shí)由項(xiàng)目工程部xx編制作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施。（5）物資貯存在指定的場(chǎng)地或庫(kù)房。（6）對(duì)入庫(kù)貯存的物資物設(shè)部材料員XX登記物資細(xì)帳，定期盤點(diǎn)，保持帳卡物相符。（7）貯存物資實(shí)行監(jiān)控，定期檢查、定期保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題由物設(shè)部xx及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢員xx。（1）施工過程中形成的產(chǎn)品和驗(yàn)交前的工程實(shí)施保防護(hù)，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)范要求。（3）若在產(chǎn)品防護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞，按《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)及不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，確保對(duì)意外事故、事件做出響應(yīng)，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的危害。項(xiàng)目部必須確保適宜的使用環(huán)境，并定期保養(yǎng)和維護(hù)。填寫檢定時(shí)間、單位、儀器編號(hào)和有效期，保存相應(yīng)檢定資料。（3）其它儀器、設(shè)備按其校準(zhǔn)情況和使用狀態(tài)，張貼“準(zhǔn)用”、“限用”、“禁用”或“不合格”等明顯標(biāo)識(shí)。、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)使用該設(shè)備已形成的測(cè)試數(shù)據(jù)要進(jìn)行重新評(píng)定。項(xiàng)目施工時(shí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量，并通過監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。，了解顧客的意見、需求及滿意程度并配合公司進(jìn)行回訪，在可能做到的情況下，滿足業(yè)主要求。對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行日程檢查，對(duì)存在的問題及時(shí)組織糾正或制定糾正措施，并驗(yàn)證及實(shí)施。，復(fù)核中發(fā)現(xiàn)有與設(shè)計(jì)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)與業(yè)主代表或監(jiān)理提出，辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)。 分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定按國(guó)家和行業(yè)頒布的質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。，對(duì)特殊產(chǎn)品，由公司工程技術(shù)科委托具有相應(yīng)資質(zhì)機(jī)構(gòu)試驗(yàn)，對(duì)特殊的過程及合同中的特殊要求，由公司工程技術(shù)科會(huì)同建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位共同完成。評(píng)定資料交建設(shè)單位或監(jiān)理單位核實(shí)。當(dāng)接到業(yè)主組織驗(yàn)收通知后，由公司主管副經(jīng)理組織，相關(guān)部門參加，對(duì)驗(yàn)收中提出的整改項(xiàng)目，由項(xiàng)目部項(xiàng)目總工xx做好記錄，并組織人員限期整改，質(zhì)檢員xx負(fù)責(zé)驗(yàn)證，確保達(dá)到規(guī)定要求。、隔離、記錄、施工過程中產(chǎn)生的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄由項(xiàng)目部安質(zhì)部xx負(fù)責(zé)處置與評(píng)審。，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度、影響大小、工期、成本、處置難易程度、合同要求等因素，來決定采取返工、還是返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的處置。，還應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)其已符合要求。由項(xiàng)目總工xx、技術(shù)員xx負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，對(duì)其分類匯總并上報(bào)公司工程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理。由質(zhì)檢員xxx負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程驗(yàn)評(píng)中不合格點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)公司安質(zhì)部。()糾正措施、預(yù)防措施(1)制定糾正和預(yù)防措施及實(shí)施由項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)部負(fù)責(zé)。由質(zhì)檢員xxx負(fù)責(zé)需項(xiàng)目部傳遞不合格信息及制定、實(shí)施糾正/預(yù)防措施的工作。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)1）水泥進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及二次試驗(yàn)： ，同一品種、同一編號(hào)、同一出廠日期、等級(jí)為一個(gè)驗(yàn)收批。2）粗細(xì)集料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及試驗(yàn)：同一產(chǎn)地的粗、細(xì)集料以400m3為一批。3）鋼筋進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及二次試驗(yàn)：低碳鋼熱軋圓盤條，熱軋光園、帶肋鋼筋同一牌號(hào)、同一爐號(hào)、同一等級(jí)、同一品種60噸作為一個(gè)驗(yàn)收批，不足按一批計(jì)，檢驗(yàn)包括鋼筋的單位重量、直徑、外觀質(zhì)量。二次試驗(yàn)包括：鋼筋抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、及冷彎性能。5）磚和砌塊進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及二次試驗(yàn)：KP1型多孔磚以5萬塊為一個(gè)驗(yàn)收批進(jìn)行檢驗(yàn)，不足仍按一批進(jìn)行檢驗(yàn)；二次試驗(yàn)包括：抗壓強(qiáng)度。7）粉煤灰進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及二次試驗(yàn): 同一等級(jí)、同一出廠日期、同一廠別每200t為一個(gè)驗(yàn)收批進(jìn)行檢驗(yàn)，不足仍按一批進(jìn)行檢驗(yàn)；二次試驗(yàn)包括：細(xì)度、需水量比、燒矢量、含水量、比重。9）內(nèi)墻涂料的同類產(chǎn)品2噸為一驗(yàn)收批進(jìn)行狀態(tài)，粘度、附著力試驗(yàn)。11）閘閥需做耐壓、強(qiáng)度試驗(yàn)，按其進(jìn)貨數(shù)量的10%取檢測(cè)。13）給水排水設(shè)備進(jìn)場(chǎng)開箱檢驗(yàn)，檢驗(yàn)包括開箱設(shè)備、配件是否與裝箱單相符，并做好開箱記錄。15）電氣照明器具進(jìn)場(chǎng)抽檢10%，對(duì)燈具進(jìn)行外觀檢查，燈具配件應(yīng)齊全，無機(jī)械損傷、變形、油漆剝落、燈罩破裂，并應(yīng)具有產(chǎn)品合格證。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)1）預(yù)檢：施工前項(xiàng)目部項(xiàng)目總工xxx組織對(duì)技術(shù)交底進(jìn)行復(fù)核。2）工程檢驗(yàn)：隱蔽工程隱蔽前，由項(xiàng)目部專職技術(shù)員xx檢驗(yàn)合格后填寫隱蔽工程檢查證，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)后方可隱蔽。所有暗裝管道均需做隱蔽工程檢查。質(zhì)量評(píng)定表采用標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一格式。b、 標(biāo)高177。c、 砂漿經(jīng)過28天標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)；d、 鋼筋焊接試驗(yàn)及閃光對(duì)焊、電渣壓力焊；e、 屋面施工完畢須進(jìn)行蓄水試驗(yàn)；f、 衛(wèi)生器具盛水試驗(yàn)；g、 室內(nèi)給水管路水壓試驗(yàn)；h、 室內(nèi)給排水管路嚴(yán)密性試驗(yàn)；i、 室外給水管路水壓試驗(yàn)；j、 室內(nèi)排水管路通球試驗(yàn)；k、 電力線路的絕緣測(cè)試；l、 接地電阻的測(cè)試；m、 塑鋼窗三性試驗(yàn)；5）試驗(yàn)委托管理：項(xiàng)目部項(xiàng)目總工xx按項(xiàng)目質(zhì)量和試驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，分別委托具有相應(yīng)資質(zhì)的外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)工作，并協(xié)助做好取樣、選樣和各種配合工作。檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《產(chǎn)品的檢測(cè)及不合格品控制程序》。凡隱蔽工程、主體結(jié)構(gòu)工程，嚴(yán)禁例外放行。2）工業(yè)與民用建筑安裝工程檢驗(yàn)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、組織工程技術(shù)科、質(zhì)檢部門等有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)定，填寫“質(zhì)量保證資料核查表”、“單位工程觀感評(píng)定表”和“單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表”。評(píng)定資料交主管部門或質(zhì)監(jiān)站核實(shí)。3）公司質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃，確認(rèn)全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目均完成質(zhì)量符合要求，公司工程技術(shù)科檢查竣工文件已達(dá)到移交和歸檔要求，方可向業(yè)主提出驗(yàn)交申請(qǐng)。對(duì)驗(yàn)收中提出的需進(jìn)行整修的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部項(xiàng)目總工xx，并組織人員限期整修，質(zhì)檢員xxx驗(yàn)證，確保達(dá)到規(guī)定要求