海爾供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告-閱讀頁
2024-08-22 05:48本頁面
【正文】 規(guī)定和執(zhí)行條件。抽查現(xiàn)場物資的入庫時(shí)間，現(xiàn)庫存相同物資是否還有比該時(shí)間更早入庫。倉庫有超期物資存放未隔離，個(gè)別物資（板材）無保質(zhì)期要求2（區(qū)域不清1，無先進(jìn)先出1）倉庫 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的記錄。1（否1分）倉庫中帳、物、卡數(shù)量及時(shí)間一致抽查至少兩種物資的帳、實(shí)物、出入卡。是否對(duì)客戶提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審；零部件是否驗(yàn)收，是否有驗(yàn)收記錄。1（否1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯生產(chǎn)線上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，區(qū)域劃分，對(duì)于不合格品有標(biāo)識(shí)、隔離。記錄：新廠蝕刻區(qū)不良品標(biāo)識(shí)不明顯， 2（無標(biāo)識(shí)1無隔離1生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個(gè)產(chǎn)品都能追溯到生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)員、操作工從不良品庫中抽取至少3只不良品（最好為成品），讓相關(guān)人員追查檢驗(yàn)員，操作工，找出責(zé)任人。抽查至少4份，是否有受控，內(nèi)容可行，具有指導(dǎo)性，對(duì)設(shè)備的規(guī)定滿足要求。2（無受控1，設(shè)備、檢驗(yàn)書不合要求1）設(shè)置必要的工序控點(diǎn)，對(duì)于首件控制須有明確程序規(guī)定并實(shí)施。首件確認(rèn)，對(duì)每個(gè)工序有操作指導(dǎo)書。首件評(píng)審時(shí)對(duì)工藝要求有文字說明，即檢查評(píng)審內(nèi)容是否有效，能評(píng)出關(guān)鍵問題。有特殊工序的企業(yè)，檢查其特殊規(guī)定，重點(diǎn)在檢查設(shè)備和人員的受控狀態(tài)。1（）工序控制關(guān)鍵工序須有先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)及檢測設(shè)備且按期鑒定。 沒有SPC圖2分)對(duì)不合格品的處理有文件規(guī)定。1（否1分）對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)隔離，并提交相關(guān)部門評(píng)審。抽查4只不合格品，查看其處理過程。新廠不良品標(biāo)識(shí)不明顯2（無標(biāo)識(shí)隔離1分，評(píng)審后無糾正措施1分糾正和預(yù)防措施要跟蹤驗(yàn)證其有效性。抽查一份有效的糾正預(yù)防措施記錄。2（無驗(yàn)證記錄1分，未按驗(yàn)證結(jié)論對(duì)文件更改1分檢驗(yàn)與試驗(yàn)7．1進(jìn)貨檢驗(yàn)按程序規(guī)定實(shí)行入廠檢驗(yàn)，急用或讓步放行有審批程序。2（無程序1未按程序執(zhí)行1試驗(yàn)報(bào)告嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2（否2分）進(jìn)貨測試設(shè)備定期校對(duì)。1（否1分）7．2過程和最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，有檢驗(yàn)記錄。1（否1分）對(duì)于例外轉(zhuǎn)序有追回的控制程序。1（否1分）最終檢驗(yàn)員必須授權(quán)，有授權(quán)書，確保未檢驗(yàn)完成不許發(fā)貨查授權(quán)書，抽查2批放行記錄，是否有領(lǐng)導(dǎo)審核放行。（）對(duì)公司所有設(shè)備有總臺(tái)帳控制，且保證正常使用查設(shè)備總清單，且復(fù)印帶回。R(重復(fù)性和再現(xiàn)性分析)抽查外檢、生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備儀器，先了解工作需要精度，在看設(shè)備精度，是否達(dá)標(biāo)。R分析 –2分）有設(shè)備校對(duì)周期，定期校對(duì)，若沒有專門的校驗(yàn)基準(zhǔn)，須在文件中予以規(guī)定，并有其他的校對(duì)方法查文件，了解周期，是否按文件執(zhí)行。查設(shè)備記錄，找出有損壞的設(shè)備，再追查設(shè)備損壞時(shí)間段的檢驗(yàn)記錄，是否復(fù)檢。1（否1分）內(nèi)部質(zhì)量審核公司有經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員，且資格證書查內(nèi)審員的相關(guān)培訓(xùn)記錄和資格證書，證書簽發(fā)部門及時(shí)間：1（，公司內(nèi)部必須定期進(jìn)行體系審核，審核人員與被審核部門沒有直接責(zé)任關(guān)系查審核記錄，了解審核人員與被審核部門的工作關(guān)系沒有直接關(guān)系。（）對(duì)審核結(jié)果制定整改計(jì)劃，及時(shí)跟蹤，限期完成。1（）對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序等與質(zhì)量有關(guān)的人員有崗前培訓(xùn)。建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓(xùn)資料，按培訓(xùn)考試試題抽查提問，并現(xiàn)場考核?？己爽F(xiàn)場操作。抽查一位操作工，2位管理人員的培訓(xùn)記錄。16 / 1
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1