【正文】 ；5）沼氣站4座（），投資1200萬元；6）沼氣發(fā)電站投資19萬元；其中：發(fā)電機(jī)房240平方米，投資19萬元。度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資1196萬元1）旅游公路2公里，投資114萬元；其中：***水庫賓館—水庫上游2公里，投資114萬元。3）停車場1000平方米（50m20m)，投資15萬元。5）游客中心400平方米，投資96萬元。7）游樂場90000平方米（300m300m)，投資299萬元。（2）甬道800米，投資4萬元。（4）售票室20平方米。②排水溝200米，投資2萬元。9）涼亭2座，投資28萬元；10）水庫碼頭1座，投資150萬元；11）公共廁所6座，投資12萬元；12）釣魚臺60座，投資30萬元；13）生態(tài)飼養(yǎng)場160000平方米（400m400m)，投資62萬元；14）日光浴場3600平方米（60m60m)，投資15萬元；15）活動板房30個，投資60萬元。渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置投資314萬元1）水泵6臺，投資3萬元；2）沼渣運輸車5臺，投資50萬元；3）1804膠輪拖拉機(jī)3臺，投資108萬元；4）配套重耙3臺，投資9萬元；5）配套輕耙3臺，；6）配套旋耕機(jī)3臺，；7）小型旋耕機(jī)130臺，投資84萬元；8）高壓線6公里，投資42萬元；9）變壓器3臺，投資6萬元。度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投資142萬元1）交通設(shè)施投資82萬元；（1）快艇2只，投資24萬元；（2）沼氣車5臺，投資25萬元；（3）腳踏船20只，投資6萬元；（4）水陸兩用車1臺，投資27萬元。（三）其他費用760萬元可研報告編制費92萬元；勘察設(shè)計費507萬元；工程建設(shè)監(jiān)理費46萬元；招標(biāo)費23萬元；建設(shè)單位管理費46萬元；人員培訓(xùn)費23萬元；規(guī)劃費23萬元。三、項目資金來源總投資10123萬元，資金來源為擬定申請國家投資7100萬元、企業(yè)自籌298萬元、招商引資1417萬元、個人自籌1308萬元。二、項目實施進(jìn)度安排2008年11—12月 編報項目可行性研究報告2009年3—4月 土建工程設(shè)計 設(shè)備考察 編報項目初步設(shè)計2009年5月 項目招投標(biāo)2009年5月—10月 項目土建工程施工 設(shè)備安裝2009年11—12月 工程驗收 交付使用第九章 環(huán)境影響和安全生產(chǎn)一、環(huán)評（一）編制依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定和國家計委、經(jīng)貿(mào)委、國家環(huán)保局關(guān)于基本建設(shè)項目要嚴(yán)格執(zhí)行防止污染的政策，主要依據(jù)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)是建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例；環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996。施工“三廢”處理施工過程中會產(chǎn)生一些廢水、廢氣、廢物，為減少對環(huán)境的影響，嚴(yán)格管理施工工地建設(shè)材料的包裝物、機(jī)械燃油及包裝品嚴(yán)禁隨意拋棄，必須進(jìn)行集中處理。（三）環(huán)境保護(hù)措施 污水排放該項目產(chǎn)生的生活廢水、污水經(jīng)處理后，排入排污管網(wǎng)。室外設(shè)垃圾箱，固體垃圾應(yīng)及時清理，并由街道環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。二、安全（一）消防新建的游客中心、購物中心、家庭旅館等按消防的要求留有寬敞的消防通道和安全出口。一旦發(fā)生火情，游客中心、購物中心、家庭旅館、游樂場各功能區(qū)之間道路暢通，保證大型的消防車通過，及時消滅火災(zāi)。根據(jù)該建筑物的性質(zhì)、規(guī)模，查《建筑設(shè)計防火規(guī)范》可不設(shè)置噴淋滅火系統(tǒng)。消火栓充實水柱不小于10M，槍口65毫米，槍口直徑19毫米，水龍帶長25米。消防用電設(shè)備及火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和應(yīng)急照明系統(tǒng)的配線均采用銅芯導(dǎo)線穿阻燃型硬塑料管暗敷設(shè)在非燃燒墻體內(nèi)，其保護(hù)層厚度不小于30毫米。應(yīng)急照明，火災(zāi)時由消防控制室聯(lián)動控制，疏散指示燈，安全出口燈要求常亮。消防設(shè)備接地和防雷接地共用接地極，接地電阻R1歐姆。在建筑物一層主樓梯面設(shè)一等電位連接箱，使上下水管、暖氣管均達(dá)到等電位連接。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項目建設(shè)的各項具體實施工作。一是實行項目法人責(zé)任制，由項目法人（農(nóng)場場長）對項目的資金籌措、建設(shè)實施實行全過程負(fù)責(zé)；二是領(lǐng)導(dǎo)終身負(fù)責(zé)制，建設(shè)項目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對項目實行終身負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，追究責(zé)任人的責(zé)任；三是推行招投標(biāo)制，遵循公開、公正、公平和誠實信用、擇優(yōu)定標(biāo)的原則，確定工程承包單位；四是實行項目監(jiān)理制，通過招標(biāo)形式擇優(yōu)確定監(jiān)理單位，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度；五是實行合同制，項目勘察設(shè)計、施工、采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同，明確各自責(zé)任。項目建成后按國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗收，由驗收人員簽字負(fù)責(zé)，項目竣工驗收合格后，方可交付使用。（四）加大項目的監(jiān)管力度，維護(hù)項目建設(shè)秩序加強(qiáng)對項目建設(shè)全過程中的資金使用、工程質(zhì)量、工期、合同管理和招投標(biāo)等情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。二、運行與管護(hù)為充分發(fā)揮觀光區(qū)的整體資源優(yōu)勢，共享技術(shù)和經(jīng)濟(jì)資源，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，公司化運作的方式，組建***農(nóng)場“北歐度假村”有限公司，公司實行股份制經(jīng)營管理，社會及管理人員參股，農(nóng)場控股，農(nóng)場委派董事長或總經(jīng)理實施統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，設(shè)置市場銷售部、技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)部、旅游事業(yè)部。一、項目招投標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式本項目招標(biāo)的范圍包括建設(shè)項目的施工招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)等。內(nèi)容：施工監(jiān)理、土建、設(shè)備。在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。開標(biāo)時由委托招投標(biāo)代理單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同。三、評標(biāo)委員會的人員組成和資格要求項目全部采用公開招標(biāo)的方式。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)貙＜規(guī)祀S機(jī)抽取，評標(biāo)委員會主任由專家臨時推選；評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德。第十二章 財務(wù)評價及效益分析本項目為綜合性農(nóng)業(yè)項目，涉及到農(nóng)業(yè)種植、旅游、服務(wù)等行業(yè)，涉及面較廣。一、財務(wù)評價（一）、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項目建設(shè)期為2009年1年，計算期為12年；按照國家發(fā)改委、建設(shè)部出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價的方法和參數(shù)（第三版）》要求，財務(wù)評價基準(zhǔn)收益率為I=10%；土建工程折舊期20年，設(shè)備折舊期8年，采用直線折舊法，固定資產(chǎn)殘值率為5%；農(nóng)業(yè)采摘區(qū)：種植面積500畝。沼氣工程：，；沼渣4800噸，200元/噸計算；沼液10萬噸，按5元/噸計算；沼氣發(fā)電136萬度，；沼氣純146萬立方米，4元/立方米計算。（二）、收入、成本估算收入估算本項目主營業(yè)收入包括農(nóng)業(yè)采摘園銷售農(nóng)產(chǎn)品收入、沼氣工程沼氣、沼渣（沼液）及沼氣發(fā)電收入、度假區(qū)客房、餐廳、門票收入及其它收入。2）（1）沼氣：＝；（2）沼渣：4800噸200元/噸＝96萬元；（3）沼液：100000噸5元/噸＝50萬元；（4）沼氣發(fā)電：80萬立方米＝；（5）沼氣提純：146萬立方米4/立方米＝584萬元。（1）客房：200間200元/間120天=480萬元；（2）餐廳：1000人50元/人120天=600萬元；（3）門票：1000人10元/人120天=120萬元；（4）游樂場收入：1000人20元/人120天=240萬元。1）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)直接成本211萬元；2）；3）旅游業(yè)總成本費用381萬元；（1）客房成本占客房收入的15%為72萬元；（2）餐飲業(yè)成本占餐飲業(yè)收入的40%為240萬元；（3）門票成本占門票、其它收入的15%為54萬元；（4）旅游區(qū)工資10萬元；（5）旅游區(qū)管理費用5萬元。旅游區(qū)稅金1440萬元5%=72萬元。（三）、財務(wù)評價指標(biāo)%；（含建設(shè)期1年）；財務(wù)凈現(xiàn)值3229萬元。二、不確定性分析（一）、盈虧平衡分析經(jīng)計算，本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點，本項目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，其計算公式為：計算結(jié)果表明只要達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的42％，就能保持收支平衡而不會出現(xiàn)虧損，表明項目的盈虧平衡點較低，投資風(fēng)險小，具有一定的抗風(fēng)險能力。詳見下表111：敏感性分析表，圖111：敏感性分析圖。由敏感性分析表可知，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資三個因素的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期都有一定程度的影響。當(dāng)單項因素變化177。因此，項目建成后要掌握市場行情，適時銷售，爭取提高銷售價格，以優(yōu)質(zhì)求優(yōu)價。同時努力降低經(jīng)營成本同樣至關(guān)重要，投資的增減雖然對財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期影響不大，但也要注意節(jié)省投資。%，（含建設(shè)期1年），財務(wù)凈現(xiàn)值3229萬元，財務(wù)評價指標(biāo)表明，項目盈利能力高于了行業(yè)最低要求，經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項目建設(shè)完成后，可帶動周邊地區(qū)上千戶農(nóng)民從事觀光農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，直接增加就業(yè)崗位350個，為再就業(yè)開辟了新的途徑，同時提高了農(nóng)民的科技素質(zhì)，人均收入增加1950元，改善了農(nóng)民的生活水平，從而促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及社會的穩(wěn)定。第十三章 結(jié)論該項目的建設(shè)將促進(jìn)***農(nóng)場農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)先進(jìn)應(yīng)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)總體科技水平和農(nóng)業(yè)整體生態(tài)環(huán)境建設(shè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，滿足人們生態(tài)旅游的需求，同時可以拉動地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，此項目的建設(shè)是十分必要的。項目區(qū)的社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等條件是能保證項目正常執(zhí)行