年一季度經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告-閱讀頁(yè)
2024-08-20 20:36本頁(yè)面
【正文】 %1542%采暖爐發(fā)展臺(tái)202 1 0 1 工程施工民用戶安裝戶11700624%361%166%97%工商戶安裝方100001013%746 33 234 熱水器安裝臺(tái)1600152%14%131%7%采暖爐安裝臺(tái)2246%6 37 3 外網(wǎng)建設(shè)公里%%%%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方%%%%液化氣銷(xiāo)售噸 財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元1170%%%%4．新鄉(xiāng)燃?xì)庖患径?，新鄉(xiāng)燃?xì)夤具M(jìn)入了加盟新奧以來(lái)的第一個(gè)經(jīng)營(yíng)年度的運(yùn)營(yíng)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均完成的較為理想。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見(jiàn)下表。5．山東區(qū)域在歷經(jīng)了兩年的蓬勃發(fā)展以后，一季度，山東區(qū)域進(jìn)入暫時(shí)的低谷。聊城公司和青島公司依舊是山東區(qū)域總體經(jīng)營(yíng)的支撐企業(yè)，%%。繼城陽(yáng)燃?xì)饨油ü艿罋庠匆院?，山東區(qū)域已有兩個(gè)具有管道氣源的公司，聊城公司在一季度的市場(chǎng)發(fā)展中，注重了工商業(yè)戶的發(fā)展，業(yè)績(jī)較去年同期有較大提升；城陽(yáng)公司也要針對(duì)具有管道氣源的優(yōu)勢(shì)，調(diào)整市場(chǎng)發(fā)展的策略，加大對(duì)工商業(yè)戶的發(fā)展力度，促使公司的業(yè)績(jī)得到迅速提升。各項(xiàng)指標(biāo)完成情況見(jiàn)下表。%，%；，%，%。江蘇區(qū)域一季度經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比鹽城淮安泰興揚(yáng)州海安收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元20000%回款萬(wàn)元%回款率%%%%%%%% %業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶46500106724323%5673337419155675工商戶開(kāi)口氣量方% 167 893熱水器發(fā)展臺(tái)40020 11采暖爐發(fā)展臺(tái) 1 1 工程施工民用戶安裝戶33600 2001 412967622 26工商戶安裝方14300147542% 42 800熱水器安裝臺(tái)400204%4 8采暖爐安裝臺(tái)40020 外網(wǎng)建設(shè)公里%銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方% 液化氣銷(xiāo)售噸30000% 財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元2150%進(jìn)入03年以來(lái)，江蘇區(qū)域成員企業(yè)的各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)均有較大調(diào)整，各公司都處在重新調(diào)整思路，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的階段；適合各地具體情況的、有效的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略將有助于江蘇區(qū)域經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的總體好轉(zhuǎn)。%，%；，%。安徽區(qū)域一季度經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)季度計(jì)劃季度完成季度完成比蚌埠六安滁州亳州收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元 % 回款萬(wàn)元 % 回款率%%%%%%%% 業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶4500086709577%517510957872520工商戶開(kāi)口氣量方1970119711437%576 861 熱水器發(fā)展臺(tái)25892128% 8 采暖爐發(fā)展臺(tái) 工程施工民用戶安裝戶371003408852%325321206 工商戶安裝方1656153120% 20 熱水器安裝臺(tái)3927328 采暖爐安裝臺(tái) 外網(wǎng)建設(shè)公里 %銷(xiāo)售總氣量萬(wàn)方 % 液化氣銷(xiāo)售噸 % 財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬(wàn)元 %一季度，作為區(qū)域支柱企業(yè)的蚌埠燃?xì)饨?jīng)過(guò)了人員的較大調(diào)整，思路的差異、理念的不同將會(huì)導(dǎo)致工作思路的碰撞，只有及時(shí)的調(diào)整和同一思路才能為完成年度目標(biāo)打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三、一季度經(jīng)營(yíng)的總體特點(diǎn)：1．%；2．各公司對(duì)成本工作依舊重視程度不夠，可控費(fèi)用總體上升；3．去年下半年度和今年成立的新公司市場(chǎng)發(fā)展依舊未能迅速有效的打開(kāi)市場(chǎng)發(fā)展的局面；4．部分公司針對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的暫時(shí)困境，沒(méi)有合理有效的措施，過(guò)多的依靠?jī)r(jià)格的優(yōu)惠政策進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，給市場(chǎng)的整體發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和弊端；四、上半年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1．上半年預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)情況在各成員企業(yè)二季度的計(jì)劃中，%。按照各公司及二季度計(jì)劃預(yù)測(cè)上半年度的完成情況，可以看到，上半年控股公司預(yù)計(jì)完成銷(xiāo)售收入30385萬(wàn)元，%；完成88083戶，%；完成民用戶安裝43548戶，%；完成工商業(yè)戶安裝29177方/日，%。預(yù)計(jì)計(jì)劃見(jiàn)附表二：上半年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)
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