【正文】 定的職業(yè)安全健康規(guī)章制度及相關(guān)文件等。評審目的評審企業(yè)達到三級安全生產(chǎn)標準化企業(yè)的標準。年月日評姓名性組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)任務(wù)證書/聘書聯(lián)系電話序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量介質(zhì)溫度℃壓力179。179。179。評審單位情況（包括單位性質(zhì)、評審人員專業(yè)職稱情況、主要業(yè)績等）?！?0141120年月日請受評審方領(lǐng)導及負責人員參加末次會議：年月日請受評審方有關(guān)人員參加評審組長（簽字）：年月日批準人（簽字）：年月日評審日——14:3015:30評審組內(nèi)部交流會撰寫各組評審小結(jié)、問題清單、評審報告等相關(guān)資料，打印材料、簽字15:3016:00評審各小組與公司專業(yè)小組溝通溝通問題及問題整改措施16:0016:30評審情況通報會公司領(lǐng)導層及創(chuàng)建領(lǐng)導小組成員參加16:3017:30末次會議參加人員同首次會議化工有限公司有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、土地使用證XX公司對各項安全管理制度進行了重新修訂，建立健全了上至總經(jīng)理、下至崗位工人的各級人員的安全生產(chǎn)責任制，建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理制度；公司設(shè)有安全處，設(shè)有處長名、專職安全員名，公司副總經(jīng)理、安全處長、安全員均已參加培訓并取得了證書（其中名安全員錯過了年的復訓，公司已經(jīng)出具了證明，將參加下一次復訓），特種作業(yè)人員全部取得了特種工作業(yè)證并持證上崗，公司安全處定期組織職工進行安全教育、培訓；公司定期發(fā)放勞動防護用品，并監(jiān)督、檢查使用佩戴、正確保養(yǎng)；公司依法為從業(yè)人員繳納了工傷保險費，編制的安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案，通過了有關(guān)專家的評審，且已在市安監(jiān)局備案，定期組織——了應(yīng)急預(yù)案的演練。根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》（GB182182009）和《河北省重大危險源分級評定辦法》（冀安監(jiān)管應(yīng)急[2013]93評審范圍：為河北省市北方工業(yè)園基地內(nèi)的華化工有限公司主要產(chǎn)品癸二酸年生產(chǎn)能力噸，其中粒狀癸二酸噸/年，粉狀癸二酸噸/年的生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場及相關(guān)管理服務(wù)過程。評審時間：根據(jù)化工有限公司提出的安全生產(chǎn)標準化（?；┤壠髽I(yè)評審申請,評審時間定為年月日年月日。評審程序和方法1評審方法：現(xiàn)場考評檢查。評審依據(jù)1．《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》安監(jiān)總管三〔2011〕9325號）》5．有關(guān)法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求；6．企業(yè)的安全標準化文件。評定標準適應(yīng)性分析，按行業(yè)分類標準： 衡水京華化工有限公司使用的危險化學品苯酚列入了《危險化學品使用量的數(shù)量標準（20131400t，未達到《危險化學品使用量的數(shù)量標準（20132700t/a，因此，該公司不需要取得危險化學品安全使用許可證，根據(jù)《危險化學品安全使用許可證實施辦法》（安監(jiān)總局令[2012]57《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T47542011）衡水京華化有限公司屬于化工行業(yè)危化專業(yè)。號②《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全生產(chǎn)總局關(guān)于進一步加強危險化學品企業(yè)安全標準化工作的通知（冀字監(jiān)管三【2011】51——評定標準規(guī)定的核心要求檢查1存在主要問題為：有清單數(shù)據(jù)庫，但不夠全面。機構(gòu)和職責企業(yè)根據(jù)自身特點設(shè)置了職能部門和安全管理機構(gòu)，建立安全生產(chǎn)責任制，設(shè)立了安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)方針，開展了安全生產(chǎn)標準化活動，企業(yè)負責人做出了安全承諾，進行了安全考核，建立了安全管理網(wǎng)絡(luò)。3存在主要問題為：風險管理工作正在開展中，制度及臺賬，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的風險進行辨識不完善。管理制度已建立變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等管理制度，現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)有不執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標準，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象。275存在主要問題：未以文件形式下發(fā)年度安全培訓計劃，對換崗人員進行培訓無記錄，未見公司部門安全活動記錄等。生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全公司 建立了安全設(shè)施臺賬，能夠按照國家標準設(shè)置必要的超溫、超壓等檢測儀表、聲/光報警和安全聯(lián)鎖裝置，以及自動化控制等設(shè)施，制定了特種設(shè)備管理制度，制定了檢維修管理制度。7主要存在問題：廠區(qū)道路限高，限速等標志不明顯，安全標志不全面。職業(yè)健康企業(yè)按國家規(guī)定申報了職業(yè)病危害因素，有職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃，工作場所職業(yè)危害因素的檢測結(jié)果符合標準規(guī)定，按規(guī)定為從業(yè)人員配備了個體防護用品和器具。289主要存在問題：10主要存在問題：未設(shè)置應(yīng)急救援小時值班電話，使用防護、救援器具無臺帳管理。檢查與自評制定了安全檢查管理制度，開展了各種形式的安全檢查，對查出的問題及時進行了整改。12主要存在問題：崗位達標和專業(yè)達標有相應(yīng)內(nèi)容，但不完善等。評審標準規(guī)定的核心要求表——適合本企業(yè)的要素項A級要素12551法律、法規(guī)和標準的識別和獲??；機構(gòu)和職責負責人；組織機構(gòu)；風險管理風險評價；隱患排查與治理；（變更；供應(yīng)商4安全生產(chǎn)規(guī)章制度；修訂5培訓教育管理；管理人員培訓；其他人員培訓教育；生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全安全設(shè)施；工藝安全；檢維修；作業(yè)安全警示標志；承包商；適合——本企業(yè)的要素項8職業(yè)危害項目申報；勞動防護用品；9危險化學品檔案；化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽；危險化學品登記；儲存和運輸；10應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)；應(yīng)急救援預(yù)案與演練；事故報告；檢查與自評安全檢查形式與內(nèi)容；自評12地方人民政府及有關(guān)部門提出的安全生產(chǎn)具體要求；崗位達標和專業(yè)達標。級要素是否存在缺項：B重大危險源）空項。31法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款1建立了清單數(shù)據(jù)庫，但不夠全面232.企業(yè)應(yīng)每年至少次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。無主要負責人作出的安全承諾文件10；105.；2．主要負責人要對領(lǐng)導干部帶班負全責。標準規(guī)定的核心要素扣分點及原因說明匯總表6. 未按規(guī)定配備注冊安全工程師2 232備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。未建立安全生產(chǎn)費用臺帳228.2未規(guī)定明確風險評價方法，2210.，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。缺少風險管理培訓教育計劃2212.,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。隱患治理臺賬不規(guī)范5通知內(nèi)容不符合要求，1613.，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。未定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評估，223315.無安全生產(chǎn)規(guī)章制度審定或簽發(fā)文件5無文件發(fā)放記錄2716.、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；；發(fā)操作規(guī)程。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂。未定期識別從業(yè)人員培訓、教育需求,2219.，保證安全培訓教育所需人員、資金和設(shè)施。未進行教育效果評價，3脫離崗位一年以上(含一年)換崗人員教育培訓無記錄221.22.、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。523.、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。防雷、防靜電接地監(jiān)測點及電網(wǎng)接地系統(tǒng)接地裝置無編號、標識；離心機金屬構(gòu)架操作平臺的照明燈未使用安全電壓；高低壓配電室未設(shè)置感溫、感煙型自動報警設(shè)施；8825.，至少每月進行次檢查，并保存記錄。8835（6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。未明確關(guān)鍵裝置和重點部位的責任人以及責任人的職責及考核要求，1；128.裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所的醒目位置設(shè)置符合規(guī)定的安全標志。10kV架空下線輸入電纜（水處理處）未設(shè)置護攔、警示標識；生產(chǎn)現(xiàn)場危險區(qū)域缺少安全警示標志、標識5廠區(qū)道路限高、限速等標志不明顯1629.位置，按照設(shè)置職業(yè)危害警示標識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。消防器材未設(shè)固定區(qū)域擺放1131.、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。職業(yè)衛(wèi)生檔案記錄不全2，缺少從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案101234.、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。硫酸儲罐區(qū)洗眼器和淋洗器無水；樣品化驗室（包裝二樓）酸堿使用區(qū)未設(shè)置洗眼器4無專人管理防護器具專柜，2635.企業(yè)應(yīng)對所有危險化學品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學品檔案?；炇覠o化學試劑分類管理清單，2237.，應(yīng)按和編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，并提供給用戶。 137學品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)，為用戶提供小時應(yīng)急咨詢服務(wù)。未見灌區(qū)裝車前后安全檢查記錄2240.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援隊伍組成情況，2241.，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)2；企業(yè)未設(shè)置固定報警電話，2443.，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。未明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，1145.、要求、內(nèi)容和計劃。46.，并在實際應(yīng)用中不斷完善安全檢查表缺少審核人1147.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺賬，并與責任制掛鉤。廠級綜合性安全檢查每季度不少于次，車間級綜合性安全檢查每月不少于次；綜合安全檢查不符合標準要求，2249..企業(yè)應(yīng)對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應(yīng)記錄。定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。1未建立安全標準化自評管理制度2239合計扣分 16240一、文件資料方面問題12345二、安全管理方面問題123451