【正文】 內(nèi)審員負責，內(nèi)審員應經(jīng)培訓并獲得資格；，內(nèi)容包括審核的范圍、依據(jù)、日程安排，分工和內(nèi)容等，報長批準。由審核組長主持召開有公司領導、受審核部門負責人和審核員參加的首次會議，與會人員應簽到。審核員按照檢查表通過聽取介紹、提問、現(xiàn)場觀察、查閱記錄等方式，現(xiàn)場收集客觀證據(jù)，并將檢查結果包括發(fā)現(xiàn)的不合格記錄在檢查表內(nèi)。會議內(nèi)容包括交流審核情況、進行審核協(xié)調(diào)、確定不合格項以及審核結論，編制不合格報告。，審核組（長）應就質(zhì)量體系的運行、保持、存在的問題、審核結論、改進意見與總經(jīng)理進行溝通。，并在不合格報告上簽署。，審核組長或由其指定一名審核員編制審核報告。，由綜合辦公室分發(fā)受審核部門的負責人和公司領導?！恫缓戏ぷ骺刂瞥绦颉返囊?guī)定。、審核發(fā)現(xiàn)、不合格及其糾正措施均應由當事人及時予以記錄。5. 相關文件《不符合工作控制程序》 《管理評審程序》 年度內(nèi)部審核計劃 內(nèi)部審核實施計劃 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 不合格報告及糾正/預防措施表 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 內(nèi)部審核報告 程序文件文件編號HACLCX0102007版 次B/0管理評審程序頁 次第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日為確定公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜、充分和有效性，總經(jīng)理應就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、受益者期望、內(nèi)外部環(huán)境的變化，對質(zhì)量體系每年至少進行一次評審，以推進質(zhì)量體系的持續(xù)改進和增強客戶滿意。本程序適用于公司的管理評審。管理評審一般每年進行一次，通常在內(nèi)審結束后一個月內(nèi)進行，時間間隔不超過12個月。管理評審應對質(zhì)量體系的以下方面做出評價：：質(zhì)量體系適應方針、目標、受益者期望和內(nèi)、外環(huán)境變化的能力以及質(zhì)量方針、目標本身的適宜性；：質(zhì)量體系過程展開的充分性、工作程序及其結果滿足要求、提供證據(jù)的充分性和資源滿足要求的充分性；：質(zhì)量體系過程和活動實現(xiàn)質(zhì)量策劃的有效程度、質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的程度、滿足顧客要求的程度，質(zhì)量體系自我完善機制及其持續(xù)改進的程度，員工質(zhì)量意識提高的程度以及檢測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性程度；。需要時，由質(zhì)量負責人匯總各部門準備的資料，并反饋給管理評審參加者。；，評審按會議議程進行，包括各部門交流信息；討論質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性以及持續(xù)改進的建議；、充分性、有效性以及改進的意見作出最終評價和決定。評審報告的內(nèi)容應包括：評審概述，質(zhì)量體系“三性”的評價及其結論，質(zhì)量體系及其過程有效性改進（包括質(zhì)量方針、目標），與客戶要求有關的檢測服務的改進（包括人員素質(zhì)改進）。，應按照《文件控制程序》的規(guī)定及時組織實施更改。 本程序適用于本公司人員的培訓與考核工作。： ——維持質(zhì)量管理體系運作； ——完成客戶檢測任務和政府指令性計劃； ——公司的發(fā)展。 人員培訓a)崗前培訓——凡新進公司從事檢測工作的人員和換崗人員，應先進行培訓；b)崗位培訓——凡檢測方法標準修訂或新增檢測項目、增加儀器設備、檢測技術提出新要求、體系標準發(fā)生變化、體系文件更改等情況發(fā)生時，應及時進行培訓。 a)基礎技能培訓——技術負責人按培訓計劃的要求，及時組織有關人員進行計量法規(guī)、認可準則、計量基礎知識、抽樣理論、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、設備原理、設備維修等知識和技能的培訓。培訓內(nèi)容為本公司管理體系文件，有關檢測與質(zhì)量監(jiān)督的法律、法規(guī)及相關的技術規(guī)范，檢測細則。 c)崗位培訓——繼續(xù)教育方面的內(nèi)容如新知識、新技術、新方法、新概念等。內(nèi)部培訓可靈活多樣，如舉辦講座、技術交流會、標準規(guī)范應用研討會、培訓班，安排自學等。培訓前綜合辦公室作好各項準備工作包括教材（教程序文件文件編號HACLCX0112007版 次B/0人員培訓程序頁 次第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日學提綱、習題、試卷）、教員、場地、人力調(diào)配等，培訓后由技術負責人填寫培訓記錄。培訓結束后，參加外部培訓的人員應向綜合辦公室報告學習情況并提交證實其達到預期目的證明材料（如考核成績單、結業(yè)證書、上崗證等）。 考核 考核時機：上崗前或換崗后資格考核；新標準或換版標準正確運用考核；日常技能考核。 a)新進和換崗人員、新增儀器設備操作資格人員應予考核合格后上崗。記錄由資料管理員負責收集、整理、保管并加以維護。 本程序適用于公司所有工作場所設施和環(huán)境條件的控制。 檢測間負責檢測環(huán)境的監(jiān)控和記錄。、充分、有效，有利于檢測工作的正常進行。、樣品、儀器設備的要求和周圍環(huán)境的可能影響，識別影響檢測的因素，設定所需環(huán)境條件。，由技術負責人組織有關人員對設施的效果進行鑒定，在確認不會對檢測結果的準確性或有效性產(chǎn)生不利影響的情況下方可開展檢測。對提供檢定或校準服務機構的資質(zhì)要求應執(zhí)行《服務和供應品的采購管理程序》。檢測間由檢測人員對環(huán)境條件負責監(jiān)控并記錄，觀察環(huán)境條件的變化情況，發(fā)現(xiàn)問題應立即向技術負責人匯報。 相鄰區(qū)域不利影響的隔離當檢測場所相鄰區(qū)域內(nèi)的工作對檢測有不利的影響時，應采取有效的隔離措施予以消除；當隔離措施不足以消除不利影響時，應停止檢測，或在時間上采取交叉檢測的方法避開影響。客戶可參觀為其送檢樣品進行的檢測，但不得接觸與其無關的樣品和資料及進入其他檢測區(qū)域，具體執(zhí)行《保證公正性和保護客戶機密及所有權程序》。b） 各工作場所和檢測區(qū)域必須保持清潔、整齊，不得堆放與檢測無關的物品，辦公及檢測設備等應定置管理。每周對工作區(qū)域清掃一次，保持環(huán)境衛(wèi)生、整齊；c） 未經(jīng)領導或設備管理員同意，任何人不得動用與己無關的設施。c)易燃、易爆、及危險品應有專人管理，并放置在安全地點，使用完畢或下班時應退回專庫。 a)檢測場地應通風，確保汽車尾氣排放不對員工身體健康產(chǎn)生影響； b)檢測間負責人應經(jīng)常檢查本室安全防護設施，督促職工佩帶安全防護用品，達不到安全要求的責令其停止工作?！侗ＷC公正性和保護客戶機密及所有權程序》《量值溯源程序》《服務和供應品的采購管理程序》6．質(zhì)量記錄 環(huán)境條件監(jiān)控記錄表 程序文件文件編號HACLCX0132007版 次B/0檢測方法控制程序頁 次第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日為保證檢測工作的準確、可靠和檢測工作的規(guī)范、有序，對檢測方法進行有效的控制，特編制本程序。3. 職責 檢測間負責人應提出本檢測間檢測工作的執(zhí)行標準，注意收集非標準的檢測方法，并負責制定出本檢測間各項檢測工作的作業(yè)指導書。，組織制定和批準檢測細則和作業(yè)指導書，及組織評審與批準非標準方法。 b)行業(yè)標準。，如客戶有要求則在檢測委托單、檢測合同上注明。 非標準檢測方法，則由技術負責人負責與客戶商定應采用非標準方法。 b)供應商提供的方法。，如客戶可提供參考方法，應在委托單、抽樣單、或檢測合同上注明，經(jīng)技術負責人批準后，檢測人員按照客戶提供的方法進行檢測并在檢測報告上注明。如能全部滿足客戶的檢測要求，技術負責人應與客戶簽定正式的委托檢測合同。《新開展項目評審程序》。： a) 開展檢測的項目及檢測依據(jù)主要檢測設備； b) 儀器設備操作規(guī)程； c) 檢測工作程序及樣品處置； d) 儀器設備維護程序； e) 數(shù)據(jù)處理程序； f) 測量不確定度評定（有代表性的項目）。、規(guī)范和規(guī)程，并保證現(xiàn)行有效，以確保本公司使用標準的最新有效版本。，應重新進行確認。必要時應執(zhí)行《新開展項目評審程序》。本程序文件適用于新增檢測項目的準備工作，變化較大的新舊標準交替使用工作等。檢測間根據(jù)行業(yè)技術的發(fā)展、市場的需求、客戶的期望及上級的安排等，提出新項目建議方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。由技術負責人組織有關人員對新項目的可行性進行調(diào)研論證，并提交可行性調(diào)研報告?？偨?jīng)理批準的新項目由技術負責人負責籌建，編制籌建計劃并報總經(jīng)理批準，技術負責人按計劃和下列步驟組織實施：a、指定有關人員收集相關技術標準規(guī)范，必要時編制技術規(guī)范；b、由技術負責人指定2名以上檢測試驗員熟悉標準規(guī)范，并進行培訓，需要時可由技術負責人聘請有關單位（人員）對檢測人員進行培訓、考核。新項目籌建工作完后成，由總經(jīng)理主持對新項目進行評審，評審的內(nèi)容包括：a、檢測文件是否齊全、規(guī)范；程序文件文件編號HACLCX0142007版 次B/0新開展項目評審程序頁 次第2頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日b、通過試驗性檢測考核人員的技術水平是否達到要求，試檢測結果是否符合規(guī)定的要求；c、比對是否達到預期效果；d、測量設備、環(huán)境條件是否符合檢測要求；新項目投入試運行至條件成熟后，總經(jīng)理授權技術負責人向省質(zhì)量技術監(jiān)督局申報計量認證（擴項）。2范圍 適用于所有機動車輛的安全性能檢測。4工作程序由綜合辦公室會同檢測間制定檢測工作的安全作業(yè)規(guī)定，經(jīng)質(zhì)量負責人審核、總經(jīng)理批準執(zhí)行。 檢測間負責安全作業(yè)相關設施的維護。滅火器應由專人管理,確保滅火器在有效期內(nèi)使用性能完好。檢測人員應嚴格按照有關操作規(guī)程進行操作,使用前必須對儀器設備和接地設施進行檢查。 b)超高車輛。,地面摩擦力應符合標準要求。 安全作業(yè)規(guī)定的執(zhí)行,檢測現(xiàn)場應有安全作業(yè)規(guī)定的文件。5質(zhì)量記錄 程序文件文件編號HACLCX0162007版 次B/0環(huán)境保護程序頁 次第1頁共2頁發(fā)布日期2007年11月30日為保證檢測工作中所產(chǎn)生的廢氣、噪聲等符合環(huán)境保護和健康的要求，防止環(huán)境污染。，并采取有效措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響。，應配有合適的排放系統(tǒng)；有噪聲產(chǎn)生，應采取減噪聲措施，以保證檢測工作質(zhì)量和工作人員健康不受影響或損害。具體執(zhí)行《服務與供應品采購程序》。除非檢測車輛喇叭聲級，現(xiàn)場檢測規(guī)定不得隨便開啟喇叭，以減少對周圍住戶的影響。：如燙傷膏、包扎用品等，放于固定位置，便于使用，并定期更新。、義務和權利采取防止污染蔓延的一切措施。，若發(fā)現(xiàn)設施設備不符合要求而影響檢測時，應提出糾正和整改通知 ，必要時責成檢測人員終止檢測。5．相關文件《不符合工作控制程序》程序文件文件編號HACLCX0172007版 次B/0數(shù)據(jù)保護程序頁 次第1頁共1頁發(fā)布日期2007年11月30日 確保檢測的數(shù)據(jù)得到準確的計算和換算，使檢測結果可靠。 適用于檢測活動中的計算處理和數(shù)據(jù)轉換、所有檢測和辦公用計算機的使用與管理。，保證沒有抄錯或錯誤地輸入到計算機文件中。，提供監(jiān)督的證據(jù)。其軟件程序如數(shù)據(jù)輸入、采集、貯存、傳輸、處理、檢索等均已固化。需要時（包括投入使用前和定期）與同類儀器設備比對，以證實其功能正常。、處理、記錄、報告、運算、貯存的檢測數(shù)據(jù)、信息和軟 件應采取加密措施。，未經(jīng)技術負責人批準，不得使用外來盤片，防止病毒侵入。，每個軟件和每批數(shù)據(jù) ，應有一份備份存檔。，應配備必要的設施，如不間斷電源。，按《儀器設備管理程序》規(guī)定執(zhí)行。本程序?qū)υ试S偏離的原則、范圍、實施、評審做出了規(guī)定。 允許偏離的許可管理由技術負責人組織實施。 允許偏離的實施，應由建議人事先提交提議表，經(jīng)技術負責人審核，并報總經(jīng)理批準后方可實施。，應予記錄，由技術負責人或其指定的人員實施。，由實施人記錄偏離實施的情況及效果。 所有允許的偏離經(jīng)實施證明其有效的，按本手冊的《文件控制程序》的要求，經(jīng)正式修訂后，方可作為本公司的正式質(zhì)量體系文件。程序文件文件編號HACLCX0192007版 次B/0儀器設備管理程序頁 次第1頁共3頁發(fā)布日期2007年11月30日 為確保儀器設備在檢測時的能力和準確度，保證檢測數(shù)據(jù)的準確、可靠，應對儀器設備加以控制。 本程序適用于所有在用檢驗儀器設備的管理。 檢測間負責儀器設備使用前、后的檢查；負責儀器設備的使用中的維護保養(yǎng)。3. 5總經(jīng)理批準儀器設備的購置、降級、報廢。 新購儀器設備的購置 ，提出擬購置的儀器設備及其技術質(zhì)量要求，經(jīng)技術負責人審核，報總經(jīng)理批準后按申購程序采購。 （2）確認為無缺件或無損壞的，同儀器設備組負責人會同生產(chǎn)廠家的安裝調(diào)試人員進行安裝、調(diào)試，需要時由檢驗人員配合。 （4）凡儀器設備開箱后缺件的，應及時追索，有缺陷或損壞的應及時通知送貨單位，要求其修復或退貨，必要時要求賠償。 、編號。，按期、及時地進行維護、保養(yǎng)儀器設備。檢測間的儀器設備，使用人應按其說明書的規(guī)定，進行維護性保養(yǎng)，管理員應不定期進行檢查，當發(fā)現(xiàn)問題時應及時報告質(zhì)量負責人進行處理。 ，鑒別有無偏離校準狀態(tài)的情況； 、檢驗報告，發(fā)現(xiàn)或追溯使用的儀器設備是否偏離校準狀態(tài)； ；