公司差旅費報銷標準(00001)-閱讀頁
2025-07-29 22:17本頁面
【正文】 在次月工資中抵扣），特殊情況報分管總經(jīng)理批準，大額（1000元及以上）報總經(jīng)理批準才能續(xù)借。報銷的原始單據(jù)必須是真實、合法、有效的票據(jù)，白條一律不予報銷。購進的材料、固定資產(chǎn)還必需附有相關部門人員簽收的入庫單或驗收單。（5）“開票人”：填寫具體完整的開票人姓名；（6）“發(fā)票印鑒”：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發(fā)票專用章或財務專用章，且清晰可見；（7）票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。建筑工程還需工程預決算，按進度付款要有工程進度款計劃或工程進度表。所有已報銷的原始單據(jù)必須蓋付訖印章。四、費用報銷的審批權(quán)限日常管理費用1000元以下（含1000元）由分管總經(jīng)理審批報銷，1000元以上必須報張總批準才能報銷。業(yè)務招待費主要包括：用于招待的餐費、住宿費；接待客戶的參觀考察正常洗浴娛樂費；禮品、煙、酒等費用。業(yè)務招待費使用實行逐筆申請批準。其他人員移動電話費采取電話費定額發(fā)放、憑據(jù)報銷或電話費補貼形式在工資中發(fā)放，標準根據(jù)工作性質(zhì)控制在每人50400元/月以內(nèi)，具體情況參看物業(yè)公司員工薪酬系統(tǒng)表。②需持證上崗的上崗業(yè)務培訓。⑤學習培訓由本人提出申請，部門經(jīng)理同意，總經(jīng)理批準。%以內(nèi)，年度間可調(diào)劑使用。會議費報銷必須附有會議通知（時間、地點、內(nèi)容、費用標準）、簽到冊（人員）、正式發(fā)票，由會計審核分管總經(jīng)理審定，總經(jīng)理審批后報銷。五、財務部費用結(jié)算報銷時間為：每周
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1