公司差旅費報銷標準(00001)-預覽頁
【正文】 批準后方可報銷。員工到外地參加各種會議學習（附會議學習通知），會議期間如統(tǒng)一安排和收取了住宿費、伙食費的，可按會議費憑據(jù)實報實銷，不再享受伙食補助；會議沒有統(tǒng)一安排的，按本公司的規(guī)定執(zhí)行。 費用報銷和審批管理辦法一、日常借款的規(guī)定公司各部門和員工因業(yè)務需要借用現(xiàn)金或支票時，需填寫借款單，注明事由、金額，支票借款人還需在存根上簽字，報分管總經(jīng)理批準，財務審核后才能借款，借款在當月歸還或報銷沖帳的，借款單歸還借款人，跨月的借款單應作為原始單據(jù)入賬，報賬時，另開收據(jù)沖之。報銷的原始單據(jù)必須是真實、合法、有效的票據(jù)，白條一律不予報銷。（5）“開票人”：填寫具體完整的開票人姓名；（6）“發(fā)票印鑒”：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發(fā)票專用章或財務專用章，且清晰可見；（7）票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。所有已報銷的原始單據(jù)必須蓋付訖印章。業(yè)務招待費主要包括：用于招待的餐費、住宿費；接待客戶的參觀考察正常洗浴娛樂費；禮品、煙、酒等費用。其他人員移動電話費采取電話費定額發(fā)放、憑據(jù)報銷或電話費補貼形式在工資中發(fā)放，標準根據(jù)工作性質(zhì)控制在每人50400元/月以內(nèi)，具體情況參看物業(yè)公司員工薪酬系統(tǒng)表。⑤學習培訓由本人提出申請，部門經(jīng)理同意，總經(jīng)理批準。會議費報銷必須附有會議通知（時間、地點、內(nèi)容、費用標準）、簽到冊（人員）、正式發(fā)票，由會計審核分管總經(jīng)理審定，總經(jīng)理審批
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