環(huán)境管理體系質(zhì)量審核檢查表-閱讀頁
2025-07-15 23:11本頁面
【正文】 3. 是否規(guī)定及時和定期評審文件的時效性？4. 是否規(guī)定重點環(huán)境崗位持有現(xiàn)行版本？5. 是否有失效文件處理規(guī)定？6. 是否有對失效但需保存的文件進行標(biāo)識規(guī)定？7. 是否規(guī)定制定、評審修改文件的程序與職責(zé)？組織是否建立、實施并保持一個或多個程序，用于確定可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況或事故，并規(guī)定響應(yīng)措施？組織是否對實際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，并預(yù)防和減少伴隨的環(huán)境影響？組織是否定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序？必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，是否對其進行修訂？可行時，組織是否還定期試驗上述程序？（）1. 是否有關(guān)于應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序？2. 是否明確可能發(fā)生哪些緊急狀態(tài)？3. 是否對事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后對程序進行評審和修訂的規(guī)定？4. 是否有對程序進行定期試驗的規(guī)定？監(jiān)測設(shè)備是否予以校準(zhǔn)并妥善維護，并保存相關(guān)的記錄？（）1. 是否有關(guān)于監(jiān)測與測量的程序？2. 該程序是否包括環(huán)境表現(xiàn)監(jiān)測？3. 是否包括目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)測？4. 是否包括EMS日常運作的監(jiān)控？5. 是否明確各類監(jiān)測的記錄需求？6. 是否規(guī)定監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和維護及其記錄？組織是否保存對上述定期評價結(jié)果的記錄？（）是否有定期評審法律法規(guī)符合性的程序？所采取的措施是否與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)？如有必要，組織是否建立并保持記錄，用來證明它滿足環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括遵循法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求？是否記錄對程序的實施及取得的結(jié)果？環(huán)境記錄是否字跡清楚，標(biāo)識明確，并提供可追溯性？（）1. 是否有關(guān)于標(biāo)識，保存與處置有關(guān)環(huán)境管理記錄的程序？2. 記錄清單是否齊全（培訓(xùn)記錄，審核記錄，監(jiān)測評審）記錄？3. 是否規(guī)定各類記錄的保存期？組織是否根據(jù)運行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果，策劃、制定和保持審核方案？是否制定、實施和保持審核程序，用來規(guī)定：l 策劃和實施審核以及報告審核結(jié)果的職責(zé)和要求； l 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？ 對審核員的選擇和對審核的實施是否均確保審核過程的客觀性和公正性？（）1. 是否有關(guān)于EMS內(nèi)部審核的程序？2. 是否規(guī)定審核頻率和審核計劃？3. 是否規(guī)定審核的具體方法和步驟？4. 是否規(guī)定審核報告上報管理者？管理評審的輸入是否至少包括： l 環(huán)境管理體系審核的結(jié)果； l 和外部相關(guān)方交流取得的信息； l 環(huán)境管理體系的表現(xiàn)（行為）； l 目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度； l 糾正和預(yù)防措施的狀況； l 以前管理評審后采取的后續(xù)措施； l 客觀環(huán)境的變化； l 進建議？
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