【正文】 律法規(guī)、標準 /規(guī)范要求及其他要求。 計財部負責編制并組織實施《合同評審管理程序》。評審紀錄由計財部收集、保存。 為了充分、準確地掌握業(yè)主對工程、服務滿意程度的有關信息， 計財部和有關部門應通過規(guī)定的渠道與業(yè)主進行有效的溝通，包括搜集 工程信息、答復問詢、掌握施工合同履行情況、了解業(yè)主反饋意見和抱怨等，并以此作為管理體系持續(xù)改進的依據(jù)。 項目經(jīng)理部將根據(jù)合格物資供應方按合同要求提供產(chǎn)品的能力進行評價選擇，對其實行動態(tài)管理，并建立合格物資供應方名錄。 采購信息應經(jīng)過審批，確保信息的充分性和適宜性。 質(zhì)量部負責編制《施工過程質(zhì)量控制管理程序》，規(guī)定并監(jiān)視、測量質(zhì)量控制活動相關內(nèi)容。 工程開工前，項目經(jīng)理部組織有關人員熟悉、審核設計文件、 設計圖紙、施工合同等文件，獲得表述 工程產(chǎn)品特性的有關信息，根據(jù)施工合同、設計文件、設計圖紙編制施工組織設計，并按規(guī)定審批，配置能滿足工程產(chǎn)品實現(xiàn)要求的設備、標準、規(guī)范、必要的作業(yè)指導書。 項目經(jīng)理部按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制管理程序》的有關規(guī)定進行工程所需材料、成品、半成品的標識，實現(xiàn)可追溯性。對確認的特殊過程進行可追溯性標識。標識的方法通常采用以下一種或幾種標識方法： 掛牌標識 適用于對進場物資、加工半成品、設備的標識； 蓋章標識 適用于對分部分項工程的標識； 記錄標識 適用于工程產(chǎn)品及驗證狀態(tài)和可追溯性標識； 區(qū)域標識 如劃分合格品區(qū)段 和不合格品區(qū)段 (返工區(qū)段 )等； 其他標識 其他適宜的標識方法。 業(yè)主提供的原材料、構件、半成品； 業(yè)主提供的安裝設備及零部件； 業(yè)主提供的施工設備、工具及監(jiān)視和測量設備； 業(yè)主提供的辦公設施和臨時設施； 業(yè)主提供的設計圖紙、標準圖集及其他有關技術文件和資料； 業(yè)主提供的其他產(chǎn)品。如發(fā)生業(yè)主提供的財產(chǎn)不適用或丟失、損壞情況時，應及時報告業(yè)主，并保持相關記錄。根據(jù)工程施工質(zhì)量績效監(jiān)視和測量的需要，確定監(jiān)視和測量要求，配置與之適應的監(jiān)視和測量設備，確保監(jiān)視和測量活動滿足要求，為施工過程、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。用標識 的方法明確監(jiān)視和測量設備的狀態(tài) (如合格、禁用、封存等 )，防止誤用非校準設備，妥善保存校準記錄。要保持再檢定或再校準的記錄。 、分析和改進 項目經(jīng)理部定期與不定期使用包括多種統(tǒng)計技術方法在內(nèi)的適用方法策劃和實施下述三方面所需的監(jiān)視和檢驗、測量、分析及改進的過程。 質(zhì)量部負責編制并組織實施《內(nèi)部審核控制管理程序》。 審核員必須經(jīng)過培訓并考試合格，且與所審核的活動無直接責任，以確保審核過程的客觀性和公正性。 質(zhì)量部對糾正措施的實施情況及有效性進行檢查和評價，提出跟蹤評價報告，報管理者代表。 保持其實現(xiàn)預期管理結果的能力，監(jiān)測的內(nèi)容是質(zhì)量管理過程的應有活動、資源、方法、結果。根據(jù)過程的特點選用合適的監(jiān)視和測量方法，如：工作會議、日常的綜合檢查、評比、內(nèi)審、評審、會審等；選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，如：抽樣檢驗、控制圖、排列圖、對策表等。 質(zhì)量部負責制定并保持《工程質(zhì)量檢驗和試驗管理程序》，對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和試驗活動 進行策劃和控制，依據(jù)工程產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃安排，在工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個階段對工程產(chǎn)品的特性是否合格進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，決定是否可以進入下道工序。記錄應有授權的人員簽字。如需提前交付，必須有授權人員的批準，適用時得到業(yè)主的批準，并要保留記錄，以便追溯。根據(jù)工程不合格品的性質(zhì)，處置方法有以下幾種： 返工，消除不合格； 返修，滿足預期的使用要求； 經(jīng)有關授權人員批準，必要時經(jīng)業(yè)主批準，降低標準或降級使用； 報廢，防止其原預期的使用或應用。 工程交付后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應采取與質(zhì)量不合格的影響程度相適應的措施。信息和數(shù)據(jù)包括來自監(jiān)視和檢測的結果以及其它有關信息源的數(shù)據(jù)。 項目經(jīng)理部通過內(nèi)、外部審核和管理評審，對質(zhì)量管理方針、目標、審核結果、監(jiān)視和測量結果等方面信息進行分析，實施糾正和預防措施，建立自我完善的機制，持續(xù) 改進管理體系的有效性。采取的糾正措施要與不合格的影響程度相適應。 工程部負責編制并組織實施《糾正和預防措施控制管理程序》，以分析并消 除潛在不合格的原因，采取措施，防止不合格的發(fā)生?！都m正和預防措施控制管理程序》規(guī)定并實施以下方面的要求： 確定潛在質(zhì)量不合格及其原因； 評價防止質(zhì)量不合格發(fā)生的措施的需求； 確定和實施預防措施； 記錄實施預防措施的結果； 評審驗證所采取的預防措施。 技術類文件包括施工組織設計、專項施工方案、作業(yè)指導書。 項目經(jīng)理部本級上報、下發(fā)各類文件應按建設 (監(jiān)理 )單位有關要求、標準和上級有關規(guī)定及《集團公司公文處理辦法》進行擬稿。 (質(zhì)量計劃 )、施工方案等由工程部主持項目經(jīng)理部主持，質(zhì)量、安全部等有關部門配合負責編制，報項目經(jīng)理部總工程師審批。 “受控章”并有唯一的編號，便于識別和控制。 ，均應加蓋“作廢”印章標識。文件下發(fā)時應在做相應的登記，領取人簽名領取。 ，按文件編號、發(fā)文機關、文件標題、處理情況等項目進行登記。 ，應填寫《文件更改申請單》，由部門領導 (審查人 )簽字，說明更改原因和更改內(nèi)容，對重要的更 改還應附有充分證據(jù)。領用部門應根據(jù)文件要求，及時銷毀作廢文件或把修 改的文件與原文件合并執(zhí)行，并在《文件承辦清冊》上記錄。 ，文件的原起草部門對文件的適用性、符合性進行評審，發(fā)現(xiàn)問題應及時更改。 、規(guī)范的登記、整理，并與其他資料分開存放，以便于識別和檢索。作廢文件使用單位，應及時從所有發(fā)放或使用場所，撤出作廢文件。需留作資料的作廢文件，必須和有效文件隔離存放。 、影響使用時，應到原文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換發(fā)新文件。 號文件時，應辦理申請領用手續(xù)，文件管理員在補發(fā)新文件時，給予新的受控編號，并在《承辦文件清冊》上注明原受控號的文件作廢。 與工程項目和施工過程有關的記錄。 可以采用書面 (表格、文件 )、磁帶、磁盤、光盤和照片、膠片等形式。重要的記錄需經(jīng)過校對、審核和批準。 ，其內(nèi)容必須客觀、具體、完整、真實、準確、有效、字跡清晰、具有可追溯性。 各部室應及時收集已形成的記錄，并予以保存，防止遺失、丟失，損壞。 對需要進入竣工文件的記錄，由工程部指定資料員負責按竣工文件要求，以單位工程為單位收集整理，進行卷宗登記、編目后，逐級上交，并履行