【正文】 、技術(shù)協(xié)議及購銷合同樣本等技術(shù)性文件由各系統(tǒng)責(zé)任人員編寫，責(zé)任工程師審核。文件的修改和作廢應(yīng)由提出人填寫文件修改和作廢申請單，經(jīng)原審核人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)放范圍由質(zhì)量保證工程師確定，具體發(fā)放由資料員負(fù)責(zé)執(zhí)行。外來文件由辦公室收集相關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的最新版本，由資料室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購買、接收，并統(tǒng)一編號發(fā)放到相關(guān)部門，保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的齊全有效，同時(shí)負(fù)責(zé)舊版本的文件收回。文件標(biāo)識：質(zhì)量保證體系文件以Q/JZR開頭；《壓力容器質(zhì)量保證手冊》；《壓力容器管理制度》；《壓力容器制造工藝規(guī)程》；自定的執(zhí)行表卡，以JZR開頭，續(xù)序號。質(zhì)量記錄包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量保證系統(tǒng)運(yùn)行有關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量記錄執(zhí)行“遼表”樣本，自定的質(zhì)量記錄為JRY開頭序號結(jié)尾；記錄人員應(yīng)按表式或規(guī)定填寫，做到真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范，填寫及時(shí)；質(zhì)量記錄保管年限一般為七年；當(dāng)合同有要求時(shí)，規(guī)定的范圍內(nèi)質(zhì)量記錄可供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱；形成的質(zhì)量記錄體系運(yùn)行有關(guān)記錄到期銷毀時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量記錄部門提出，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后銷毀。 相關(guān)執(zhí)行表卡：JZR07《文件資料借閱登記表》； JZR08《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放回收登記表》26XXXXXXXXXXXXXXXXXX壓力容器制造質(zhì)量保證手冊標(biāo)準(zhǔn)號Q/版本號/修訂號B/0合同控制頁碼Page 276合同控制合同是供需雙方明確相互權(quán)力和義務(wù)關(guān)系并具有法律約束力的書面文件。經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排，包括：a． 信息收集：市場調(diào)研，了解產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)路、信息庫、顧客和潛在顧客檔案，有效地傳遞、分析、篩選、匯總信息；b． 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c． 建立顧客服務(wù)系統(tǒng)；d． 識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括：與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求對交付及交付活動(dòng)的要求等。 合同評審程序從訂貨投標(biāo)階段起到正式簽訂合同為止貫穿整個(gè)過程，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織工藝、生產(chǎn)、質(zhì)檢等有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括：明確合同技術(shù)條款，評審合同技術(shù)條款的合理性、評審合同條款的可行性。在投標(biāo)或接受合同前應(yīng)對其全面識別、分析和確定顧客要求，初步審查設(shè)計(jì)圖樣，對產(chǎn)品技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、材料采購期、27XXXXXXXXXXXXX壓力容器制造質(zhì)量保證手冊標(biāo)準(zhǔn)號Q/版本號/修訂號B/0合同控制頁碼Page 28交貨期、價(jià)格、運(yùn)輸方式等進(jìn)行評審，從而為合同簽訂提供有力保障。合同的簽訂前應(yīng)完成項(xiàng)目分析、技術(shù)審核、價(jià)格核算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評審等事項(xiàng)。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)在合同簽訂后將合同文件發(fā)至各個(gè)有關(guān)部門，按照項(xiàng)目部的策劃要求參加與顧客（含設(shè)計(jì)院）的交流會和進(jìn)行合同交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的合同變更、設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)變更等與顧客及設(shè)計(jì)單位等的外部協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)合同履約率和交貨期保證率的考核。合同文件（至少包括：合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議、合同評審記錄、與顧客或設(shè)計(jì)單位的往來函件等）由經(jīng)營部負(fù)責(zé)登記、編冊、收發(fā)和保管，產(chǎn)品完工后經(jīng)營部將合同文件移交檔案室統(tǒng)一保管。28XXXXXXXXXXXXX壓力容器制造質(zhì)量保證手冊標(biāo)準(zhǔn)號Q/版本號/修訂號B/0設(shè)計(jì)控制頁碼Page 297設(shè)計(jì)控制加強(qiáng)對外來圖審查和外來?xiàng)l件圖外委設(shè)計(jì)審查，是保證壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的先決條件。并匯同設(shè)計(jì)單位控制合法性、有效性、符合性和公藝性審核。 b．設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)有壓力容器單位資格印章。 c．壓力容器類別劃分應(yīng)符合《固定壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。 b．受壓元件的結(jié)構(gòu)和選材應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 d．各零部件的加工和組裝工藝性能及制造的可行性。是否滿足現(xiàn)有的工藝制造水平。相關(guān)執(zhí)行表卡：遼A3圖樣設(shè)計(jì)、工藝性審查記錄。它不僅直接關(guān)系到材料、零部件、焊接及工藝等各質(zhì)量控制系統(tǒng)能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)也影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)周期和制造成本。、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。、零部件的質(zhì)量控制程序材料、部件的質(zhì)量控制系統(tǒng)包括：采購訂貨、驗(yàn)收入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放和材料使用六個(gè)控制環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。材料采購應(yīng)遵循“擇優(yōu)訂貨”的原則并對采購合同的內(nèi)容作出規(guī)定。采購文件須經(jīng)材料責(zé)任工程師審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明等。（預(yù)購材料此項(xiàng)可略）b． 材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的性能標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求。d．材料變更說明。30XXXXXXXXXXXXX壓力容器制造質(zhì)量保證手冊標(biāo)準(zhǔn)號Q/版本號/修訂號B/0材料、零部件控制頁碼Page 31 合格供方的評估有采購部門會同技術(shù)、質(zhì)檢部門對其質(zhì)量保證能力（包括質(zhì)量保證體系和許可資格等）進(jìn)行評價(jià)或評估。一般選擇有長期供貨關(guān)系、評價(jià)信譽(yù)好的合格供方，合格供方已經(jīng)確認(rèn)，則應(yīng)建立合格供方檔案，進(jìn)入合格供方網(wǎng)絡(luò)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。質(zhì)量保證條款中應(yīng)包括以下內(nèi)容：a． 供方需提供材料質(zhì)量證明有效文件，質(zhì)量證明文件和材料上的標(biāo)志內(nèi)容還應(yīng)當(dāng)有包括制造許可標(biāo)志和許可證編號，并能追溯帶材料的技術(shù)條件、牌號、類型或級別以及爐批號等。驗(yàn)證方法條框或協(xié)議是供需雙方就質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗(yàn)、試驗(yàn)及抽樣方法達(dá)成協(xié)議，以驗(yàn)證是否符合需方要求。材料到貨后，采購員與保管員辦理交接手續(xù)，并將材料質(zhì)量證明書交保管員，保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物置放在帶驗(yàn)區(qū)內(nèi)，填寫“到貨物資檢驗(yàn)通知單”轉(zhuǎn)檢驗(yàn)部門材料檢查員，同時(shí)提交材料質(zhì)量證明文件及采購合同，通知材料檢驗(yàn)員一起驗(yàn)收。材料責(zé)任工程師接到材料檢驗(yàn)員送交的到貨材料檢驗(yàn)文件，應(yīng)仔細(xì)審核材料質(zhì)量31XXXXXXXXXXXXX壓力容器制造質(zhì)量保證手冊標(biāo)準(zhǔn)號Q/版本號/修訂號B/0材料、零部件控制頁碼Page 32證明文件的技術(shù)數(shù)據(jù)和材料驗(yàn)收記錄，并按《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》。復(fù)驗(yàn)：按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)要求復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目，均應(yīng)及時(shí)復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)或涉及圖樣的要求。驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié)果處理：a． 合格材料由材料檢查員填寫“壓力容器驗(yàn)收入庫通知單”、“壓力容器外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單”及“壓力容器焊接材料驗(yàn)收入庫通知單”，在實(shí)物上貼上合格標(biāo)簽。之后由保管員負(fù)責(zé)將合格材料分類存放于合格區(qū)內(nèi)。保管員應(yīng)將不合格材料存放在不合格區(qū)內(nèi)等待處理。材料嚴(yán)格按待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進(jìn)行三區(qū)管理，按規(guī)定型號、材質(zhì)、批號分別存放，做到材料標(biāo)識明顯清晰。焊接材料的保管按《焊接管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。材料責(zé)任工程師應(yīng)經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落，及時(shí)督促材料檢查員和保管員進(jìn)行核對、重新標(biāo)記。本控制環(huán)節(jié)設(shè)材料代用審批一個(gè)控制點(diǎn)32XXXXXXXXXXXXX壓力容器制造質(zhì)量保證手冊標(biāo)準(zhǔn)號Q/版本號/修訂號B/0材料、零部件控制頁碼Page 33《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》：壓力容器制造和現(xiàn)場組焊單位對主要受壓元件的材料代用，應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件，對改動(dòng)部位應(yīng)在竣工圖上做詳細(xì)記載。壓力容器主要受壓元件的材料代用經(jīng)材料、工藝與焊接責(zé)任工程師審核后報(bào)原設(shè)計(jì)單位審批。本控制環(huán)節(jié)設(shè)實(shí)物復(fù)核（規(guī)格、表面質(zhì)量）、材料代號標(biāo)記及標(biāo)記移植兩個(gè)控制點(diǎn)。發(fā)放材料時(shí)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，保管員移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。焊接材料的發(fā)放按《焊接管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。下料時(shí)標(biāo)記移植三個(gè)控制點(diǎn)。具體按《材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。附件：材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖。本章規(guī)定了圖樣審查、工藝方案、工藝文件、工藝規(guī)程編審、工藝文件的實(shí)施、工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證等。參與制（修）訂質(zhì)量體系文件和質(zhì)量控制程序文件的編制。監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，組織本系統(tǒng)的內(nèi)審并參加與管理評審工作。a）工藝性審圖：工藝員依據(jù)《固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》、類別、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等審查，并對其可加工性、裝配尺寸等的完整性、正確性審查，在總圖上對主要受壓件加蓋“△”標(biāo)記，對圖樣上需要變更的必須索取原設(shè)計(jì)單位的同意的證明文件，填寫圖樣審查記錄。b）工藝方案的編審工藝方案是工藝裝備工作的總綱，是工藝規(guī)程和工藝裝備設(shè)計(jì)的指導(dǎo)文件。工藝方案由工藝員提出，工藝責(zé)任師審核，對特殊的工藝方案須經(jīng)技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。工藝文件由質(zhì)檢人員進(jìn)入產(chǎn)品檔案。工藝規(guī)程由各系統(tǒng)工藝員編制，責(zé)任師審核，技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。b）工藝文件必須明確質(zhì)量控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求，合格標(biāo)準(zhǔn)等。d）材料及半成品、外協(xié)外購件應(yīng)符合工藝要求，當(dāng)材料需要會用時(shí)必須辦理代用和回用手續(xù)。對違反工藝要求的現(xiàn)象有權(quán)制止和停止操作。工藝變更由制造質(zhì)控負(fù)責(zé)人提出，明確更改內(nèi)容及原因，履行工藝的編審程序，形成新的文件，舊文件同時(shí)廢止收回。 a）工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書由工藝責(zé)任師下達(dá)，工藝人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，大型工裝設(shè)計(jì)需技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 工藝文件的發(fā)放由工藝員發(fā)至制造車間，材料采購部門、檢驗(yàn)部門（產(chǎn)品竣工后存檔），對由于工藝變更而改變的工藝文件修改確認(rèn)后重新發(fā)放，對變更前文件同時(shí)收回相關(guān)文件《工藝管理制度》相關(guān)執(zhí)行表卡：遼C20《壓力容器產(chǎn)品工藝文件》； 遼C21《壓力容器工藝文件目次表》 遼A23《設(shè)計(jì)圖樣設(shè)計(jì)、工藝性審查記錄》； 遼B25《壓力容器殼體排版圖》； 《壓力容器工藝過程卡》； 《壓力容器工藝過程卡（續(xù)頁）》； 遼B27《熱處理工藝卡》； 遼B28《成形工藝卡》； 遼C210《材料工藝消耗定額明細(xì)表》； 遼C211《外購件明細(xì)表》； 遼C212《技術(shù)聯(lián)系單》； 附件：工藝質(zhì)量系統(tǒng)控制程序圖。本章規(guī)定焊接系統(tǒng)的焊工管理、焊接設(shè)備管理、焊材管理、焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊接施工、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修等質(zhì)量控制要求。焊接工藝員負(fù)責(zé)編制焊接工藝文件。 a）焊工培訓(xùn)焊接責(zé)任師根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，編制焊工培訓(xùn)計(jì)劃申請，交廠辦公室審定，質(zhì)量保證工程師審核，廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。焊接責(zé)任師應(yīng)制定《焊工合格項(xiàng)目一覽表》，對焊工進(jìn)行考核和鋼印管理，隨時(shí)接受監(jiān)驗(yàn)部門的監(jiān)督檢查。 焊接設(shè)備的管理按《設(shè)備管理制度》規(guī)定執(zhí)行，并由指定焊工專管，以保證焊接性能、儀表等處于完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)要求。 a）分區(qū)保管焊材庫應(yīng)劃分：“待驗(yàn)”、“合格”及“不合格”三區(qū)，且有明顯的標(biāo)識，分界堆放。c）焊材保管焊材保管員堆放、儲存合理、做到防潮、防錯(cuò)，記錄準(zhǔn)確，應(yīng)定期對焊材庫進(jìn)行檢查，做到帳物相符，并填寫相對濕度記錄，保持相對濕度不超過60%，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向焊材責(zé)任師匯報(bào)處理。e）焊材發(fā)放與回收焊工需保持保溫筒領(lǐng)用，憑領(lǐng)料單領(lǐng)取焊材，焊材保管員如實(shí)填寫領(lǐng)退時(shí)間和記錄，對回收的焊材仍按原牌號、規(guī)格、批號存放，不得混淆。焊接性試驗(yàn)時(shí)評定母材焊接性的試驗(yàn)，由焊接責(zé)任師主持，根據(jù)母材和焊材匹配性，合理的選擇工藝參數(shù)。擬定工藝指導(dǎo)書得依據(jù)：是焊接工藝評定。a）試驗(yàn)前準(zhǔn)備：按工藝指導(dǎo)書要求檢試板形狀尺寸和焊材烘干質(zhì)量，并請檢驗(yàn)人員的監(jiān)檢。c）試驗(yàn)記錄：焊接時(shí)應(yīng)認(rèn)真記錄所有的焊接因素，核對是否符合指導(dǎo)書規(guī)定的范圍之內(nèi)，將檢查合格的試件轉(zhuǎn)入無損檢測。e）評定報(bào)告：焊接工藝員收集焊評指導(dǎo)書、記錄、理化、無損檢測報(bào)告，并整理評定數(shù)據(jù)，編制工藝評定報(bào)告，依照標(biāo)準(zhǔn)，綜合分析，并做出是否合格的結(jié)論。 焊接工藝文件包括：焊接工藝規(guī)程、產(chǎn)品焊接工藝卡、焊縫布置圖等，焊接工藝員負(fù)責(zé)編制焊接工藝規(guī)程，并依據(jù)評定和圖樣編制焊接工藝卡，焊縫布置圖等，焊接責(zé)任師審核。，隨產(chǎn)品檔案歸檔。焊接檢查員應(yīng)隨時(shí)檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象有權(quán)禁止施焊。b）施焊：焊工應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝參數(shù)施焊，檢查員應(yīng)對其焊材、焊接參數(shù)檢查確認(rèn)，并填寫施焊記錄。由焊接檢查員對每個(gè)焊工依據(jù)焊接記錄、無損檢測結(jié)果歸納整理，報(bào)焊接責(zé)任師統(tǒng)計(jì)結(jié)果，歸入焊工檔案。返修后檢查員應(yīng)將返修次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果和返修（批準(zhǔn)）通知單記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。產(chǎn)品焊接試板必須與筒體相同鋼號、厚度、熱處理狀態(tài)的材料制作試板，施焊時(shí)必須在筒節(jié)縱縫的延長部位同焊工、同工藝、同時(shí)施焊，且標(biāo)記齊全，與筒節(jié)連同無損探傷。 焊工鋼印a焊工首次考試合格后，由企業(yè)焊接責(zé)任工程師進(jìn)行編號，發(fā)放焊工鋼印號。b焊工鋼印號應(yīng)標(biāo)記在管道焊縫周圍，并經(jīng)焊接檢驗(yàn)人員確認(rèn)。是保證產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能的基礎(chǔ)，對壓力容器制造質(zhì)量的科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性和安全性起到重要作用。 a）熱處理責(zé)任師對熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對分包方質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查。c）熱處理檢查員負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量監(jiān)督和檢查。熱處理前操作者根據(jù)熱處理委托單項(xiàng)目要求，認(rèn)真準(zhǔn)備，熱處理檢查員應(yīng)對熱處理爐及熱電偶和儀表進(jìn)行檢查，對測溫點(diǎn)的布置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，確保熱處理質(zhì)量和實(shí)施。 熱處理責(zé)任師組織熱處理檢查員檢查工藝執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查自動(dòng)記錄曲線顯示變化，及時(shí)加以調(diào)整，以保證符合規(guī)定要求。a）分包方評價(jià)當(dāng)條件或無能力完成熱處理工作時(shí)，可分包處理。b）分保協(xié)議內(nèi)容內(nèi)容包括：分包項(xiàng)目名稱、執(zhí)行熱處理標(biāo)準(zhǔn)（含委托單）要求和承諾，熱處理文件資料、工期、協(xié)議、爭端及協(xié)議及處理爭端的辦法等。對熱處理資料包括曲線圖、熱處理報(bào)告等檢查復(fù)核，熱處理責(zé)任師審核合格方可回廠，所有資料隨產(chǎn)品文件