【正文】 量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 。 5. 公司要不斷地通過執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 ，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。1 / 77 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面追求的目的，它包括滿足 產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，與質(zhì)量方針保持一致。 根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司的質(zhì)量目標(biāo)確定為：a．顧客滿意度不低于 95 ?； b．產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于 95 ?； c．顧客投訴處理率為 100 ?。適用于為確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的策劃。2. 管理者代表負(fù)責(zé)審核各中心、部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。4. 各中心、部門主要負(fù)責(zé)人組織本中心、部門的質(zhì)量策劃。與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)各職能部門應(yīng)針對(duì)公司分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)和目標(biāo)值，填寫《年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表》 ，制定切實(shí)可行的措施，確保分解給本部門的目標(biāo)值能夠?qū)崿F(xiàn)。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 1. 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 1. 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 1. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各中心經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審批后， 以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 1. 各中心、部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、 存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)量部。 3. 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。5. 相關(guān)文件? 《文件控制程序》 。6. 質(zhì)量記錄? 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》? 《文件更改申請(qǐng)單》? 《年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表》1 / 77 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，使公司能協(xié)調(diào)地指揮和控制與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，總經(jīng)理規(guī)定了公司各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次的管轄范圍內(nèi)予以傳達(dá)。 總經(jīng)理1 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行；3 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；4 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；5 設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定它們的職責(zé)和相互關(guān)系；6 指定一名管理者代表；7 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。 行政副總經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)工作及總經(jīng)理交辦的其它工作；2. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適宜性進(jìn)行審批；3. 組織商務(wù)部開展合格供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保供方按公司的要求提供符合要求的產(chǎn)品；4. 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；5. 對(duì)因管理不力造成采購不及時(shí)或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)。2 / 77 質(zhì)量部（經(jīng)理） 1. 責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行評(píng)審； 2. 制定并實(shí)施公司的質(zhì)量工作計(jì)劃，監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)施體系文件的 情況； 3. 組織對(duì)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 4. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； 5. 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正； 6. 負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。 方案中心（經(jīng)理） 1. 負(fù)責(zé)本部員工的崗位技能培訓(xùn) 2. 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)集成方案的編制； 3. 組織本部編制系統(tǒng)集成的實(shí)施方案、施工計(jì)劃，并對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督； 4. 積極參與管理評(píng)審和配合內(nèi)部審核工作； 5. 配合市場(chǎng)部作好售前技術(shù)支持工作，向顧客提供軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)說明； 6. 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的驗(yàn)證測(cè)試工作。組織編制工程實(shí)施方案和工程施工計(jì)劃；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質(zhì)量的控制；4. 組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收與交付；5. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；6. 參與評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關(guān)的顧客的要求；7. 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；8. 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核；9. 認(rèn)真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務(wù)工作。 市場(chǎng)部（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2 制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。 商務(wù)部（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2 開展合格供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；3 組織編制物資采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)具有能正確表達(dá)采購要求的采購信息；4 負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃的適宜性，確保采購物資符合規(guī)定要求；5 確保采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品不得入庫或非預(yù)期使用；6 對(duì)因管理不力造成采購不及時(shí)或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)；7 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核。 財(cái)務(wù)部（經(jīng)理） 1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算； 2. 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；4 / 77 3. 負(fù)責(zé)倉庫管理，并對(duì)庫存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 4. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施； 5. 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核。 內(nèi)部溝通1. 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完 成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和全員參與的效果。1 / 77 管理評(píng)審控制程序按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。1. 總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審活動(dòng)。3. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審計(jì)劃 1. 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，但兩次評(píng)審的間隔時(shí)間不得大于 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果 進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃內(nèi)容主要包 括：? 評(píng)審目的；? 評(píng)審依據(jù)；? 評(píng)審時(shí)間；? 評(píng)審范圍；? 參加評(píng)審部門（人員） ；? 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2. 顧客反饋的質(zhì)量信息，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的信息等；2 / 77 3. 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 4. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 評(píng)審準(zhǔn)備 1. 評(píng)審前 10 天，或內(nèi)審后，質(zhì)量部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審資料由管 理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審會(huì)議 1. 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。3. 總經(jīng)理依據(jù)會(huì)議材料和與會(huì)人員的發(fā)言對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)增強(qiáng)顧 客的滿意能作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等） ，并對(duì)改進(jìn)提出具體要求。 2. 會(huì)后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》 ，經(jīng)管理者代表審 核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 1. 質(zhì)量部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 記錄的保管管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保管，需保管的記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍⒃u(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、參評(píng)人員簽到表、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。2. 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。適用于負(fù)有質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的管理，必要時(shí)包括供方的人員。 各部門、中心 負(fù)責(zé)本部門、中心員工的崗位技能培訓(xùn)。 人員安排 1. 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)具有崗位對(duì)其能力的要求, 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮； 2. 行政部負(fù)責(zé)編制各部門及各崗位的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào)配 人員的依據(jù)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施要求 1. 每年底，由各部門向行政部提出下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)。 2. 培訓(xùn)時(shí)，培訓(xùn)組織部門應(yīng)組織填寫《員工培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》 ，記錄參加培訓(xùn)的 人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。 3. 需計(jì)劃外培訓(xùn)時(shí)，由部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 ，報(bào)行政部審核、管理者代表批準(zhǔn)后由部門自 行組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄交行政部保存。 2. 新員工培訓(xùn)? 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、企業(yè)文化、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 3. 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 5. 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)? 部門基礎(chǔ)教育： 學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；? 崗位技能培訓(xùn)： 學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn) 行書面和操作考核，合格者方可上崗。? 應(yīng)不斷提高自已的質(zhì)量意識(shí)和參與質(zhì)量管理的責(zé)任感，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 8. 行政部應(yīng)建立員工檔案，保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。? 《崗位工作人員任職要求》 。? 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》? 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》3 / 77? 《員工培訓(xùn)檔案》1 / 77 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序?qū)υO(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理，以便確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和工作環(huán)境。 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，包括工作環(huán)境及設(shè)備等。 其它部門 1. 負(fù)責(zé)提出資源申請(qǐng)，包括設(shè)備、軟件的采購； 2. 負(fù)責(zé)根據(jù)信息技術(shù)方面的評(píng)估，從互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)技術(shù)資料或工具軟件的管理； 3. 各部門負(fù)責(zé)本部門辦公場(chǎng)地的環(huán)境管理，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成施工現(xiàn)場(chǎng)的管理。 采購設(shè)施各使用部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施需求申請(qǐng)單》 ，注明申請(qǐng)?jiān)O(shè)施的名稱、用途、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，如所需設(shè)施不能通過內(nèi)部調(diào)配滿足使用時(shí)，行政部應(yīng)將申請(qǐng)匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由商務(wù)部負(fù)責(zé)采購。經(jīng)安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在《設(shè)施驗(yàn) 收單》上簽字確認(rèn)，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、 隨機(jī)附件及資 料等內(nèi)容。 2. 自制的設(shè)施，由使用部門確認(rèn)滿足要求后，在設(shè)施檔案上記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參 數(shù)、數(shù)量、說明等內(nèi)容。 4. 行政部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》 ，并在《設(shè)施一覽表》上登記。標(biāo)箋上應(yīng)標(biāo)明設(shè)備名稱、 型號(hào)規(guī)格等內(nèi)容，并指定專人維護(hù)，定期填寫《設(shè)施維護(hù)記錄表》 ，說明配置更換及病毒檢 查情況。 3. 發(fā)現(xiàn)設(shè)施有故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向行政部報(bào)告，由行政部通知維修人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)問題已 查清，行政部方可同意更換器件，維修人員填寫維修記錄。 2. 對(duì)自制設(shè)施的報(bào)廢，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》 ，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，由行政部設(shè) 施管理員在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》上注明情況。 4. 對(duì)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)及時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)，一時(shí)不能撤離現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)作報(bào)廢標(biāo)識(shí)。根據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：