【正文】 總經(jīng)理宣示于本手冊(cè)的第6頁(yè)。本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確?？蛻?hù)的需求及期望已被確定并得到準(zhǔn)確表述和滿(mǎn)足。 策劃本公司由管理者代表在質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的前提下，在每年年底擬訂公司第二年度的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。各個(gè)部門(mén)針對(duì)公司總體質(zhì)量目標(biāo)，制訂本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。針對(duì)未達(dá)成的部門(mén)，要求其分析未達(dá)成的原因并制訂相應(yīng)的糾正措施，以改善質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況。 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并在變更期間保證質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。a)公司組織機(jī)構(gòu)圖，詳見(jiàn)附錄A； b)公司的各部門(mén)的工作職責(zé)及各崗位的工作職責(zé)和權(quán)限要求見(jiàn)本公司“崗位說(shuō)明書(shū)”。 d)管理者代表的職責(zé)還包括涉及質(zhì)量管理體系方面的外部聯(lián)絡(luò)。各部門(mén)依據(jù)相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定記錄、收集、傳遞并處理日常質(zhì)量信息。 本公司已制定《管理評(píng)審控制程序》詳細(xì)說(shuō)明了管理評(píng)審的執(zhí)行流程。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)的改進(jìn)； c) 資源需求。CQMECQP03 《管理評(píng)審控制程序》6資源管理 由總經(jīng)理提供充足的資源，以確保：a) 實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 達(dá)到顧客滿(mǎn)意。各個(gè)崗位所需的教育、技能等要求規(guī)定于相關(guān)崗位的《崗位說(shuō)明書(shū)》中。如各部門(mén)臨時(shí)有培訓(xùn)需求，應(yīng)提出培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦簽署意見(jiàn)并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)后，應(yīng)通過(guò)各種方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體實(shí)施按文件《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。其中電腦設(shè)備是本公司重要的業(yè)務(wù)工具，公司對(duì)電腦設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、使用、維護(hù)和軟件的立項(xiàng)、測(cè)試和修改以及軟件的使用權(quán)限進(jìn)行控制。本公司識(shí)別、提供和管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，使員工能夠安心、舒適工作，以使服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求。本公司對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量體系文件，包括：a) 建立質(zhì)量目標(biāo)； b) 明確客戶(hù)要求；c) 明確業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的過(guò)程，并對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)涉及的所有過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；d) 在過(guò)程實(shí)施時(shí)，保留必要的質(zhì)量記錄；e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行考核和控制，并不斷改進(jìn)。合同草案需經(jīng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審核無(wú)誤后，方可與客戶(hù)最終簽訂合同。當(dāng)合同要求有改變時(shí)，業(yè)務(wù)員需對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行重新修訂，特別對(duì)涉及到價(jià)格/成本變化的，應(yīng)重新進(jìn)行并核算，并組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)修訂部分進(jìn)行重新評(píng)審，評(píng)審后應(yīng)將變更內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門(mén)，使相關(guān)部門(mén)獲得有關(guān)信息。 業(yè)務(wù)員通過(guò)信函，電子郵件，傳真，參展，廣告等方式與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)將公司產(chǎn)品信息傳遞給客戶(hù)。履約過(guò)程中發(fā)生意外變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通以達(dá)成處理問(wèn)題的一致意見(jiàn)。確保和客戶(hù)保持良好的合作關(guān)系。我公司根據(jù)客戶(hù)的要求和合同狀況選擇合適的供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)。 供應(yīng)商評(píng)審和控制本公司對(duì)供應(yīng)商（包括提供服務(wù)的供應(yīng)商）進(jìn)行選擇和評(píng)估,具體實(shí)施按《供應(yīng)商選擇和評(píng)估控制程序》執(zhí)行。《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，并進(jìn)行每年一次的定期評(píng)估。采購(gòu)合同/協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格。 本公司制定了《出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》和《進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。對(duì)本公司服務(wù)提供的控制只能由控制過(guò)程來(lái)達(dá)到。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 定期對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行討論、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。c) 制定相關(guān)的文件指導(dǎo)工作。、標(biāo)識(shí)和可追溯性 通過(guò)合同號(hào)、生產(chǎn)批次號(hào)、發(fā)票號(hào)、提單以及相關(guān)單據(jù)上的簽字等等作為貿(mào)易過(guò)程的標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可通過(guò)貿(mào)易過(guò)程的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)以及相關(guān)記錄等對(duì)相關(guān)的產(chǎn)品和人員進(jìn)行追溯。、產(chǎn)品的防護(hù) 選擇有資質(zhì)的運(yùn)輸公司為本公司提供運(yùn)輸服務(wù)，采取恰當(dāng)?shù)陌b方式和運(yùn)輸方法，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中完好，保持產(chǎn)品不會(huì)損壞。CQMECQP05《合同/定單評(píng)審控制程序》CQMECQP06《供應(yīng)商選擇和評(píng)估控制程序》CQMECQP07《進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》CQMECQP08《出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》CQMECQP09《業(yè)務(wù)員交單控制程序》CQMECQP10《制單控制程序》8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本公司確定、策劃和實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)，以確保各項(xiàng)服務(wù)和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求。 本公司通過(guò)定期的問(wèn)卷調(diào)查、走訪等方式對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查，作為質(zhì)量管理體系績(jī)效測(cè)量方法之一。 本公司通過(guò)每年至少一次的內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃的安排以及ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。并規(guī)定審核的范圍、頻率和方法。審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告并向管理階層報(bào)告。審核小組驗(yàn)證糾正措施并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 本公司采用各種適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ绫O(jiān)控各個(gè)部門(mén)業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況）來(lái)測(cè)量和監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，以證明過(guò)程的有效性。 業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收以保證產(chǎn)品的要求得到滿(mǎn)足。業(yè)務(wù)部保留產(chǎn)品驗(yàn)收的記錄并記錄下相關(guān)的驗(yàn)收人員。業(yè)務(wù)員驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格或技術(shù)狀態(tài)不正確的不合格品，立即告知制造公司，并監(jiān)督制造公司在產(chǎn)品上作不合格標(biāo)識(shí)，并要求制造公司對(duì)不合格事項(xiàng)盡快處理并直至滿(mǎn)足要求。，各個(gè)部門(mén)在協(xié)調(diào)過(guò)程中出現(xiàn)的一般不合格，應(yīng)由各責(zé)任部門(mén)主管相互協(xié)調(diào)并予以解決。具體實(shí)施按《不合格控制程序》執(zhí)行?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況等信息進(jìn)行收集并匯總分析。 本公司通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審等方法來(lái)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施包括以下內(nèi)容： a) 問(wèn)題描述。 c) 評(píng)估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施。 e) 記錄所采取的措施的結(jié)果。 對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格，采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因以避免其發(fā)生。CQMECQP11《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序》CQMECQP12《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》CQMECQP13《不合格控制程序》CQMECQP14《糾正和預(yù)防措施控制程序》