【正文】 溫，墻體為粘土機(jī)制磚，內(nèi)墻面及天棚混合砂漿抹灰，刷白色內(nèi)墻涂料；窗采用鋁合金雙玻推拉窗，門采用鋁合金和膠合板木質(zhì)門?；炷练阑碌溃⑺嗌皾{抹面。避暑涼棚采用敞開式，結(jié)構(gòu)為輕鋼結(jié)構(gòu)，土地面，棚頂為輕鋼架單層彩鋼薄板，鋼管立柱。屋面為輕鋼架、鋼檁條、保溫彩鋼板保溫彩鋼板。飼料加工間及庫房內(nèi)墻用混合砂漿粉刷，刷白涂料；庫房地面有預(yù)制板架空，地面用高標(biāo)號(hào)水泥砂漿抹平磨光，設(shè)防潮處理。 草料暫存間及加工棚新建草料暫存及加工場1座，總建筑面積為450m2，外形尺寸為30m15m，采用簡易輕鋼結(jié)構(gòu)，敞開式。 青貯窖新建青貯窖5座，總體積為3510m3，采用半地下式，單座長39m，寬6m，池壁采用機(jī)磚水泥砂漿砌筑，池窖底采用混凝土澆筑。)備注1羊舍母羊舍3棟混合產(chǎn)房、羔羊舍1棟混合 育成、后備羊舍1棟混合 2獸醫(yī)室1棟5磚混323避暑涼棚10個(gè)126輕鋼7204飼料加工及庫房1棟輕鋼5草料暫存間及加工棚1棟3015簡易棚4506青貯窖5座393磚混35107道路混凝土600 儀器設(shè)備 主要設(shè)備方案選擇原則本項(xiàng)目設(shè)備方案在建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案確定的基礎(chǔ)上，對(duì)主要設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來源、價(jià)格等進(jìn)行研究選擇。2) 主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套。4) 在保證設(shè)備性能穩(wěn)定的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理。6) 人工授精技術(shù)服務(wù)點(diǎn)依托現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，主要內(nèi)容為配套購置人工授精設(shè)備，平均每個(gè)點(diǎn)購置1套，共6套。表8—2 主要儀器設(shè)備購置一覽表序號(hào)儀器設(shè)備購置規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位備注1人工授精設(shè)備12 臺(tái)套水浴鍋2臺(tái)攪拌器磁力加熱攪拌器1臺(tái)顯微鏡單目,10X、16X目鏡1臺(tái)雙蒸餾水制造儀出水量5L/h1臺(tái)簡易精蟲計(jì)數(shù)器　1臺(tái)分光光度計(jì)　1套冰箱BCD196F1臺(tái)干燥箱101－A型1個(gè)輸精器1套恒溫箱50L,17℃1臺(tái)小型器械　1套2養(yǎng)殖設(shè)備　41臺(tái)套運(yùn)料車手推車18套運(yùn)糞車手推車18套飲水器械30個(gè)1套鍘草機(jī)1—3t/h1臺(tái)粉碎機(jī)1t/h2臺(tái)飼料加工機(jī)組2t/h1套3技術(shù)服務(wù)點(diǎn)設(shè)備6個(gè)點(diǎn)30套精液運(yùn)輸保溫箱精液運(yùn)輸箱6個(gè)移液器10－50ml,5個(gè)/套6套輸精槍　6批手提滅菌鍋220MM6套其他小型器械　6套Σ83 臺(tái)套 公用及輔助工程 給排水工程 給水工程1) 水源：本項(xiàng)目良種肉羊繁育場位于玉門市玉門鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，交通方便，水資源豐富。蓄水池，經(jīng)泵房加壓后供應(yīng)全場。2) 用水量：主要用水點(diǎn)為羊舍、辦公、化驗(yàn)室等用水。班2 2生活17人30L/人天24其它合計(jì)注：表中1070只羊?yàn)榱挤N肉羊繁育場新增后正常年羊飼養(yǎng)規(guī)模(該良種肉羊繁育場現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊410只羊飼養(yǎng)規(guī)模，項(xiàng)目達(dá)正常年后基礎(chǔ)母羊?yàn)?050只、良種公羊20只)，辦公生活人員包括原有和項(xiàng)目新增人員。 排水工程，主要來源于羊舍沖洗生活排水等。利用原有污水處理系統(tǒng)，將污水處理達(dá)標(biāo)后，經(jīng)管道排至良種肉羊繁育場綠化帶，用于灌溉。消防管網(wǎng)與生產(chǎn)用水管網(wǎng)共用，在生產(chǎn)區(qū)設(shè)置室外地下式消火栓，備用200m麻質(zhì)消防水帶；項(xiàng)目場區(qū)生產(chǎn)區(qū)西南角已建有150m3的蓄水池除提供生產(chǎn)生活用水外，滿足場內(nèi)2h的消防容量，并在主要建筑物附件設(shè)置消防工具與器材等。由園區(qū)10KV線路接入場外桿上變壓器，變壓后接引場內(nèi)。 變配電系統(tǒng)利用良種肉羊繁育場已有變配電室100kvA變壓器，10kV高壓線架空接入配電室。低壓線路為架空線路，電壓為380/220V。 過電壓及接地保護(hù)380／220V線路按規(guī)定設(shè)重復(fù)接地，各子項(xiàng)進(jìn)戶處零線重復(fù)接地，R≤10Ω，凡用電設(shè)備在正常情況下不帶電的金屬外殼及所有與電氣設(shè)備相連的金屬構(gòu)件均應(yīng)保護(hù)接零，各單體進(jìn)戶支架瓷瓶角鐵均應(yīng)接地R≤10Ω。第九章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù)1) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)；2) 本項(xiàng)目土建工程費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行投資估算，設(shè)備購置費(fèi)按當(dāng)年實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算；3) 項(xiàng)目投資按增量計(jì)算；4) 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的文件、資料、數(shù)據(jù)。詳見表9－1項(xiàng)目建設(shè)投資估算一覽表。以上各項(xiàng)詳見表9－2項(xiàng)目資金籌措與使用一覽表。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2009年3月—4月完成可研編制、論證；2009年5月—12月進(jìn)行項(xiàng)目審批；2010年1月—3月完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、審定及批文；2010年4月完成工程勘察與施工圖設(shè)計(jì)；2010年5月—9月完成土建工程；2010年8月—10月完成設(shè)備儀器購置及安裝；2010年8月—9月完成種羊引進(jìn)；2010年11月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；2010年12月項(xiàng)目建成投入運(yùn)行。 環(huán)保 項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)地處戈壁灘沙石地，土地面積廣闊；植被稀少，但空氣流動(dòng)性好，空氣新鮮。 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境影響因素分析本項(xiàng)目是良種肉羊繁育場擴(kuò)建，肉羊繁育和飼養(yǎng)養(yǎng)殖過程中將產(chǎn)生一些廢氣、廢水、固體廢棄物等有機(jī)污染物。主要污染因素有：噪聲：飼料運(yùn)輸與加工設(shè)備、飼養(yǎng)器具等產(chǎn)生的噪聲。廢氣：肉羊糞尿產(chǎn)生的臭氣和使用防疫藥品排放的臭藥味。固體廢棄物：羊舍排放的糞便、舍內(nèi)墊草、殘?jiān)鼜U料、防疫藥瓶藥盒等固體廢棄物；辦公生活垃圾及病死畜。 廢氣綜合治理控制和減少羊糞尿散發(fā)出的臭氣，最簡便的方法是保持羊舍空氣暢通，沖淡臭氣濃度，減少空氣污染；運(yùn)用新型環(huán)保飼料和防臭劑減少臭氣對(duì)環(huán)境的污染；并及時(shí)對(duì)羊舍進(jìn)行清掃和消毒，減少臭氣的產(chǎn)生與聚集；防疫用藥品的運(yùn)輸、管理和使用，嚴(yán)格規(guī)范操作，減少臭氣的排放。有效除去其中的BOD5和COD，并使其中的氨基酸含量提高1—2倍，經(jīng)加氯殺菌消毒后灌溉草地。 粉塵的綜合治理飼料運(yùn)送和粉碎過程中會(huì)產(chǎn)生大量的揚(yáng)塵和粉塵，為避免其到處飛揚(yáng)，確保作業(yè)場地、周圍環(huán)境免受污染，對(duì)人體造成危害，凡有揚(yáng)塵和粉塵產(chǎn)生的部位都要安裝高效的防塵設(shè)備，保證設(shè)備所有接口密封良好，使空氣中含塵濃度不超過國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)：車間空氣中粉塵最高允許濃度為10mg/m3，向大氣排放的含塵濃度不得超過150mg/m3。病死畜在規(guī)定區(qū)域，直接焚燒、消毒、深埋。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 項(xiàng)目建設(shè)組織管理 成立項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)玉門中匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司全面承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)，為確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，公司將抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立由相關(guān)畜牧技術(shù)專家參與的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目有關(guān)建設(shè)事宜；參與項(xiàng)目土建工程和設(shè)備儀器的招投標(biāo)；監(jiān)督各施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)方案、計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行工程建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)建設(shè)資金使用的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目建成后的竣工驗(yàn)收和技術(shù)鑒定。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)管理的“四制”標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)行項(xiàng)目法人制、公開招標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和建設(shè)管理合同制。加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)管理，對(duì)工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商解決。嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)用途和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定使用項(xiàng)目建設(shè)資金。項(xiàng)目建成后，實(shí)行玉門中匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司領(lǐng)導(dǎo)下的肉羊繁育場場長負(fù)責(zé)制和全員勞動(dòng)合同制，場長全面負(fù)責(zé)種羊場的日常事務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。對(duì)生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備操作和維護(hù)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用，種羊場擴(kuò)建項(xiàng)目需新增勞動(dòng)力8人，其中：技術(shù)人員1人，生產(chǎn)人員7人，臨時(shí)及季節(jié)性用工隨用隨聘。在項(xiàng)目投產(chǎn)前，對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行上崗前的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗；為了維持種羊場正常經(jīng)營，根據(jù)良種肉羊繁育場的生產(chǎn)實(shí)際和國內(nèi)外肉羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，有針對(duì)性地對(duì)專業(yè)技術(shù)人員、重要崗位操作人員，進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)技能培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新方法的推廣應(yīng)用培訓(xùn)；組織生產(chǎn)、技術(shù)骨干到有關(guān)地區(qū)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)技能和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 財(cái)務(wù)效益分析 分析依據(jù)1) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)以及有關(guān)的財(cái)務(wù)制度和經(jīng)濟(jì)法規(guī)；2) 項(xiàng)目計(jì)算期取15年，建設(shè)工期1年；3) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)中頒布的畜牧行業(yè)資本金稅后指標(biāo)9%；4) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按增量計(jì)算，不計(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付。經(jīng)估算，詳見附表9及附表5。經(jīng)估算，(正常年，增量)，(平均值，增量)，詳見附表10及附表5。以上指標(biāo)均表明項(xiàng)目有一定的財(cái)務(wù)盈利能力，詳見附表14現(xiàn)金流量表(全部增量投資)。5%、177。15%、177。由分析可見：銷售收入、主要原材料及經(jīng)營成本依次較為敏感。圖13－1 敏感性分析圖(2) 盈虧平衡分析%，%，項(xiàng)目即可保本。圖13－2 盈虧平衡示意圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從整個(gè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)來看，%，%，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部增量投資)%，高于基準(zhǔn)收益率9%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零。 社會(huì)效益通過項(xiàng)目的實(shí)施，每年可新增優(yōu)質(zhì)良種羊890只，技術(shù)服務(wù)2萬只次，可有效地緩解項(xiàng)目區(qū)肉羊品種改良的供種矛盾，為農(nóng)牧區(qū)群眾加強(qiáng)脫貧致富創(chuàng)造條件，對(duì)促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)具有重要意義。把養(yǎng)羊與改良草場、保護(hù)草地的生態(tài)環(huán)境建設(shè)結(jié)合起來，既有利于肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又可擴(kuò)大牧草種植面積，促進(jìn)生態(tài)建設(shè)。本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來自于對(duì)肉羊養(yǎng)殖和良種繁育等技術(shù)的掌握程度和項(xiàng)目資金的落實(shí)與管理等方面。第十四章 招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國投標(biāo)法》及《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理規(guī)定》的要求、結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)和建設(shè)條件，確定項(xiàng)目的招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍。 項(xiàng)目招標(biāo)的組織形式項(xiàng)目承擔(dān)單位采用委托招標(biāo)的形式，委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的咨詢單位代理招標(biāo)。 招標(biāo)范圍 項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)包括工程測量與勘察與設(shè)計(jì)。 儀器設(shè)備采購招標(biāo)范圍項(xiàng)目儀器設(shè)備采購招標(biāo)主要包括人工授精、養(yǎng)殖設(shè)備、6個(gè)技術(shù)服務(wù)點(diǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)備等主要設(shè)備采購的招標(biāo)，共有儀器設(shè)備83臺(tái)套。 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容一覽表表141 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不予招標(biāo)金額(萬元)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1勘察設(shè)計(jì)√√√2工程監(jiān)理√√√3建筑工程√√√4設(shè)備購置√√√合 計(jì)附 表附表－1 建設(shè)單位基本情況表附表－2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表附表－3 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件表附表－4 招投標(biāo)事項(xiàng)申請(qǐng)表附表－5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表附表－6 新增建設(shè)投資估算表(概算法) 附表－7 固定資產(chǎn)折舊估算表(增量) 附表－8 無形資產(chǎn)攤銷表(增量) 附表－9 銷售收入和銷售稅金及附加估算表(增量) 附表－10 總成本費(fèi)用估算表(增量) 附表－11 利潤及利潤分配表(增量) 附表－12 資金來源與運(yùn)用表(增量)附表－13 投資計(jì)劃與資金籌措表附表－14 現(xiàn)金流量表(全部增量投資)附表－15 資產(chǎn)負(fù)債表附表－16 敏感性分析表附 圖附圖—1 項(xiàng)目建設(shè)地理位置示意圖附圖—2 項(xiàng)目良種肉羊繁育場總平面布置圖附 件附件—1 上報(bào)文附件—2 地方配套資金承諾函附件—3 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件—4 稅務(wù)登記證附件—5 種畜生產(chǎn)經(jīng)營許可證附件—6 動(dòng)物防疫合格證附件—7 土地使用證明附件—8 環(huán)評(píng)報(bào)告附件—9 信用等級(jí)證明附件—10 2007年度會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)