【正文】 進(jìn)行打印。 （ 3）表單增加了備注欄，容量為 500 個(gè)字。 對(duì)成本存在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，按照“四不放過(guò)”要求進(jìn)行處理，以達(dá)到加強(qiáng)成本過(guò)程監(jiān)控、杜絕虧損的目的。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 34 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫(xiě)及處理要求】： （ 1） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人。 【注意事項(xiàng)】： 分公司考核部門(mén)根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行成本綜合分析，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題制定相應(yīng)的整改措施，作為附件隨同流程一同流轉(zhuǎn)。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目一次，若需變更材料計(jì)劃可多次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 預(yù)算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理。材料需求總 計(jì)劃必須準(zhǔn)確、完整，包含該項(xiàng)目用到的所有材料，可按材料類別分別提出總計(jì)劃，若需修改，須做材料總計(jì)劃變更 。 【注意事項(xiàng)】： 建筑面積為選擇項(xiàng)。 可使用材料總計(jì)劃離線模板導(dǎo)入材料需求總計(jì)劃。 1月材料使用計(jì)劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目部月材料使用計(jì)劃編制。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主 菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資計(jì)劃管理”下 ——— 三級(jí)欄目“月材料使用計(jì)劃流程編制”。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 每月 20 日前完成下月材料使用計(jì)劃編制和 PM 平臺(tái)流程審核。 【注意事項(xiàng)】： 材料選擇范圍只為需求總計(jì)劃中所提的材料 。 使用自定義處理人，定義該 流程所涉及全部處理人員。當(dāng)項(xiàng)目部需求計(jì)劃變更后，分公司或項(xiàng)目部材料人員需根據(jù)變更補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資計(jì)劃管理”下 ——— 三級(jí)欄目“材料采購(gòu)計(jì)劃編制”。 【流程填寫(xiě)表單 截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 材料需求總計(jì)劃提出后，分公司、項(xiàng)目部材料員須在 15 日內(nèi)編制材料采購(gòu)計(jì)劃，并煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 38 頁(yè) 共 266 頁(yè) 通過(guò) PM 平臺(tái)流程審核。 【注意事項(xiàng)】： 擬用項(xiàng)目名稱為選擇項(xiàng)。 所有需求計(jì)劃的材料都要做采購(gòu)計(jì)劃，需求計(jì)劃變更后采購(gòu)計(jì)劃隨之做修改。 1材料驗(yàn)收入庫(kù)單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記項(xiàng)目部材料驗(yàn)收入庫(kù)。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目“材料驗(yàn)收入庫(kù)”。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng)將每天進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量和單價(jià)錄入 PM 平臺(tái) ，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成 。 （ 2） 供應(yīng)方式為下拉選擇菜單，請(qǐng)按正確供應(yīng)方式選擇。 （ 4） 選擇材料范圍為采購(gòu)計(jì)劃中所做的材料。 1出庫(kù)單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記項(xiàng)目材料員與勞務(wù)公司辦理材料出庫(kù)手續(xù)。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目“出庫(kù)單”。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng) 按月將出庫(kù) 材料的數(shù)量和單價(jià)錄入 PM 平臺(tái) ，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成 。 選擇材料范圍為已通過(guò)審核的入庫(kù)材料。 填寫(xiě)完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 【注意事項(xiàng)】： 選擇材料范圍為已通過(guò)審核的入庫(kù)材料。 選擇正確的調(diào)入項(xiàng)目名稱。 1調(diào)撥入庫(kù)單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記兩個(gè)項(xiàng)目之間材料的調(diào)撥，由甲項(xiàng)目調(diào)出，乙項(xiàng)目調(diào)入時(shí)做記錄。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目“調(diào)撥入庫(kù)單”。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě) 及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng)將 調(diào)撥入庫(kù) 材料的數(shù)量和單價(jià)錄入 PM 平臺(tái) ，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成 。 選擇正確的調(diào)出項(xiàng)目名稱。 完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月一次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理。 本流程必須在每月 25 日前發(fā)起。 本流程中所有數(shù) 據(jù)均為自動(dòng)帶出，數(shù)據(jù)來(lái)源為本月報(bào)耗。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 43 頁(yè) 共 266 頁(yè) 1盤(pán)盈入庫(kù)單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記材料盤(pán)盈入庫(kù)。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目“盤(pán)盈入庫(kù)”。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng)將 盤(pán)盈 材料的數(shù)量和單價(jià)錄入 PM 平臺(tái)。 完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 【填報(bào)頻率】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 44 頁(yè) 共 266 頁(yè) 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 【注意事項(xiàng)】： 選擇材料范圍為材料編碼庫(kù)中所有材料。 采購(gòu)合同評(píng)審 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目部或分公司材料員與供應(yīng)商草擬合同之后，將合同電子版附件掛入平臺(tái)，發(fā)起流程，由各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)參與合同審核，審核完成后，將審核意見(jiàn)匯總修改后，與供應(yīng)商簽訂合同。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“采購(gòu)合同” 下— —— 三級(jí)欄目“采購(gòu)合同評(píng)審”。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 項(xiàng)目所有采購(gòu)的材料必須都有采購(gòu)合同，每份采購(gòu)合同必須有電子版附件，附件中應(yīng)包含采購(gòu)材料的具體明細(xì)數(shù)量、價(jià)格、金額、付款方式、供貨時(shí)間 。 【注意事項(xiàng)】： 采購(gòu)類型分為多種，除物資采購(gòu) — 零星材料采購(gòu)之外，其余采購(gòu)方式必須選擇所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃。 供應(yīng)商為選擇項(xiàng)，供方地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話為帶出。 2采購(gòu)合同結(jié)算 流程 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 46 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【業(yè)務(wù)描述】： 材料員每月需對(duì)本月發(fā)生過(guò)采購(gòu)的合同進(jìn)行結(jié)算。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“采購(gòu)合同”下——— 三級(jí)欄目“物資采購(gòu)合同結(jié)算”。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【 流程填寫(xiě)及處理要求】： 每月 25 日前必須發(fā)起流程，帶 *號(hào)為必填項(xiàng) 。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 47 頁(yè) 共 266 頁(yè) 采購(gòu)合同結(jié)算單需選擇月份。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目多次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、材料處長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司總經(jīng)理。 帶 *號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)。 成本科目名稱為選擇項(xiàng)，請(qǐng)選擇該筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)的成本科目。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目多次。 【流程示意圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 49 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、參與會(huì)簽部門(mén)、設(shè)備物資主管領(lǐng)導(dǎo)。 【注意 事項(xiàng)】： 租賃類型為選擇項(xiàng)。 出租方名稱內(nèi)租是選擇各個(gè)參與平臺(tái)單位，外租是從合格供方名錄中選擇。 租賃單價(jià)必須如實(shí)填寫(xiě)。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 50 頁(yè) 共 266 頁(yè) 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、材料處長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司經(jīng)理。 【注意事項(xiàng)】： 專業(yè)類型為選擇項(xiàng)。 租賃合同名稱為選擇項(xiàng)。 使用自定義處理人， 定義該流程所涉及全部處理人員。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、材料處長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司總經(jīng)理。 【注意事項(xiàng)】： 機(jī)械臺(tái)班結(jié)算不需要租賃合同。 每份機(jī)械臺(tái)班結(jié)算必須選擇結(jié)算月份。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目多次。 【流程示意圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 53 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理。 帶 *號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目不定次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)備物資主管領(lǐng)導(dǎo)。 帶 *號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)。 項(xiàng)目名稱為選擇項(xiàng)。 2器材需用總計(jì)劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目部開(kāi)工之前，依據(jù)預(yù)算量提出器材需求總計(jì)劃 。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“器材管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“器材現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目“器材需用總計(jì)劃審批”。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 項(xiàng)目部在使用前 15 天提出機(jī)械器材 需 用總計(jì)劃 ，包含內(nèi)租器材及分公司租賃自有周轉(zhuǎn)材料。 【注意事項(xiàng)】： 單位名稱為選擇項(xiàng)。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)備物資主管領(lǐng)導(dǎo)。 帶 *號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)。 【注意事項(xiàng)】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 57 頁(yè) 共 266 頁(yè) 項(xiàng)目名稱為選擇項(xiàng)。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 【注意事項(xiàng)】： 退庫(kù)性質(zhì)分為：工程耗材、安全文明施工。 填寫(xiě)完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將流程送至 項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 【填報(bào)頻率】： 不確定，每月至少 1 次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目部經(jīng)理、安全員；分公司安全保衛(wèi)處；集團(tuán)安全保衛(wèi)部。 【注意事項(xiàng)】： 2 天內(nèi)完成審批。 【填報(bào)頻率】： 土建項(xiàng)目每項(xiàng)目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目部經(jīng)理、主任工程師；分公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、安全保衛(wèi)處等與危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)的處室處長(zhǎng)。 3應(yīng)急預(yù)案流程 【業(yè)務(wù)描述】： 主任工程師針對(duì)工程特點(diǎn)， 對(duì)照本項(xiàng)目危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制應(yīng)急救援預(yù)案。 【所在位置】： PM 平臺(tái)主頁(yè) —— 我待辦的流程。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 61 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫(xiě)及處理要求】： （ 1）本流程由項(xiàng)目主任工程師發(fā)起，在 PM 平臺(tái)“我待辦的流程”頁(yè)面，審查后在相應(yīng)的欄目填寫(xiě)審查意見(jiàn)，完成后轉(zhuǎn)流程結(jié)束； （ 2）本流程由主任工程師按照工程的階段（土建的 ：基礎(chǔ)、主體、裝飾；安裝的：選擇安裝；市政路橋的：選擇市政路橋）進(jìn)行編制，不得有空項(xiàng)，完成后轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)理（即下一步流程處理人）； （ 3）流程名稱的規(guī)范書(shū)寫(xiě)：項(xiàng)目名稱 +應(yīng)急預(yù)案審批 （ 3）危險(xiǎn)源表名稱選擇必須在危險(xiǎn)源表單走完流程之后才可以顯示看得到。 3進(jìn)度月報(bào)告（項(xiàng)） 【業(yè)務(wù)描述】： 為保證實(shí)現(xiàn)合同工期目標(biāo)，杜絕工期風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行進(jìn)度月報(bào)告制度。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： （ 1）相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)一定要準(zhǔn)確無(wú)誤。 （ 3）流程發(fā)起結(jié)束后，及時(shí)通知相關(guān)人員查收 PM 平臺(tái)，保證流程及時(shí)有效流轉(zhuǎn)。 （ 2）實(shí)際開(kāi)工日期填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告的開(kāi)工日期，開(kāi)工報(bào)告沒(méi)辦理下來(lái)的，填寫(xiě)實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間