【正文】 6 頁主 題：資源配制與管理第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日定日期、失效日期及儀器編號(hào)）。，應(yīng)按編制的《核查管理程序》進(jìn)行核查。（包括軟件和硬件）的安全防護(hù)負(fù)責(zé)，以防因隨意調(diào)整而影響測(cè)量結(jié)果的有效性。：見下頁—41—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 2頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日：—42—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 3頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 檢定和驗(yàn)證流程圖—43—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 4頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 、標(biāo)書和合同的評(píng)審要求是指顧客對(duì)本所的要求，標(biāo)書是指本所應(yīng)顧客要求作出滿足合同要求的檢定服務(wù)的報(bào)盤，合同是指本所與顧客之間以任何方式（書面的、或口頭的）傳遞的、經(jīng)雙方同意的要求?！?4—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 5頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日、填寫、保存與顧客有關(guān)的過程的所有記錄包括：任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審記錄、在合同執(zhí)行期間，就顧客的要求或工作結(jié)果與顧客進(jìn)行討論的有關(guān)記錄。，對(duì)合同的任何偏離都要通知顧客。，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定時(shí)限出具準(zhǔn)確可靠的檢定結(jié)果；按國家許可的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。本所實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的所有說明書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、及參考數(shù)據(jù)都是現(xiàn)行—45—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 6頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 有效版本并易于閱?。粰z定人員及相關(guān)人員在使用和操作所有相關(guān)的設(shè)備，以及在處置和準(zhǔn)備被檢物品時(shí)，應(yīng)有使用說明書或必要的操作規(guī)程。，如果沒有國家檢定規(guī)程時(shí)，可使用部門或地方計(jì)量檢定規(guī)程，并且所使用的這寫規(guī)程必須是現(xiàn)行有效版本。若受上級(jí)部門的委托需要制定一些檢測(cè)方法時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人要編制相應(yīng)的工作計(jì)劃，組織相應(yīng)資質(zhì)的人員進(jìn)行，若情況發(fā)生變化時(shí)，—46—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 7頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日應(yīng)更新計(jì)劃及時(shí)與有關(guān)人員取得聯(lián)系。本所設(shè)計(jì)開發(fā)的方法、超過預(yù)期范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法和括充及修改過的標(biāo)準(zhǔn)方法。確認(rèn)應(yīng)做記錄，記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：確認(rèn)所獲得的結(jié)果、使用確認(rèn)的程序、該方法是否適合預(yù)期用途的聲明。a)用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)校準(zhǔn)；b)將所得的結(jié)果與其他方法所得結(jié)果的比較；c)實(shí)驗(yàn)室之間比對(duì)；d)對(duì)影響結(jié)果的因素進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)價(jià)；e)根據(jù)對(duì)方法的理論原理的科學(xué)理解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)所得的不確定度進(jìn)行評(píng)定。[評(píng)定測(cè)量不確定度時(shí)應(yīng)采用國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范JJF1059《測(cè)量不確訂度評(píng)定與表示》所推薦的方法進(jìn)行評(píng)定和表示。、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)時(shí)，要求保數(shù)據(jù)的真實(shí)和可信性，相關(guān)人員要執(zhí)行《數(shù)據(jù)和軟件控制程序》。并形成記錄保存。因此，本所要根據(jù)要求制定管理程序，同時(shí)編制量值傳遞圖和檢定計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)真組織實(shí)施?！?9—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 10頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日，要制定特殊的程序或采用合法化的方法如使用有資格的供應(yīng)者提供的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來給出材料可靠的物理或化學(xué)特性、使用規(guī)定的方法和被有關(guān)各方接受并且描述清晰的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)、有可能時(shí)，要求參加適當(dāng)?shù)膶?shí)驗(yàn)實(shí)間比對(duì)計(jì)劃，以確保測(cè)量結(jié)果的可靠性。計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理執(zhí)行《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理程序》。，對(duì)關(guān)鍵的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要進(jìn)行期間核查，執(zhí)行《期間核查管理程序》。 —50—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 11頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日、檢定人員在實(shí)施檢定的過程中，一定要認(rèn)真負(fù)責(zé)地保護(hù)檢定物品的完整性，保護(hù)本所及顧客利益不受損害，要嚴(yán)格執(zhí)行《檢定物品的運(yùn)輸、接受、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留或清理程序》。，應(yīng)記錄物品的異常情況或偏離情況，以減少不必要的損失。 為了達(dá)到保證檢定質(zhì)量的目標(biāo)，本所對(duì)開展的每項(xiàng)檢定都配備了現(xiàn)行有效的計(jì)量檢定規(guī)程，有的還編制了操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）。對(duì)檢定過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象或突然的外界干擾，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備故障、損壞、人身安全制度。，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將超出預(yù)定的判據(jù)時(shí)，要采取糾正措施來糾正出現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的檢定證書。質(zhì)量負(fù)責(zé)人要按規(guī)定結(jié)合本所工作實(shí)際編制需要的各種記錄空白樣式，記錄的內(nèi)容應(yīng)包含足夠的信息，以便于識(shí)別不確定度的影響因素，保證檢定在盡可能與原來?xiàng)l件接近的條件下能夠復(fù)現(xiàn)。，并按規(guī)定分類、編號(hào)，以便于識(shí)別。對(duì)記錄的所有改動(dòng)，其改動(dòng)人必須在改動(dòng)處簽名或蓋章?！对加涗浐蛿?shù)據(jù)處理管理程序》。本所檢定結(jié)果的報(bào)告形式是國家統(tǒng)一的檢定證書。本所進(jìn)行的計(jì)量檢定工作嚴(yán)格按《計(jì)量檢定印、證管理辦法》的規(guī)定，出具檢定證書或加蓋合格印。本所使用的檢定證書的格式是國家統(tǒng)一制定的格式。出具的新證書應(yīng)重新給予編號(hào)，同時(shí)作出調(diào)整聲明，并將有錯(cuò)誤的證書作廢。管理工作嚴(yán)格執(zhí)行《證書和印章管理程序》。、檢定規(guī)程的要求、顧客的要 求。程序應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)識(shí)別不合格；b)明確對(duì)不合格工作實(shí)施管理的部門、人員及其責(zé)任和權(quán)限；c)規(guī)定當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格工作時(shí)應(yīng)采取措施的整個(gè)活動(dòng)；d)對(duì)不合格工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估；e)立刻采取補(bǔ)救措施；f)必要時(shí)收回發(fā)給顧客的不合格的檢定證書；—55—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—08—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 8 章第 2頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日g)批準(zhǔn)恢復(fù)工作的股室和工作人員及程序和要求?！额櫩蜐M意和投訴管理程序》。審核的依據(jù)是JJF1069—2007《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》、本所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、程序、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求。本所審核人員獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。、檢定結(jié)果的準(zhǔn)確性 時(shí)，本所要及時(shí)采取糾正措施，如果表明給出的結(jié)果可能受到影響，要及時(shí)通知顧客。，還要對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證和記錄糾正措施的實(shí)施情況及有效性 。，保證檢定結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，《糾正措施管理程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再度發(fā)生。：—57—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—08—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 8 章第 4頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 制定 預(yù)防措施是為了消除潛在不合格或其他潛在不期待情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施流程圖：—58—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—08—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 8 章第 5頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日—59—體系要素分配表考核要求條款○主要責(zé)任部門 ☆相關(guān)責(zé)任部門所長(zhǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室實(shí)驗(yàn)室4組織與管理○☆○☆○☆☆☆☆5管理體系○☆☆☆☆☆☆☆○☆☆☆☆○☆☆☆☆○☆☆○☆○☆○☆☆○☆6資源配制與管理○☆☆☆☆○☆☆☆○○☆○☆☆☆○7檢定的實(shí)施☆☆○☆☆☆○☆☆☆○○☆☆☆☆☆○○☆☆☆☆○☆☆○☆☆○8體系改正☆☆☆○☆☆○☆☆○☆☆☆○☆☆☆☆☆○☆☆☆ 考核規(guī)范要求與管理體系文件對(duì)照檢查表 第 1 頁 共 3 頁序號(hào)考核規(guī)范條款號(hào)管理體系文件編號(hào)及條款號(hào)考核記錄（考核要求在管理體系文件中有無反映，是否符合，執(zhí)行記錄及效果）12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡﹡ .注：帶﹡號(hào)的條款為重點(diǎn)考核項(xiàng)目，考核時(shí)應(yīng)予以重點(diǎn)檢查。考核規(guī)范要求與管理體系文件對(duì)照檢查表 第 3 頁 共 3 頁序號(hào)考核規(guī)范條款號(hào)管理體系文件編號(hào)及條款號(hào)考核記錄（考核要求在管理體系文件中有無反映，是否符合，執(zhí)行記錄及效果）69707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡﹡ ﹡﹡ 略略略略略略注：帶﹡號(hào)的條款為重點(diǎn)考核項(xiàng)目，考核時(shí)應(yīng)予以重點(diǎn)