【正文】 以體系文件的形式提供給有關部門。 公司在開發(fā)程序文件和工作指南時，應滿足“5W1H”（5W：What、Why、Who、Where、When，1H：How）的要求。 變更管理 變更管理是指對與事先規(guī)劃不相符、發(fā)生變化的管理。 在公司的業(yè)務活動中，合同、領導承諾、方針、目標、人員、北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0（策劃）要素編號：機構、設備、任務計劃、工藝流程和操作程序等都有可能發(fā)生變化，凡是與HSE有關的變更都應進行管理。 《變更管理程序》支持本要素的運行。 工程部是應急計劃管理的歸口部門；相關部門負責組織實施。 應急物資應明確責任人經(jīng)常維護保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)。 按應急計劃組織員工進行演練，使相關人員明確自己的職責和執(zhí)行的任務，發(fā)現(xiàn)不足及時糾正。 法律法規(guī)極其要求 法律、法規(guī)、標準和其他要求是實施HSE管理體系的依據(jù)。具體負責采用法律、法規(guī)、標準和其他要求的管理工作。 《法律、法規(guī)和標準識別采用管理程序》文件支持本要素的運行。 活動和任務 每一項活動和任務都應在計劃階段建立工作程序和指南，并在實施過程中應用，以確保能有效的控制影響HSE的因素。 工程部是項目（過程）活動和任務管理的歸口部門，負責項目（過程）的HSE規(guī)劃和管理。 《項目HSE活動管理程序》文件支持本要素的運行。 經(jīng)理辦公室是HSE監(jiān)測管理的歸口部門。北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0要素編號： HSE監(jiān)測包括監(jiān)督、檢查、測量、分析等內(nèi)容，但不限于：——HSE目標、指標完成情況：——法律、法規(guī)、標準及合同的符合性；——施工現(xiàn)場風險；——對環(huán)境的影響；——有害場所。 對監(jiān)測結果應當建立相應的記錄，并存檔。 記錄 記錄是為了證實公司的HSE管理體系的運行有效、符合要求，而提供的客觀證據(jù)。 各種活動應按規(guī)范的格式進行記錄。 記錄的填寫要真實、完整、可靠，字跡清晰工整，注明保存期限。 不符合及糾正措施 糾正監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，消除實際或潛在的危害因素，避免造成事故或不良影響，達到持續(xù)改進的目的。負責不符合糾正措施的檢查和驗證，責任部門負責不符合糾正措施的制定和實施。 《不符合及糾正措施管理程序》文件支持本要素的運行。 發(fā)生事故后，應采用采用書面及口頭的形式逐級上報。并盡快對事故現(xiàn)場進行恢復，達到正常工作的要求。 相關部門參與事故調(diào)查、處理和監(jiān)督。 《事故處理管理程序》文件支持本要素的運行。 審核 管理者代表負責內(nèi)部HSE管理體系審核工作，負責批準內(nèi)部HSE審核計劃，解決HSE管理體系運行的有關重大問題。 在正常情況下，每年進行一次HSE管理體系全要素審核，HSE管理者代表認為必要時，可增加審核次數(shù)。 內(nèi)部HSE管理體系審核前應做好充分準備，在審核計劃下達后，審核組應編寫HSE管理體系審核檢查表，并做好審核前的其它各項準備工作。 審核后，編寫審核報告，經(jīng)HSE委員會審批后，發(fā)至有關部北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0要素編號：門的主管領導。內(nèi)審組負責對各部門的不符合糾正措施，實施監(jiān)督、跟蹤及有效性驗證。 評審 為使承諾得以實現(xiàn)，方針、目標得到落實，最高管理者每年應對體系進行評審。 管理者代表負責報告體系運行情況和適應性，相關部門負責匯報主管要素的體系運行情況。 國家法律法規(guī)發(fā)生變化，或市場發(fā)生變化時應進行評審。 評審的內(nèi)容主要包括：—— HSE管理體系運行的結果能否實現(xiàn)健康、安全與環(huán)境方針和目標； 北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0要素編號：—— 相關部門的健康、安全與環(huán)境職能及活動能否發(fā)揮其有效性； —— HSE管理體系的組織結構和體系文件的適應性； —— 內(nèi)外部健康、安全與環(huán)境信息與內(nèi)外部審核的結論及其糾正和預防措施的實施效果； —— HSE管理體系能否適應企業(yè)發(fā)展的需要而持續(xù)有效。北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0附圖1：組織機構圖要素編號：附件1北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0附圖2：HSE管理網(wǎng)絡圖要素編號：附件2北京市化工設備檢修有限責任公司HSE管理手冊文件編號：TYHSEM22005版本序號：第二版修改狀態(tài)：0附圖3：HSE職責分配表要素編號：附件3北京市化工設備檢修有限責任公司HSE職責分配表序號HSE管理體系要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營經(jīng)理總工程師人事經(jīng)理經(jīng)理辦公室經(jīng)營部工程部資源部一級要素二級要素1領導和承諾★〇〇〇〇☆〇〇〇2方針和戰(zhàn)略目標★〇〇〇〇☆〇〇〇3組織機構資源和文件組織機構和職責★〇〇〇☆管理者代表★☆資源★〇〇〇☆能力★〇〇〇☆信息交流★☆〇〇〇文件及其控制★☆〇〇〇4評價和風險管理風險識別★☆〇〇建立判別準則★☆〇〇風險評價★☆〇〇風險控制★〇☆〇5規(guī)劃（策劃）總則★〇☆設施完整性★〇〇☆程序和工作指南★☆〇〇〇變更管理★☆〇〇〇應急反應計劃★〇☆〇6實施和監(jiān)測活動和任務★〇〇☆〇監(jiān)測★☆〇〇〇記錄★☆〇〇〇不符合及糾正措施★☆〇〇〇事故報告★☆〇〇事故調(diào)查處理★☆〇〇7審核和評審審核★☆〇〇〇評審★☆〇〇〇備注： ★：主管領導 ☆：要素管理歸口部門 〇：相關