215215安裝工程有限公司管理體系內(nèi)部審核檢查清單-閱讀頁
2025-07-10 05:26本頁面
【正文】 現(xiàn)場觀察產(chǎn)品、包裝和防護標識以及產(chǎn)品的狀態(tài) 現(xiàn)場物資帳、物、卡是否一致 該項目有無發(fā)生設計變更，是否按程序進行了變更施工 E/S 是否根據(jù)重大危險源和重大環(huán)境因素制定應急預案 有無成立應急領導小組 有無應急計劃，內(nèi)容是否符合程序文件的要求 是否保持社會上，應急救助機構(gòu)的聯(lián)系辦法和方式 是否進行過應急演練或講解，有無記錄 現(xiàn)場是否具有相應的應急設施，如消防器材、急救藥品、救生圈、應急燈等 復雜環(huán)境投生路線是否明確 Q E/S 該項目使用的檢測設備有沒有建立臺賬，是否專人使用 儀器失效、損毀時的處理 能否保證其檢測設備的有效性 Q 監(jiān)視和測量人員是否具備資質(zhì)，是否培訓上崗 施工前及施工中是否收集顧客滿意度信息，對已交工的工程項目有無進行回訪，對于監(jiān)視和測量信息是否提交管理評審 該項目又沒有制定檢驗和試驗計劃？有沒有按規(guī)定進行了過程檢驗的試驗，有無記錄 施工過程中如何對檢驗和試驗狀態(tài)進行標識？是否按程序?qū)崿F(xiàn)了狀態(tài)的標識 E/S 法律法規(guī)合規(guī)性評價 Q E/S 檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合項的材料、成品、半成品是否按要求進行標識、評審和處置 工程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，是否進行了標識，整改情況 有無發(fā)生安全或環(huán)境的不符合事件、事故 施工過程是否對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素方面不符合(隱患)按要求進行整改?！ 徍藛T：審核組長：日 期：日 期： 注：，編寫時應依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000、GB/T240011996 idt ISO14001:1996和GB/T280012001標準、管理手冊和程序文件。
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