02-新版3合1及50430內(nèi)審檢查表(綜合部)-閱讀頁
2025-07-10 04:58本頁面
【正文】 序、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會及來自供方的信息？信息收集是否符合規(guī)范7條內(nèi)容要求？ 組織是否及時利用這些信息來評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性？針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；尋找在何處可以進行對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會， 公司是否建立和實施改進、糾正措施的管理要求？是否保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新記錄？ 是否調(diào)查分析了不合格的原因 OK 內(nèi)部審核 總則 內(nèi)部審核1） 公司是否定期進行內(nèi)部審核？2）內(nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運行要求？ E/S:公司是否定期進行內(nèi)部審核？內(nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運行要求？ E/S:內(nèi)部審核是否得到了有效的實施和保持？ OK 內(nèi)部審核方案 內(nèi)部審核方案Q：1）是否根據(jù)過程情況確定內(nèi)審頻次？ 2）是否選定適合的內(nèi)審員進行內(nèi)審？ 3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？ 4）內(nèi)審結(jié)果是否上報相關(guān)管理者？ 5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問題是否采取糾正？ 6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？ E/S:有無內(nèi)部審核方案及相關(guān)的文件化信息？內(nèi)部審核方案有無考慮相關(guān)過程的環(huán)境重要性、影響組織的變化以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍？如何選擇審核員并實施審核，確保審核過程的客觀與公正？有無相相關(guān)管理者報告審核結(jié)果？OK10 改進 改進 總則 Q：公司是否采取正確的糾正預(yù)防及改進措施？ E:如何確定和選擇改進機會，采取了哪些措施？OK 事件調(diào)查S:抽一部分記錄，看是否按程序要求進行原因分析寫出對策？看糾正措施是否合理？現(xiàn)場驗證糾正預(yù)防措施的效果如何？OK 不合格和糾正措施 不符合、糾正措施和預(yù)防措施、Q：1） 是否建立和實施改進、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進與創(chuàng)新記錄？ 2） 是否調(diào)查分析了不合格的原因（包括顧客報怨）在內(nèi)），并起到防止不合格再發(fā)生的目的 3） 是否針對原因提出措施并實施和記錄結(jié)果？ 4） 糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？ E/S: 是否建立和實施改進、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進與創(chuàng)新記錄？采取何種措施控制和糾正不合格？處置時產(chǎn)生的后果包括？ 是否調(diào)查分析了不合格的原因（包括顧客報怨）在內(nèi)），并起到防止不合格再發(fā)生的目的 是否針對原因提出措施并實施和記錄結(jié)果？ 糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？ 是否更新風(fēng)險和機遇以及管理體系？ 有無相應(yīng)的記錄來證明不合格的性質(zhì)、隨后采取的措施，以及糾正措施產(chǎn)生的結(jié)果？Q：公司是否按要求保留形成文件的不合格和糾正措施信息？OK 、Q：公司是否對管理體系的有效性、適宜性和有效性對管理體系進行適當(dāng)調(diào)整？E/S:公司是否對管理體系的有效性、適宜性和有效性對管理體系進行適當(dāng)調(diào)整？OK
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