【正文】 口被發(fā)達國家所壟斷，我國在出口方面一直處于弱勢，但同時我國牛肉出口也存在價格等方面的優(yōu)勢。我國每年都要花費大量外匯在外采購。我國與世界交往越來越多，來華旅游者數(shù)量很大，國內(nèi)對高檔牛肉的需求增加。另外，我國牛肉出口也有一定優(yōu)勢。第二是牛肉產(chǎn)品部位質(zhì)量適應很廣。近年來，國家對畜牧業(yè)給以重點政策傾斜，結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略業(yè)已取得明顯成效，特別是肉牛帶區(qū)域規(guī)劃和凍精政策性補貼等必將推動繁育體系建設和肉牛業(yè)的快速發(fā)展。制約養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展的問題是我國養(yǎng)牛生產(chǎn)水平不高，優(yōu)質(zhì)肉牛比重少，牛肉檔次低仍然是制約肉牛業(yè)發(fā)展的主要因素。我國牛的生產(chǎn)水平低突出表現(xiàn)在牛的生長周期長、出欄率低，其主要原因是由于肉牛的良種化程度低，飼養(yǎng)管理特別是營養(yǎng)水平低下。目前我國鮮凍牛肉出口比重還很小，僅占世界貿(mào)易量的 1%左右，同時由于出口牛肉的檔次低，出口的牛肉價格不足世界平均價的 80%。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析分析國內(nèi)外的市場需求特點，該項目產(chǎn)品具有明顯的競爭優(yōu)勢： 技術管理與自然條件相結(jié)合的綜合優(yōu)勢第四章 市場分析與銷售方案16本項目技術采用無公害肉牛綠色養(yǎng)殖技術，按照綠色食品生產(chǎn)操作規(guī)程要求進行管理和生產(chǎn)，保證牛肉中沒有化肥、農(nóng)藥、激素、抗生素、獸藥、化學合成物質(zhì)等對人體有害物質(zhì)的殘留。建立銷售分公司進行廣泛直銷以降低中間環(huán)節(jié)費用，實現(xiàn)公司與農(nóng)戶雙贏。 市場、品牌優(yōu)勢隨著人們生活的提高和消費習慣的改變，人們對綠色無公害牛肉的消費需求越來越大，市場潛力巨大。 科技優(yōu)勢企業(yè)自身已經(jīng)建立了一支技術開發(fā)隊伍及肉牛養(yǎng)殖技術管理體系；同時企業(yè)已經(jīng)西北農(nóng)林科技大學、甘肅農(nóng)業(yè)大學和甘肅農(nóng)業(yè)科學院等科研院校建立了產(chǎn)學研合作關系，能依托外部的技術研究力量，具備較強的產(chǎn)品開發(fā)能力。本項目生產(chǎn)的牛肉產(chǎn)品基本在國內(nèi)市場銷售。為使企業(yè)在市場競爭中占得一席之地，本項目將在企業(yè)現(xiàn)有的營銷戰(zhàn)略基礎上，根據(jù)新產(chǎn)品的特點，突出產(chǎn)品的差異化。因此，發(fā)展綠色無公害優(yōu)質(zhì)牛肉市場前景十分廣闊。在銷售渠道方面，努力開拓大型綜合超市、連鎖超市和便利店的銷售渠道，同時進行通路創(chuàng)新突破傳統(tǒng)狹義上的銷售通路，開辟具有相同賣點的快速消費品渠道為新進入點。第四章 市場分析與銷售方案18企業(yè)必須積極投入技術改造和新產(chǎn)品的開發(fā)，建立一套符合市場規(guī)律的規(guī)范化的管理體系，提高企業(yè)知名度，開拓葡萄品牌客戶的需求量和訂貨量。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 肉 牛 養(yǎng) 殖 的 風 險 主 要 來 自 于 四 個 方 面 。肉 牛 的來 源 影 響 肉 牛 機 體 健 康 狀 況 和 肥 育 效 果 ，也 是 決 定 養(yǎng) 殖 成 功 與 否 的關 鍵 因 素 ，引 進 健 康 狀 況 較 差 的 肉 牛 飼 養(yǎng) 不 僅 會 降 低 生 產(chǎn) 性 能 ，也會 增 加 疫 病 傳 播 的 危 險 。降 低 飼 養(yǎng) 成 本 ，提 高 肥 育質(zhì) 量 是 提 高 肉 牛 養(yǎng) 殖 利 潤 的 重 要 方 面 ，如 果 在 缺 乏 飼 養(yǎng) 技 術 的 條 件下 盲 目 投 資 ，會 增 加 肉 牛 養(yǎng) 殖 風 險 。疫 病 發(fā) 生 不 但會 降 低 生 產(chǎn) 性 能 ，而 且 會 增 加 養(yǎng) 殖 成 本 ，因 此 控 制 動 物 疫 病 發(fā) 生 是保 證 養(yǎng) 殖 成 功 的 前 提 。總 體 而 言 ，肉 牛 養(yǎng) 殖 在目 前 情 況 下 是 一 個 低 風 險 高 收 益 的 行 業(yè) 。國外牛肉在中國市場的售價將對國產(chǎn)牛第四章 市場分析與銷售方案19肉形成一種競爭壓力。 防范和降低風險對策 降低成本：一方面，努力降低肉牛的單位生產(chǎn)成本，縮短育肥期，提高商品肉牛出欄率；另一方面，要從管理上降低管理費用和營銷費用。 建立直銷渠道：根據(jù)目標市場特點，對于遠距離、大范圍的目標市場，企業(yè)應建立銷售分公司進行廣泛直銷以降低中間環(huán)節(jié)費用。第五章 建設方案20第五章 建設方案 建設任務和規(guī)模 建設任務本項目旨在積極配合甘肅省武威循環(huán)經(jīng)濟示范工程建設，全力推進高效節(jié)水的“林果草牧 ”一體化的生態(tài)產(chǎn)業(yè) 建設，利用“承租反包”的經(jīng)營形式，采用立體種植技術，把鮮食葡萄和苜蓿種植結(jié)合起來，實行果草間作，與肉牛養(yǎng)殖有機結(jié)合，利用沼氣發(fā)酵，提供農(nóng)民大量燃料，改善農(nóng)村燃料結(jié)構(gòu)，同時提供大量的有機肥料，供給有機葡萄的栽培，形成“ 林果草牧” 一體化的生態(tài)農(nóng)業(yè) 模式，從而有效提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升公司產(chǎn)品市場的競爭能力。 建設規(guī)模及內(nèi)容 建設規(guī)模 按照《甘肅省養(yǎng)殖小區(qū)建設管理規(guī)范》的要求，采用標準化生產(chǎn)模式，建設存欄 10 萬頭無公害肉牛養(yǎng)殖場。（2）圈舍修建:修建雙列式育肥牛舍 400 棟（60㎡㎡ ）300000 平方米；第五章 建設方案21（3）配套設施建設:修建辦公室、飼料房、庫房、門房、消毒池 30000 平方米；修建青貯池 2 個 5000 立方米；修建草料棚 30000 平方米；修建裝畜臺、銷售展廳一座；修建糞污處理設施一套；水、電、路配套。鍘草機、小型客貨車、飼料加工設備、電子稱（30 噸）、小型運輸工具、其他生產(chǎn)工具。每頭商品肉?？刂圃?0001150斤。牛場環(huán)境：要求地形平坦、背風、向陽、干燥，牛場地勢應高出當?shù)貧v史最高洪水線，地下水位要在 2 米以下。牛舍場地要開闊整齊，交通便利，并與主要公路干線保持 500 米以上的衛(wèi)生間距。牛場污水及排污物處理達標。對于從場外購入的肉牛要經(jīng)過嚴格檢疫和消第五章 建設方案22毒。飼料是人類的間接食品，飼料中有毒、有害物質(zhì)會直接危害到人類的健康。由于化肥、農(nóng)藥的超量使用會導致飼草原料中化肥和農(nóng)藥較高的殘留量，進而導致牛肉中藥物殘留的增加，因此，綠 色養(yǎng)殖的飼料原料必須來自無公害區(qū)域內(nèi)的草場和種植基地。在生產(chǎn)中使用抗生素，應選擇安全性較高、無藥物殘留的動物專用抗生素。 生產(chǎn)技術方案 主要技術指標牛場建設（每 250 頭牛）：每棟牛舍 60 米、寬 米、中間過道 米，雙面牛槽，槽寬 60 公分、高 75 公分、槽深 25 公分，每頭牛間隔 米，地面斜坡 15 度，要求毛坡、通風要好。共第五章 建設方案23計 480 平方米的草料棚，要求通風要好。飼養(yǎng)模式：購進體重 150200 公斤的牛犢，每頭牛進價 25003000 元，集中育肥 200 天，日均增重 公斤，至育肥牛體重達 450500 公斤左右出售，育肥肉牛年均出欄率 75%。購 250300 公斤牛犢 ，按市場平均購進價按 3000 元計。：精料 500 斤的牛每天兩次共計 5 斤精料。精料的配比 60%玉米面，25%麩皮，15% 棉豆簸或菜籽餅，5%豆粕。平均每頭牛按日采食草料和精料各 4 公斤計，草料按每公斤 元計，精料按每公斤 元計，飼養(yǎng)周期內(nèi)共采食精料、草料各 800 公斤，需投入 1160 元。月工資每人在 1000 元左右，每頭 30 元；衛(wèi)生防疫費、檢疫費用每頭 10 元，水電費每頭牛攤銷 30 元，獸藥及其它費用每頭牛約 10 元，共計為 70元。此階段，牛的生長發(fā)育速度快，平均日增重在 1000 克左第五章 建設方案24右，肉牛飼養(yǎng)應充分利用青年牛階段生長發(fā)育快的特點進行育肥。1218月齡,應以青粗飼料為主要飼料,少量加食鹽。2．科學的管理,犢牛滿 6 月齡后,應轉(zhuǎn)入青年牛群,對青年牛的管理,首先做到公母分群飼養(yǎng)；同時加強運動,訓練拴系、穿鼻、定槽、認位、牽 引等。:農(nóng)戶育肥采用 “放牧+補飼”強 度育肥,冬春季節(jié),在放牧的同時要加強補飼,但要注意不要出牧前或放牧后立即補飼,應在回舍后數(shù)小時再補飼,以免影響放牧牛的采食量,補飼參考配方:玉米60％,油渣 25％,麩皮 15％。① 適應期: 一般牛有 2030 天的適應 期,讓牛自由活動,充分飲水,飼以優(yōu)質(zhì)青草或干草,每日每頭給麩皮 公斤,以后逐漸增加喂量,當牛能吃 2 公斤時,逐步換成育肥料,參考日糧配方: 干草 1520 公斤,酒糟 510 公斤,麩第五章 建設方案25皮 l2 公斤 ,食鹽 3035 克。 后期一月, 參考日糧: 干草 23 公斤,酒糟 2030 公斤 ,餅類 公斤,玉米粉 公斤,麩皮 115 公斤,食鹽 7080 克。 實施進度安排本項目的建設的關鍵在于牛舍的建設和牛犢的購進。2022 年全部工程完工，達到 100000 頭肉牛養(yǎng)殖規(guī)模。葡萄基地周圍沒有任何污染工業(yè)企業(yè)，符合肉牛養(yǎng)殖基地建設的環(huán)境要求。項目噪聲來源于建設期施工機械的聲音，固體廢棄物主要來源于建筑垃圾、鍋爐房燃煤爐渣和生活垃圾。 環(huán)境保護與治理措施降噪措施采用在設備選用低噪聲設備，分時段進行施工，避免噪音擾民。牲畜糞便利用沼氣池熟化后，作為葡萄生產(chǎn)用肥。項目區(qū)范圍內(nèi)按不同功能分區(qū)種植植物，配置刺柏、云杉等常綠喬木，國槐、垂柳、新疆楊等落葉喬木，榆葉梅、牡丹、紅葉小棘等落葉小喬木及灌木以及常綠灌木小龍柏等。但要求項目實施過程中嚴格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r” 制度，并做好相應治理措施。項目建成后納入公司現(xiàn)有組織管理體系?？偨?jīng)理組織領導公司的日常生產(chǎn)、技術和經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。財務部：負責公司日常財務管理、編制公司年度財務計劃及資金運作計劃、與稅務部門和金融機構(gòu)的溝通聯(lián)系。技術部：負責養(yǎng)殖基地的統(tǒng)一規(guī)劃，肉牛品種調(diào)運，基地綜合技術管理和各作業(yè)區(qū)的管理等工作。本項目生產(chǎn)重要工種按兩班制配備，部分工種按單班制。公司負責養(yǎng)殖生產(chǎn)中的技術服務。 經(jīng)營管理措施 項目建設管理措施為保證項目順利實施，公司成立由總經(jīng)理負責，多名專業(yè)技術人員與外聘專家參與的項目建設領導小組。 生產(chǎn)管理 嚴格執(zhí)行 ISO9000、HACCP 等規(guī)范與制度，對項目實行嚴格的生產(chǎn)管理。強化質(zhì)量檢驗、檢測制度，牢固樹立質(zhì)量意識，取保產(chǎn)品品質(zhì)。通過編制收支計劃，合理使用項目資金，確保項目正常運轉(zhuǎn)。正確核算及交納各種稅收、規(guī)費，及時向上級主管機關報送各類報表，與銀行保持良好的合作關系。通過企業(yè)現(xiàn)有銷售機構(gòu)與目標市場經(jīng)銷商的聯(lián)系與合作，擴大與完善企業(yè)營銷網(wǎng)絡，確保項目營銷目標的實現(xiàn)。根據(jù)項目建設進度和實際需要，由公司和技術支持部門對項目農(nóng)戶進行技術培訓，培訓時間應緊跟農(nóng)時和項目建設進度，以示范指導為主，課 堂講授為輔，以確保農(nóng)民按項目技術規(guī)程操作。在技術管理方面，公司要根據(jù)國家有關技術規(guī)程，制定規(guī)劃項目技術標準、技術規(guī)范和管理細則，制定培訓計劃和咨詢服務計劃，采取靈活多樣的方式，使項目農(nóng)戶真正掌握農(nóng)業(yè)實用技術，提高農(nóng)民科技知識的積累和科技引進普及發(fā)展的能力。第八章 投資估算與資金來源30第八章 投資估算與資金來源 投資概算項目總投資投資為 萬元，其中：牛舍 9000 萬元，料棚2400 萬元，管理房 1300 萬元，技術培訓 100 萬元，項目前期設計費35 萬元，預備費用 萬元。招商引資解決。資金使用和報賬管理是在項目實施的核心地位。項目實行預撥款報賬制度，由區(qū)財政預撥 50％的財政資金作為項目實施和物資采購的啟動資金。項目建設期要嚴格管理資金，規(guī) 范資金使用范圍，遵循項目資金報賬制度，加快建設進度，保證項目建設任務順利完成，盡早發(fā)揮效益。資金占用費率：年 %貼現(xiàn)率：12%，計算期為 15 年。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 4972 元，詳見表 2－2。 經(jīng)營成本估算銷售費用、管理費用、技術開發(fā)費、污水處理費及其他制造費用，參照企業(yè)實際提取。盈余公積金按稅后利潤的 15%計取。 清償能力分析經(jīng)計算，該項目資產(chǎn)負債率為 ％。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是對市場需求變化的適應能力分析,保本點越低,表明該產(chǎn)品抗風險能力越強。由此可見，項目具有較強的抗風險能力。固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本及銷售收入變動對內(nèi)部收益率及投資回收期的影響為：銷售收入及成本是項目效益變化的最敏感因素。第十章 社會效益分析33第十章 社會效益分析 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整本項目實施后，可帶動當?shù)剞r(nóng)民穩(wěn)定增收，保障農(nóng)民的經(jīng)濟利益，從而促進項目農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖的積極性，推進武威市農(nóng)產(chǎn)品精深加工工業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目將通過龍頭帶動作用，形成農(nóng)業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化格局，提高農(nóng)業(yè)的組織化與規(guī)?；潭?，增加養(yǎng)殖業(yè)的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，有助于促進農(nóng)村經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，改善農(nóng)業(yè)經(jīng)營機制，增強農(nóng)村經(jīng)濟活力，使農(nóng)業(yè)市場化程度不斷提高。 輻射帶動能力分析（1）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制項目在“公司＋基地＋農(nóng)戶” 模式的基礎上，實現(xiàn)公司、農(nóng)戶、村民合作社三方的利益聯(lián)結(jié)?；赜晒?統(tǒng)一規(guī)劃、 統(tǒng)一實施，統(tǒng)一技術管理方式，第十章 社會效益分析34新建高標準養(yǎng)殖小區(qū) 3 處。（2）輻射帶動基地本項目建成后，生產(chǎn)能力達到年出欄商品肉牛 100000 頭，輻射面積達到清源、清水、發(fā)放、長城等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)戶。（3）輻射帶動農(nóng)戶本項目實施后，直接帶動 4000 戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，所需的原料100％來自農(nóng)民，輻射帶動作用明顯。直接帶動當?shù)剞r(nóng)民增效，農(nóng)民穩(wěn)定增收，促進當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。養(yǎng)殖 10 萬頭肉牛，農(nóng)民新增飼草、牧業(yè)總收入 6000 萬元，人均增收 3000 元。由于采用種養(yǎng)業(yè)立體化生態(tài)農(nóng)業(yè)，可以帶動其他包裝及流通等領域間接的就業(yè)機會，進一步轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)第十章 社會效益分析35富余勞動力，拓展其收入渠道，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品