【正文】 、接受每一次修改前。 D評(píng)審由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施，任務(wù)的修改應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 F評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 16 / 29B溝通時(shí)機(jī) 在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進(jìn)行溝通。 D溝通方式 ――定期報(bào)告（含書面和口頭報(bào)告、會(huì)議報(bào)告） ――市場(chǎng)調(diào)研，顧客回訪 E保存有關(guān)顧客溝通記錄 本廠質(zhì)量管理體系不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減該條款。因此，應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 采購(gòu)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是廠長(zhǎng)，主管職能部是物資部。A采購(gòu)信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，是采購(gòu)產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容，主要包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；價(jià)格、交付條件和服務(wù)要求。 C采購(gòu)文件（信息）發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 B驗(yàn)證的方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察查對(duì)合格證明文件等，由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施 并保存驗(yàn)證記錄。 具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 根據(jù)本廠生產(chǎn)生活飲用水過程的特點(diǎn)、水的凈化和消毒過程特別重要，應(yīng)予以重點(diǎn)控制。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 18 / 29采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品(含采購(gòu)產(chǎn)品)的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯本廠產(chǎn)品而言，主要是原輔材料的控制和過程的連續(xù)測(cè)量。 由于本廠不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故將此條款刪減。 B產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)容： ―采購(gòu)產(chǎn)品：貯存環(huán)境的確定、管理控制、保護(hù)、防丟失、防變質(zhì)或誤用。 C產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施 ―制水部負(fù)責(zé)組織生活飲用水制作及交付過程的防護(hù)； ―物資部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)。 A確定需開展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，并明確監(jiān)視和測(cè)量的要求； B確定監(jiān)視和測(cè)量裝置能力（精度），還涉及到人員、方法和環(huán)境等； C確定所需配備監(jiān)視和測(cè)量裝置的種類和數(shù)量，并持續(xù)保持測(cè)量能力和測(cè)量 要求相一致； D控制范圍： ―產(chǎn)品制作的全過程所應(yīng)用的全部測(cè)試手段； ―全部計(jì)量器具、儀器、傳感設(shè)備、專門的試驗(yàn)設(shè)備、有關(guān)計(jì)算機(jī)及其軟件等； ―影響產(chǎn)品或流程特性的工序檢測(cè)儀器等。無(wú)國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的廠部應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)程， 并按規(guī)程進(jìn)行自檢和保存記錄； ―使用人員按照使用說(shuō)明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，（如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點(diǎn)和滿刻度量程等）防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)。 ―當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄， 并采取措施； ―用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 G需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)接收的單位應(yīng)予以考核是否具 有能力和資格，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量所，可不再進(jìn)行考核。 I監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程的目的要求： A證實(shí)產(chǎn)品的符合性； B確保質(zhì)量管理體系的有效性； C持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 20 / 29通過監(jiān)視和測(cè)量掌握過程泊變異和偏差，以便采取措施，使其達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 追求顧客滿意是本廠建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。 B信息的收集方式 ―市場(chǎng)調(diào)研、收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織媒體或行業(yè)組織的報(bào)告； ―接受顧客投訴或抱怨，如設(shè)置公開投訴電話； ―與顧客直接溝通，如走訪顧客、派人接待顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表等?？刹捎眠m宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與顧客要求和期望的差距，歸納當(dāng)前存在的主要問題等，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 A內(nèi)部審核控制內(nèi)容:―對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃。B內(nèi)部審核的目的―確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、是否符合本廠確定的質(zhì)量管理體系的要求；―本廠質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。A目的:發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性。C過程監(jiān)視和測(cè)量采用的方法 ―針對(duì)產(chǎn)品和各過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎ鐑?nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量檢查、過程及輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過程有效性評(píng)價(jià)等，在過程的監(jiān)視測(cè)量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。D過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析和處理―對(duì)過程監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析判斷，如過程是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，判斷所采用的方法是否適宜。―監(jiān)視測(cè)量結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。A目的：對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的目的，是驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足 規(guī)定要求。C控制依據(jù)和內(nèi)容―主要依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中規(guī)定產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求；―品管部和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，最終產(chǎn)品按生活飲用水檢測(cè)項(xiàng)目和水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，必須是策劃各個(gè)過程已完成；―化驗(yàn)室保持水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)；―廠長(zhǎng)對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；―對(duì)于特殊放行（如某一項(xiàng)次要的、不影響安全和人身健康為指標(biāo)超標(biāo)）的規(guī)定和執(zhí)行。E產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。B控制對(duì)象：不合格原材料，過程和成品的不合格以及交付到用戶以后發(fā)現(xiàn) 的不合格。―采購(gòu)產(chǎn)品不合格不得入庫(kù)不得投入使用，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、隔離、記錄及退貨處置；―產(chǎn)品制作過程經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)予以調(diào)整、反復(fù)調(diào)整和連續(xù)性實(shí)時(shí)分析；―最終產(chǎn)品不符合水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求一律不得放行交付，并采取應(yīng)急措施；―在用戶處發(fā)現(xiàn)的不合格，廠方有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與給用戶造成的影響相適應(yīng)，（如賠償?shù)龋€應(yīng)分析原因，采取改正措施。E具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。B收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容及來(lái)源―與本廠產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格、信息不合格率和服務(wù)信息等；―與本廠過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告管理評(píng)審輸出、供方產(chǎn)品和過程等；―數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程和相關(guān)方等方面，根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。D數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息―顧客滿意方面的信息，；―與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面；―產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及趨勢(shì)、是否反映潛在問題，有無(wú)必要采取預(yù)防措施等；―供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。 A持續(xù)改進(jìn)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量 方針和目標(biāo)增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。如項(xiàng)目改造、技術(shù)革新、采用新工藝、新材料等。D持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。A目的：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和 不斷改善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)顧客滿意。針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。包括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；―通過調(diào)查、分析、確定不合格的原因；某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 24 / 29―評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；―確定和[實(shí)施所需的措施；―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；―評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。E具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。B建立和實(shí)施預(yù)防措施程序文件，針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以 防止不合格產(chǎn)生。D實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 29 / 29附錄4 質(zhì)量手冊(cè)更改控制表序號(hào)更改單編號(hào)更改標(biāo)記更改章節(jié)號(hào)更改人批準(zhǔn)人生效日期自 來(lái) 水 廠發(fā)放編號(hào)持有部門持有者文件編號(hào)現(xiàn)行版本號(hào)／修改碼現(xiàn)行版實(shí)施日期1版發(fā)布日期HJWQ 2011／A2002年02月28日2002年02月28日質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) GB／T 19001－2000（ idt ISO 9001：2000 ）受控狀態(tài)： 編 制： ISO工作小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 工廠地址郵政編碼電 話傳 真