【正文】 101112總計(jì)備注：每個B級要素分值扣完為止；當(dāng)企業(yè)不涉及相關(guān)B級要素時為缺項(xiàng)，按照零分計(jì)，A級要素得分按照如下方法折算：Mi=Mi實(shí)100/Mi滿 40 附件13 標(biāo)準(zhǔn)化評審工作確認(rèn)表標(biāo)準(zhǔn)化評審工作確認(rèn)表企業(yè)名稱評審地點(diǎn)評審日期首次會議開始時間結(jié)束時間會議議定事項(xiàng)：實(shí)施具體評審工作開始時間結(jié)束時間評審結(jié)果概要：末次會議開始時間結(jié)束時間會議議定事項(xiàng)：企業(yè)確認(rèn)信息在本次評審過程中，評審組嚴(yán)格遵守了規(guī)定的程序，得出的結(jié)論客觀公正，本企業(yè)在此予以確認(rèn)。查文件：、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識別到條款，一項(xiàng)扣1分；，扣5分；，扣5分。查文件：；、告知書、宣傳材料。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評審序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價；，制定整改計(jì)劃和措施；。未進(jìn)行符合性評價，扣50分（B級要素否決項(xiàng)）。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（應(yīng)得100分、實(shí)得 分）序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、文件化的安全生產(chǎn)方針；、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。二（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；；。詢問：；。，扣2分；，扣1分；，扣4分；各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個組織扣2分；，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；，扣2分；，1人次扣1分。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。二；，明確實(shí)施時間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；； 查文件：；；。三二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。四一級企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系?，F(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查安全文化運(yùn)行效果。五、公開、文件化；、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。詢問：；。，扣10分；、公開、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；，1人次扣1分。查文件：；。，扣10分；，扣2分；，一項(xiàng)不符合扣2分。查文件：；。，1人次扣2分；；，扣2分；，扣2分。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。,扣10分。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）； ，扣30分（B級要素否決項(xiàng)）。三；、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲?，F(xiàn)場檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲，一項(xiàng)不符合扣2分。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一；。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。(合同)。，一項(xiàng)扣2分；，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；，扣1分。查文件：；。三建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。詢問：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。，一項(xiàng)扣2分；，1人次扣1分。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。查文件：；。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄是否符合。三依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費(fèi)1人次扣1分。查文件：風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)3風(fēng)險管理（應(yīng)得100分、實(shí)得 分） 范圍與評價方法序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；。詢問：；。二風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：；。三、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；、有害因素識別和風(fēng)險評價；、有害因素識別和風(fēng)險評價。詢問：有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運(yùn)用情況。四；；、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。，扣2分；，一項(xiàng)扣1分。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、設(shè)施清單；，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價；、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的情況。、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分； 、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。查文件：；、風(fēng)險評價報(bào)告；。，一項(xiàng)扣2分；，1人次扣1分。查文件：；；，風(fēng)險評價報(bào)告。未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項(xiàng)）。二；、培訓(xùn)。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一；，明確責(zé)任人、治理時限；、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；。，扣5分；, 一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)扣1分；“五到位”，一項(xiàng)扣1分；，一項(xiàng)扣5分。查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案。三，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。四，必須采取防范措施；，限期解決或停產(chǎn)；、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；2．未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。查文件：本要素涉及的文件。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。查文件：安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報(bào)體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。查文件：；2．安全評價報(bào)告或安全評估報(bào)告；。；，扣5分；，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺賬。三、明確定期評估的時限和要求等；。，扣10分；2．未按要求定期評估，扣10分；，扣2分。查文件：、設(shè)施定期檢查記錄；、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項(xiàng)）。、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。查文件：；； 。詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。查文件：；、措施，包括防范措施。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)扣4分。按照以上評審方法。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。查文件：；。，一項(xiàng)扣5分；，一項(xiàng)不符合扣2分；，扣2分。查文件：；。對變更過程的風(fēng)險未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。查文件：；。二每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分。查文件：風(fēng)險評價報(bào)告、記錄。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；。、檔案，一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)不符合扣1分；，1次扣2分?，F(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。.，一項(xiàng)不符合扣2分；、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；，一項(xiàng)扣2分；、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評審標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)不符合扣2分；，一項(xiàng)扣5分。查文件：文件發(fā)放記錄。一項(xiàng)不符合扣2分。查文件：；。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項(xiàng)）。，一項(xiàng)扣5分。二新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項(xiàng)）。查文件：；、操作規(guī)程；。二、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；。，一項(xiàng)不符合扣2分；，未注明生效日期，扣1分。查文件：發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗