【正文】 )。 (實(shí)行二審控制 )。 起草招標(biāo)公告報(bào)招標(biāo)人審核 ,并按招標(biāo)方案的實(shí)施要求 ,發(fā)布招標(biāo)公告 (實(shí)行三審控制 )。 (項(xiàng)目助理對(duì)報(bào)名資料進(jìn)行初步審核 ,項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施二審 ,必要時(shí)由部門(mén)經(jīng)理或總工三審 )符合條件的 ,綜合部辦理交款手續(xù)后交付文件 ,不符合的退回投標(biāo)資料。 如項(xiàng)目需要踏勘現(xiàn)場(chǎng) ,與招標(biāo)人溝通 ,對(duì)參加考察的人員和事項(xiàng)進(jìn)行安排 ,對(duì)投標(biāo)人提出的疑問(wèn) ,與招標(biāo)人溝通并經(jīng)其同意后 ,及時(shí)以書(shū)面形式解答或澄清。 (實(shí)行二審控制 ) 將評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審確認(rèn)的推薦中標(biāo)人在指定媒體公示 ,接受社會(huì)監(jiān)督。 (實(shí)行三審控制 ) 向招標(biāo)人移交有關(guān)的招標(biāo)資料 將應(yīng)歸檔的招標(biāo)資料建檔、存檔。 辦理、核查投標(biāo)人保證金交付事項(xiàng) ,及時(shí)與招標(biāo)部溝通。 按月 對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì) ,保證統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、規(guī)范性。 適用范圍 經(jīng)營(yíng)過(guò)程中一切需用印的業(yè)務(wù)。 、用印人負(fù)責(zé)申請(qǐng)、登記。 內(nèi)容 、本制度所稱(chēng)印鑒指本公司公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代 表人名章。 、經(jīng)辦人使用印鑒 ,需填寫(xiě)“用印申請(qǐng)登記表” ,一般業(yè)務(wù)用印 ,登記即可。 、 款規(guī)定以外的其它業(yè)務(wù)用印 ,由總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批。未經(jīng)批示的文件資料 ,或所附文件資料內(nèi)容與“用印申請(qǐng)登記表”不相符合的 ,不得用印。 、“用印申請(qǐng)登記表”為公司永久保存資料 ,由印鑒管理人員在次年及時(shí)整理歸檔保存。 、公司各類(lèi)印鑒原則上不得帶出公司 ,特殊情況確需帶出使用時(shí) ,應(yīng)填寫(xiě)“用印申請(qǐng)登記表” ,按程序?qū)徟?,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理 ,使用完畢要及時(shí)交回。 、印鑒毀損或遺失應(yīng)及時(shí)向印鑒登記機(jī)構(gòu)報(bào)案 ,依法公告并申請(qǐng)補(bǔ)辦。 、本制度從批準(zhǔn)之日起實(shí)施。 范圍 適用公司所有車(chē)輛。 汽車(chē)駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)車(chē)輛的日常保養(yǎng)維護(hù)。 使用過(guò)程中發(fā)生的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等由駕駛?cè)藛T先行墊付 ,綜合部審核報(bào)銷(xiāo)。 非因公用車(chē) (指出長(zhǎng)途 ),應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 車(chē)輛由綜合部統(tǒng)一管理。 車(chē)輛應(yīng)勤清洗 ,駕駛?cè)藛T要保證車(chē)輛外表整潔。 發(fā)生交通意外后 ,駕駛?cè)藛T要立即報(bào)警、報(bào)險(xiǎn) ,并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng) ,同時(shí)將事故情況向 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) ,不得隱瞞。駕駛員負(fù)一半責(zé)任的 ,保險(xiǎn)公司理賠后 ,其它部分的費(fèi)用 ,由公司承擔(dān) 80%,個(gè)人承擔(dān) 20%。 擅自公車(chē)私用發(fā)生交通意外的 ,保險(xiǎn)公司理賠后 ,其它部分的費(fèi)用 ,由駕駛員全額承擔(dān)。 因工作發(fā)生車(chē)輛丟失、受損的 ,公司視情況給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰。 駕駛?cè)藛T須嚴(yán)守交通規(guī)則 ,違犯交通規(guī)則 ,罰款由責(zé)任人承擔(dān)。 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度 目的 加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作 ,規(guī)范財(cái)務(wù)行為 ,統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)程序 ,提高財(cái)務(wù)管理水平。 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)費(fèi)用計(jì)劃、核算、報(bào)銷(xiāo)及帳務(wù)處理 。 內(nèi)容 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序 : (1)經(jīng)辦人粘貼好有效單據(jù) (2)分管負(fù)責(zé)人審核 (3)總經(jīng)理審批 (4)綜合部復(fù)核報(bào)銷(xiāo) 辦公費(fèi)的報(bào)銷(xiāo) 辦公費(fèi)主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā) 生的辦公用品方面的支出。 負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字 ,憑正式發(fā)票 (后附購(gòu)買(mǎi)辦公用品清單 ),由總經(jīng)理簽字后報(bào)銷(xiāo)。 員工出差應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)表” ,經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)借款金額超過(guò)人民幣5000 元的提前一天通知財(cái)務(wù)部 ,借款金額超過(guò) 2020 元須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 差旅費(fèi)支出項(xiàng)目 :住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等。 (2)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) :長(zhǎng)途往返車(chē)船票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo) ,市內(nèi)交通費(fèi)每天 20 元。 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的費(fèi)用。 嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 ,部門(mén)負(fù)責(zé)人受領(lǐng)導(dǎo)批示需請(qǐng)客的不在此列。 費(fèi)用單據(jù) 所有費(fèi)用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開(kāi)出單位的“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”或“發(fā)票專(zhuān)用章”方為有效 ,不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。 凡是購(gòu)買(mǎi)物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價(jià) ,否 則不予報(bào)銷(xiāo)。 對(duì)于丟失發(fā)票的規(guī)定 ,由丟失人寫(xiě)出詳細(xì)情況 (丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開(kāi)出單位取得書(shū)面證明 ),經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后按此程序報(bào)銷(xiāo)。 各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按計(jì)劃管理 ,實(shí)行計(jì)劃用款。 現(xiàn)金的提取或預(yù)支 :應(yīng)先填寫(xiě)借條 ,寫(xiě)明何時(shí)何事借 ,何時(shí)清算 ,一般按照“前款未清不 得續(xù)支”的原則處理。 領(lǐng)取專(zhuān)家評(píng)審費(fèi) :必須完整填寫(xiě)“專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)發(fā)放明細(xì)表”。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)于每月 15 日前把核計(jì)好的工資表、當(dāng)月績(jī)效工資交與綜合部 ,由綜合部統(tǒng)一審核 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 ,請(qǐng)務(wù)必于每月 25號(hào)前報(bào)銷(xiāo) ,無(wú)論任何費(fèi)用均寫(xiě)明用處 ,必須填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單” ,所有單據(jù)要按性質(zhì) (如差旅費(fèi)、招 待費(fèi)、辦公費(fèi)用 )分類(lèi)、分次、分頁(yè)粘貼填制 。 各種票據(jù)是財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的憑據(jù) ,下列票據(jù)綜合部不予報(bào)銷(xiāo) : 1 無(wú)正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。 3 內(nèi)容填寫(xiě)不全、字體無(wú)法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)。 5 購(gòu)物無(wú)用途、資產(chǎn)無(wú)驗(yàn)收的票據(jù)。 7 無(wú)總經(jīng)理簽字票據(jù)。 范圍 公司 符合工齡計(jì)算條件的所有員工 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)本辦法的解釋及工齡工資的核算 。 內(nèi)容 公司工齡從 2020 年 7 月 1 日開(kāi)始計(jì)算。 工齡工資從第 13 個(gè)月開(kāi)始享受 ,每月 50 元 ,每年遞增 ,即第 1 年 50元 ,第 2 年 100 元 ,第 3 年 150 元 ,依此類(lèi)推。 工齡工資從 2020 年 1 月開(kāi)始 ,在當(dāng)月收入中計(jì)發(fā)。 范圍 公司所有的辦公電話及傳真電話。 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)費(fèi)用的審批。 、員工打電話時(shí) ,對(duì)內(nèi)容及語(yǔ)術(shù)做到心中有數(shù) ,用語(yǔ)應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔 ,明確 ,以減少通話時(shí)間。傳真電話由公司負(fù)擔(dān)。 、接聽(tīng)外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)為 :“您好 ,濟(jì)通招標(biāo)公司 !對(duì)方告之找某人時(shí) ,說(shuō) :“請(qǐng)稍等 !”如不在 ,說(shuō) :“他不在 ,有事我可轉(zhuǎn)告 或請(qǐng)稍后再打 !”等。 、如果來(lái)電為業(yè)務(wù)電話 ,接聽(tīng)者應(yīng)將電話內(nèi)容記錄在《電話接聽(tīng)記錄本》上 ,并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 5 相關(guān)表格 《電話接聽(tīng)記錄本》 電話接聽(tīng)記錄本 來(lái)電 來(lái)電單位 通話人 接電人電話關(guān)系人 電話內(nèi)容 : 固定資產(chǎn)辦公機(jī)具及用品管理辦法 目的 為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理 ,管好、用好辦公機(jī)具及日常辦公用品 ,杜絕損失浪費(fèi) ,特制定本制度。 職責(zé) 各部門(mén)根據(jù)需要 ,提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批及費(fèi)用審核 綜合部負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)及日常維護(hù)管理 內(nèi)容 固定資產(chǎn)、辦公機(jī)具應(yīng)由使用部門(mén)根據(jù)工作需要申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi) ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,由綜合部購(gòu)買(mǎi)。辦公用品由綜合部專(zhuān)人管理 ,建立領(lǐng)用登記制度。 固定資產(chǎn)、辦公機(jī)具 ,綜合部要保管好合格證、保修單和使用說(shuō)明 ,出現(xiàn)使用故障 ,由使用人提出維修申請(qǐng) ,綜合部負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家指定的維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修 ,并結(jié)算。 員工崗位調(diào)整 ,使用的辦公機(jī)具需調(diào)整時(shí) ,須先交后領(lǐng) 。 綜合部對(duì)固定資產(chǎn)、辦公機(jī)具建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳 ,定期清點(diǎn)。 工作中日常使用的辦公用品 ,以部門(mén)為單位 ,向綜合部申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi) ,綜合部平衡后統(tǒng)一采購(gòu)。 相關(guān)記錄表格 《辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表》 《辦公用品發(fā)出登記表》 《招待用品發(fā)出登記表》 《固定資產(chǎn)編號(hào)及使用人登記表》 辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)時(shí)間 申請(qǐng)內(nèi)容 : 計(jì)劃金額實(shí)際金額 購(gòu)買(mǎi)時(shí)間領(lǐng)用時(shí)間 申請(qǐng)人 :購(gòu)買(mǎi)人 : 辦公用品發(fā)出登記單 品名 時(shí)間 領(lǐng)用人 備注 品名 時(shí)間 領(lǐng)用人 備注 招待用品發(fā)出登記表 品名 數(shù)量 時(shí)間 領(lǐng)用人 招待對(duì)象 備注 固定資產(chǎn)編號(hào)及使用人登記表 序號(hào) 品名 規(guī)格型號(hào) 購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 價(jià)格 編號(hào) 使用人 備注 消防安全管理制度 目的 強(qiáng)化消防安全意識(shí) ,防止意外事故發(fā)生 。 范圍 適用于公司所有員工 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)消防安全的宣傳、檢查工作 4 內(nèi)容 加強(qiáng)培訓(xùn) ,使員工了解電器開(kāi)關(guān)分布位置、消防設(shè)施分布情況 ,熟悉使用方法。 遇公休或節(jié)假日長(zhǎng)休假期 ,綜合部應(yīng)關(guān)閉總開(kāi)關(guān)。便于查詢(xún)與管理。 職責(zé) 各業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案資料的收集、歸檔 。