【正文】 力等。對供方的選擇和評價結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。通過采購文件的方式明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：a) 對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績和信譽等要求。c) 必要時，對供方質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。在與供方溝通之前，應(yīng)對采購文件進行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。需在供方貨源處進行驗收時，派出有資格和能力的相關(guān)人員進行采購產(chǎn)品驗證，并出具放行文件。采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果可作為供方評定的依據(jù)。公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》（XXX/QP/080000）及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，確保質(zhì)量和食品安全管理體系是整個產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實施。經(jīng)分析，公司的食堂窗口服務(wù)過程的活動與交付是不可分割的，屬于輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量進行驗證（包括產(chǎn)品在使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)）的過程，應(yīng)對其過程能力實施確認(rèn)。公司對上述安排是否有效實施進行確認(rèn)，并在一定時間后或安排發(fā)生變化時進行再確認(rèn)，對確認(rèn)的結(jié)果和過程的進行情況做相應(yīng)的記錄并予以保持。標(biāo)識力求到清晰、醒目、牢固。a) 庫存物料分類存放，并建立物料卡以標(biāo)識品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。c) 廚房分區(qū)域，實行定置管理，對每個區(qū)域加以文字標(biāo)識?？勺匪菪杂涗浵到y(tǒng)可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求：a) 在采購環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購時間與數(shù)量、采購單號以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來源和采購過程；b) 在儲存和配送環(huán)節(jié)，通過出入倉單和配送單的記錄可實施從食品制作環(huán)節(jié)到采購環(huán)節(jié)的追溯；c) 在食品制作環(huán)節(jié)，通過菜單和菜譜，并對終產(chǎn)品實行批標(biāo)識，以實現(xiàn)終產(chǎn)品與采購、儲存和配送環(huán)節(jié)的追溯。 顧客財產(chǎn) 公司的顧客財產(chǎn)主要是顧客提供的廚房設(shè)施設(shè)備，由各食堂負責(zé)識別、驗證、保護和維護，當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客。廚房設(shè)施設(shè)備的改動應(yīng)符合《基礎(chǔ)設(shè)施和維護基本方案》的要求。其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識：按質(zhì)量和食品安全管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。運輸過程中將食品與非食品特別是有害品進行隔離；水產(chǎn)和動物產(chǎn)品應(yīng)控制運輸時間的長短對食品安全的危害，必要時有冷藏車或保溫設(shè)備對食品進行防護。包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確。貯存應(yīng)遵循冷熱分開、生熟分開、葷素分開，干濕分開和有害物品隔離的原則。在清潔區(qū)域和成品區(qū)域的食品應(yīng)加防塵設(shè)施。a) 為證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應(yīng)管理與校正。c) 制定、記錄與維持校正作業(yè)程序，包含設(shè)備名稱、規(guī)格、校正頻率、接收準(zhǔn)則與結(jié)果不滿意時的措施等細節(jié)。 對本公司無法校正的設(shè)備應(yīng)交由國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)校正。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?dāng)軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)對其能力進行確認(rèn)。 監(jiān)視和測量 客戶滿意公司建立了《客戶滿意監(jiān)測控制程序》（ZYXD/QP/100000），規(guī)定主動定期調(diào)查，收集客戶有關(guān)的信息，對收集的意見進行綜合分析，以測量和評價客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，從而測量評價質(zhì)量管理體系業(yè)績，并將此信息作為體系運行有效性證據(jù)之一，輸入管理評審活動之中。 內(nèi)部審核公司建立了《內(nèi)部審核控制程序》（XXX/QP/110000）對內(nèi)部審核的開展進行了具體規(guī)定，包括：a） 策劃和實施審核、報告審核結(jié)果并保持記錄，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和要求；b） 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；c） 根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃內(nèi)審方案； d） 審核員選擇和審核實施的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作；e） 通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系是否：l 符合質(zhì)量和食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；l 符合管理體系確定的要求和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排；l 得到有效實施和保持；f） 負責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；g） 審核員應(yīng)保持跟蹤，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。當(dāng)上述過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)有不合格事項或出現(xiàn)偏差時時，監(jiān)視和測量人應(yīng)區(qū)別不合格事項的性質(zhì)和影響， 的要求進行處理，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對餐飲服務(wù)及其提供的終產(chǎn)品、原料、輔料、與食品接觸的材料進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。為保證產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的有效性，應(yīng)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗收準(zhǔn)則、使用的檢測設(shè)備等。c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，沒有通過檢驗的原材料和外協(xié)件不能接收，沒有通過檢驗的餐飲服務(wù)不能下線。 控制措施組合的確認(rèn)包括在操作性前提方案和HACCP計劃中的控制措施組合的初步設(shè)計及隨后的變更以確定認(rèn)控制措施食品安全危害控制已經(jīng)達到所要求的預(yù)期水平：a) 關(guān)鍵限值,能夠?qū)崿F(xiàn)對所針對食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制；b) 組合中的控制措施有效且能夠確?？刂埔汛_定食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。控制措施組合的確認(rèn)包含于食品安全管理體系整體確認(rèn)中，具體規(guī)定見《食品安全驗證控制程序》。不合格品和潛在不安全品控制主要內(nèi)容包括：a) 識別和評價受HACCP計劃和OPRPs的不符合影響的產(chǎn)品，并采取措施防止不合格品（不安全產(chǎn)品）進入食物鏈。c) 無法返工的，應(yīng)采取措施，包括銷毀或作廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；d) 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)、原因和后果以及隨后所采取的任何措施如糾正的記錄；e) 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應(yīng)封存，否則，應(yīng)啟動撤回。 數(shù)據(jù)分析各部門根據(jù)其職責(zé)確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗證質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)男畔?。b) 質(zhì)量和食品安全管理體系過程特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。d) 質(zhì)量和食品安全管理體系驗證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析。分析的數(shù)據(jù)來源于監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他途徑。 改進 持續(xù)改進公司利用質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)、內(nèi)外部溝通、審核結(jié)果、食品安全的驗證、控制措施的確認(rèn)、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理體系的更新以及管理評審，遵循PDCA循環(huán)來實現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系有效性的持續(xù)改進。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。g) 當(dāng)糾正措施引起文件的更改時，按《文件控制程序》進行更改并加以實施。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。f) 當(dāng)預(yù)防措施引起文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進行更改并加以實施。任何這方面的活動應(yīng)形成文件，并作為管理評審的輸入。除其原職位的職責(zé)外，作為管理者代表賦予其主要職責(zé)是：l 負責(zé)按ISO9001:2000和HACCPEC010000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持，改進質(zhì)量和食品安全管理體系；l 向總經(jīng)理報告質(zhì)量和食品安全管理體系的運行情況和改進的需求；l 在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識的形成；l 領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；l 做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；l 就質(zhì)量和食品安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理（簽名）：XXX 00000101 質(zhì)量和食品安全管理體系方針頒布令公司各部門、全體員工：廣州市XXXXXXXXXX管理服務(wù)有限公司各部門、全體員工應(yīng)按以下方針要求開展質(zhì)量和食品安全管理體系方面的工作：衛(wèi)生安全，質(zhì)量求生存；主動服務(wù)，創(chuàng)新求進步。體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的核心追求，體現(xiàn)了公司滿足要求和持續(xù)改進的承諾，同時為制定質(zhì)量和食品安全目標(biāo)提供了框架?？偨?jīng)理（簽名）：XXX 00000101 質(zhì)量和食品安全管理體系目標(biāo)頒布令公司制訂0000年質(zhì)量和食品安全管理體系目標(biāo)一、公司目標(biāo)：1. 綜合客戶滿意度80%以上；2. 食物中毒事故：03. 客戶合理投訴：類別涉及內(nèi)容控制目標(biāo)一類飯菜不熟、開飯不準(zhǔn)時、供應(yīng)不足等涉及面廣或事件嚴(yán)重的投訴。（二）、行政部崗前培訓(xùn)合格率≥95%（培訓(xùn)合格員工占上崗員工的比率）試用工三個月保持率≥75%文件管理不當(dāng)次數(shù)≤2次（三）、營運部（各分店）綜合客戶滿意度85%以上；食物中毒事故：0熱食烹飪完成到分餐完畢時間小于90分鐘。各分店客戶合理投訴：類別涉及內(nèi)容控制目標(biāo)一類飯菜不熟、開飯不準(zhǔn)時、供應(yīng)不足等涉及面廣或事件嚴(yán)重的投訴。以上目標(biāo)由辦公室每半年考核一次，并編制目標(biāo)考核分析報告，通報各部門。營運部OD行政部AD財務(wù)部FD采購部BD市場拓展客戶服務(wù)行政后勤人力資源衛(wèi)生員品管員廚師班服務(wù)班清潔班倉管員營養(yǎng)師分店主管管理者代表RD食品安全小組 ST配送 質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表管理手冊 章節(jié)名稱900122000GMRMMDBDADODST標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用/體系總要求▲○　　　　　總則/管理手冊　▲○○○○○文件控制/記錄控制　○○○▲○○管理承諾▲○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點　▲○○○○○○質(zhì)量方針▲○○○○○○策劃○▲○○○○○職責(zé)、權(quán)限和溝通▲○○○○○○管理評審▲○○○○○○突發(fā)事件的準(zhǔn)備和響應(yīng)　○▲○○○○○資源提供▲○○○○○○人力資源○○○○▲○○基礎(chǔ)設(shè)施　○　　○▲○工作環(huán)境　○　　○▲○產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總則　○○○○○▲前提方案建立　　○　　○　　○　▲　實施危害分析預(yù)備步驟　　○　　○　　○　▲　危害分析　　○　　○　　○　▲　HACCP計劃的建立　　○　　○　　○　▲　食品安全驗證策劃　　○　　○　　○　▲　與顧客有關(guān)的過程　○　▲○　○○采購　○　　▲　▲○生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制　　　○　○▲○標(biāo)識和可追溯性▲顧客財產(chǎn)▲產(chǎn)品防護▲