【正文】 估服務(wù)特性的信息，擬獲得的結(jié)果； b)獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源； c)在適當(dāng)?shù)碾A段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)的接收準(zhǔn)則； d)為過程運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e)配備具備能力的人員，包括所要求的資格； f)確定若輸出結(jié)果不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證的特殊過程，應(yīng)對特殊過程地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)過程進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)； g)采取措施防止人為錯誤； h)實施放行、交付和交付后活動。 顧客或外部供方的財產(chǎn) 市場部應(yīng)對公司控制下或使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)，應(yīng)對其進(jìn)行妥善管理；若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用時，應(yīng)及時向顧客或外部供方報告并保存記錄。 技術(shù)部應(yīng)在地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)提供期間對輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。 交付后的活動 技術(shù)部應(yīng)滿足于地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求，在確定交付后活動覆蓋范圍和程度時，應(yīng)考慮： a)法律法規(guī)要求； b)與地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果； c)地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d)顧客要求（如：合同規(guī)定)； e)顧客的使用反饋。 更改控制 技術(shù)部對地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，如顧客要求、評估方式、技術(shù)要求和法律法規(guī)要求，如地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)提供的更改涉及顧客要求的更改時應(yīng)征得顧客書面確認(rèn)。技術(shù)部應(yīng)保留更改的記錄，包括有關(guān)更改評審結(jié)果，授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告完成后由技術(shù)部組織實施內(nèi)部評審，內(nèi)部評審?fù)瓿珊筇峤粚＜以u審會實施評審，目前地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)放行不涉及關(guān)授權(quán)人員和顧客批準(zhǔn)的情況。 《不合格控制程序》確保不符合要求的輸出得到識別和控制,防止非預(yù)期的交付。技術(shù)部通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出； a)糾正；采取措施清除己發(fā)現(xiàn)的不合格輸出； b)對提供地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)進(jìn)行重新評估； c)告知國家和當(dāng)?shù)貒临Y源局； d)辦公司地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)不存在讓步使用、放行或接收的情況； e)對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和評價管理體系績效和有效性，以確保過程、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)要求的符合性及管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。 顧客滿意 市場部按審核年度每年對顧客發(fā)放滿意度調(diào)查表實施滿意度調(diào)查，并對調(diào)查的結(jié)果實施分析評價，確保監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足程度的感受。 分析與評價 技術(shù)部應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。建立內(nèi)部審核方案時，必須考慮相關(guān)過程重要性、影響組織變化以及以往審核的結(jié)果。 管理評審 技術(shù)部組織實施管理評審，最高管理者依據(jù)制定的《管理評審程序》，按審核年度的時間間隔對公司實施管理評審，每年至少進(jìn)行一次，間隔不超過12個月，必要時可臨時追加次數(shù)，由最高管理者確定管理評審內(nèi)容并主持進(jìn)行。管理評審應(yīng)包括對下列事項的考慮： a)以往管理評審采取措施的狀況； b)與體系相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境的變化，相關(guān)方需求和期望，風(fēng)險和機(jī)遇的變化； c)目標(biāo)的實現(xiàn)程度； d)不合格及糾正措施； e)過程績效以及地質(zhì)災(zāi)害危險性評估服務(wù)的符合性； f)監(jiān)視和測量結(jié)果； g)審核結(jié)果； h)外部供方績效； i)資源充分性； j)應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； k)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會； 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)符合公司持續(xù)改進(jìn)的承諾，并應(yīng)包括與如下方面可能的更改有關(guān)的任何決策和措施： a)對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b)體系所需的變更，任何需求相關(guān)的決策； c)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)程度及目標(biāo)未實現(xiàn)時需要采取的措施； d)資源需求； e)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的決策； f)改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇； g)任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論； 技術(shù)部保留管理評審的記錄，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。應(yīng)包括： a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b)糾正、預(yù)防或減少不利影響； c)改進(jìn)管理體系績效和有效性。 g)糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 持續(xù)改進(jìn) 技術(shù)部持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。附一質(zhì)量手冊、標(biāo)準(zhǔn)要素對照表質(zhì)量手冊條款GB/T190012016條款 崗位、職責(zé)和權(quán)限 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6策劃7支持7支持8運行8運行、產(chǎn)品和服務(wù)控制、產(chǎn)品和服務(wù)控制9績效評價9績效評價、測量、分析和評價、測量、分析和評價10改進(jìn)10改進(jìn)質(zhì)量手冊 修訂狀態(tài)：A/0 HLQM2016附二QMS職能分配表 GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者市場部技術(shù)部人力資源部●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○ 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●○○○6策劃○○●○○○●○○○●○7支持●○○○○○○●○○○●○○○●○○●○8運行○○●○○●○○（刪減）、產(chǎn)品和服務(wù)控制○○○●○○●○○○●○○○●○9績效評價、測量、分析和評價○○●○○○●○○○●○10改進(jìn)○○●○○○●○○○●○○○●○注：●主管部門 ○相關(guān)部門 附三公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 人力資源部技術(shù)部市場部附四：地質(zhì)災(zāi)害危險性評估流程圖接受評估委托建設(shè)和規(guī)劃項目初步分析及現(xiàn)場踏勘地質(zhì)環(huán)境條件基本特征分析建設(shè)和規(guī)劃項目工程分析確定評估級別和評估范圍評估工作大綱或設(shè)計書編制資料搜集現(xiàn)場調(diào)查地質(zhì)災(zāi)害類型確定及評估要素選取現(xiàn)狀評估預(yù)測評估綜合評估地質(zhì)災(zāi)害防治對策和措施結(jié)論與建議提交評估報告或說明書