【正文】 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 26/52 頁 附件 A 煙 用 物 資 管 理 流 程條 款 流 程 圖 責 任 部 門 / 崗 位 記 錄開 始結 束匯 總 需 求 信 息,編 制采 購 方 案領 導 審 批物 資 招 投 標簽 訂 物 資 采 購 合 同到 貨 驗 收 、 抽 樣 化 驗庫 存 處 理貨 款 結 算建 立 臺 賬物 資 供 應通 過4 . 14 . 24 . 34 . 44 . 54 . 74 . 6物 資 管 理 員 、 部 門 負 責人 、 公 司 領 導采 購 需 求 計劃 表物 資 管 理 員物 資 招 投 標方 案 、 物 資采 購 合 同物 資 管 理 員 、 倉 庫 管 理員 、 物 資 供 應 商入 庫 驗 收單 、 物 資 化驗 單倉 庫 管 理 員物 資 管 理 員銷 售 單 據(jù)結 算 單 據(jù)物 資 管 理 員 、 倉 庫 管 理員庫 存 盤 點 表物 資 管 理 員 、 倉 庫 管 理員物 資 臺 賬不 通 過物 資 調 運4 . 8質 量 跟 蹤信 息 反 饋反 饋 意 見 答 復物 資 管 理 員 、 分 公 司 煙葉 辦 、 煙 草 站 、 煙 農信 息 反 饋 、反 饋 答 復關 鍵關 鍵風 險風 險上 報 上 級 公 司通 過上 級 公 司 組 織 物 資 招標 及 合 同 簽 訂 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 27/52 頁 LYYCQMS/GZSC03 電子 合同管理流程 1 適用范圍 本標準規(guī)定了電子合同管理流程。 2 工作流程 電子 合同管理流程見附件 A。 信息管理員 做好電子合同、煙葉生產技術交流平臺、產情分析等煙葉生產信息化管理工作 ； 4 內容和要求 計劃分解 信息管理員收集匯總各分公司煙葉種植需求 ； 信息管理員 根 據(jù)省局下達的煙葉種植計劃，結合全市發(fā)展規(guī)劃和各分公司煙葉種植 需求， 于當年 10 月份至 11 月份 制定出初步計劃分配方案； 信息管理員將初步計劃分配方案給主任審核后，再提交 市局黨組辦公會議 研究，確定 最終的年度合同計劃 分配方案 ； 信息管理員通過辦公系統(tǒng)將 年度合同計劃 的 分配方案以正式文件的形式下發(fā) 至各分公司； 各分公司根據(jù)市公司下達的計劃，結合本縣 (市 )實際，將計劃分解到各個煙草站； 合同簽訂 各個煙草站通過煙農申請、資格審核， 于種植之前， 2 月份至 3 月份， 與煙農簽訂正式的煙葉種植 收購電子 合同。 在 3 月底之前， 各煙草站微機 員 要 將合同 信息 錄入 現(xiàn)代煙草農業(yè)信息化管理平臺電子合同管理 系統(tǒng)； 合同督查 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 28/52 頁 按照要求， 煙葉生產部 配合國家局、省局 合同檢查組，會同專賣、監(jiān)察、審計等部門 對各分公司合同簽訂情況進行檢查； 合同計劃調整 各分公司煙葉辦匯總合同變更申請；如果合同變更沒有超過本縣合同計劃，分公司煙葉辦 在授權范圍內 對計劃進行調整；如果合同變更超過本縣合同計劃，分公司煙葉辦要上報市公司；市公司匯總各分公司合同變更計劃，與本市合同計劃對比，如果沒有超過本市合同計劃，市公司 在授權范圍內 對各分公司合同計劃進行調整；如果各分公司總的合同變更計劃超過本市合同計劃， 市公司要將合同變更計劃上報省公司審批，然后根據(jù)省公司的批復進行合同調整。 5 考核指標 KPI（關鍵業(yè)績指標） 指標 考核方法 /計算公式 評價標準 被考核崗位 考核頻次 煙葉種植合同真實性 、準確 性 抽查 、現(xiàn)場查看 《龍巖市年度煙葉種植收購 電子 合同管理辦法》 信息管理員 年 度 合同簽訂時效性 抽查或查系統(tǒng) 《龍巖市年度煙葉種植收購 電子 合同管理辦法》 信息管理員 年 度 6 本局規(guī)章制度 《龍巖市 2020 年 煙葉 電子 合同管理辦法》 （巖煙司【 2020】 217 號） 《 龍巖市 2020 年 煙 葉 生產工作意見》 （巖煙司【 2020】 216 號） 7 相關引用文件 《 中國煙草總公司福建省公司關于啟動 2020 年度煙葉電子合同試點工作的請求函 》（閩煙司葉【 2020】 11 號） 《 煙葉種植收購合同管理暫行辦法》 （國煙辦【 2020】 20 號） 8 記錄 2020 年福建省 煙 葉 種 植 申請 受理單 （外來表格） 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 29/52 頁 電子合同調整申請單（ 外來 表格） 福建省煙葉種植收購 電子 合同文本 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 30/52 頁 附件 A 電 子 合 同 管 理 流 程條 款 流 程 圖 責 任 部 門 / 崗 位 記 錄開 始正 式 簽 訂 種 植 收 購 合 同電 子 合 同 變 更調 整 煙 葉 收 購 計 劃分 析 合 同 履 約 情 況結 束收 集 、 匯 總 種 植 需 求領 導 審 批 后 ， 制 定 出 最終 的 合 同 計 劃 分 配 方 案合 同 計 劃 分 配 方 案 正 式行 文 后 下 發(fā) 至 各 分 公 司將 市 局 生 產 計 劃 分 解 到各 煙 草 站4 . 14 . 24 . 3信 息 管 理 員 、 主 任 、分 管 領 導 、 領 導煙 葉 種 植申 請 受 理單 、 龍 巖市 2 0 1 0 年煙 葉 生 產工 作 意 見分 公 司 煙 葉 辦電 子 合 同文 本 、 合同 系 統(tǒng) 電子 表 格煙 草 站 、 分 公 司 煙 葉辦 、 信 息 管 理 員制 定 初 步 計 劃 分 配 方 案錄 入 電 子 合 同 管 理 系 統(tǒng)合 同 督 查4 . 44 . 5關 鍵煙 葉 生 產 部合 同 督 查相 關 表 格電 子 合 同 調整 申 請 單煙 草 站 、 分 公 司 煙 葉辦煙 葉 收 購報 表 、 電子 合 同 文本煙 葉 收 購 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 31/52 頁 LYYCQMS/GZSC04 煙葉產量測定管理流程 1 適用范圍 本標準規(guī)定了煙葉產量測定管理流程。 2 工作流程 煙葉產量測定管理流程見附件 A。 4 內容和要求 測產 定點測產 ： 各煙草站根據(jù) 《龍巖市煙葉產量測定管理辦法》選 擇煙農進行定點調查。 定點報告： 煙技員 根據(jù)定點戶記錄的相關數(shù)據(jù)，進行分析，形成定點測產報告 ，上報市公司。 速測報告： 煙技員 根據(jù)快速測產的相關數(shù)據(jù)，通過分析整理后，形成快速測產報告 ，上報市公司。 生產管理員通過分析整理形成 全市的測產報告 ，并 通過 OA 辦公系統(tǒng)分別 提交主 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 32/52 頁 任、分管領導、領導 審批 。 5 考核指標 KPI（關鍵業(yè)績指標） 指標 考核方法 /計算公式 評價標準 被考核崗位 考核 頻次 測產的 準確性 、 時效性 查驗記錄 和報告 龍巖市煙葉產量測定管理辦法 生產管理員 年 度 6 本局規(guī)章制度 無 7 相關引用文件 《 龍巖市煙葉產量測定管理辦法 》 8 記錄 龍巖市煙葉產量測定記載表 （ LYYCQMS/JLGZSC0401） 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 33/52 頁 附件 A 條 款記 錄煙 葉 產 量 測 定 管 理流 程 圖責 任 部 門 /崗 位定 點 報 告開 始結 束定 點 測 產測 產 記錄 表煙 葉 辦 、 煙葉 生 產 部 、煙 葉 購 銷部 、 生 產 管理 員4 . 14 . 2關鍵煙 葉 生 產部 、 煙 葉 購銷 部 、 分 管領 導 、 主 管領 導測 定 報告匯 總 分 析全 市 的 測 產 報 告快 速 測 產速 測 報 告 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 34/52 頁 LYYCQMS/GZSC05 生產技術方案 制定 流程 1 適用范圍 本 標準規(guī)定了煙葉生產技術方案制定流程。 2 工作流程 生產技術方案制定流程見附件 A。領 煙葉生產部工作手冊 修訂狀態(tài)： A/1 第 35/52 頁 導批復后，正式行文下發(fā)至各分 公司。 實施方案 各分公司煙葉辦根據(jù)市局下達的全市的年度生產技術方案，結合本縣 (市 )實際，制 定出本縣 (市 )的年度生產技術方案，正式行文后下發(fā)至各煙草站； 各煙草站根據(jù)分公司下達的年度生產技術方案，組織煙技員宣傳、落實生產技術方案； 各煙草站在生產技術方案實施過程中，收集整理煙農的反饋意見，上報各分公司煙葉辦；各分公司煙葉辦匯總各煙草站上報的反饋信息，分析整理后上報給市局煙葉生產部技術管理員； 反饋改進 技術管理員收集匯總各分公司煙葉辦上報的反饋信息，整理分析后，提出生產技術方案修改意見，并提交副主任、主任審批；技術管理員將主任審批后的生產技術方案修改意見 下發(fā)給各分公司煙葉辦； 落實修改方案 各分公司煙葉辦根據(jù)下發(fā)的生產技術方案修改意見，對本縣 (市 )的年度生產技術方案作出相應的修改后，下發(fā)至各煙草站； 各煙草站根據(jù)修改后的生產技術方案組織實施。 本標準 適用于 本部門做好 煙葉生產技術交流平臺、產情分析、信息報送 、 宣傳報道 等煙葉生產信息化管理工作 的過程控制 。 3 職責 主任 負責抓好煙葉生產信息管理工作。 4 內容和要求 信息收集 信息管理員 收集各分公司上報 的煙葉生產數(shù)據(jù)、報表 、宣傳報道等各類煙葉生產相關信息； 統(tǒng)計 分析 信息管理員 對各類 煙葉生產相關信息 進行統(tǒng)計分析 ， 做好煙葉生產統(tǒng)計工作， 做好 各類報表的匯總、編制，并 及時、準確上報； 同時 做好煙葉生產相關信息的收集、 甄別、 整理和宣傳報道