【正文】 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)，按期歸還，不得丟失、損壞。2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)方法的選定及應(yīng)用效果的評價(jià)。4 工作程序 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。：a、日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況，檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其它記錄；b、存在、潛在的不合格；c、其它信息，如員工建議等。 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理。、分析與處理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門, 對存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。，滿足顧客的需求，妥善處理好顧客的投訴。，對存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 數(shù)據(jù)分析方法。b、抽樣檢驗(yàn)（GB125732008水泥取樣方法）所抽樣本經(jīng)過檢驗(yàn)與分析，必須具有代表性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。d、標(biāo)準(zhǔn)偏差，經(jīng)過對出廠水泥28天強(qiáng)度計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏差，以利于對水泥強(qiáng)度的控制。 統(tǒng)計(jì)記錄的管理。5 相關(guān)文件 GB125732008《水泥取樣方法》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《實(shí)驗(yàn)室工作手冊》6 記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 七、人員培訓(xùn)考核制度為不斷提高化驗(yàn)室工作人員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識，保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量，特制訂本制度?；?yàn)室全體人員按培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)工作，學(xué)習(xí)水泥有關(guān)理論知識、國家水泥現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知積和上級有關(guān)質(zhì)量及管理方面的文件。對工作積極，有培養(yǎng)前途的職工，可推薦參加培訓(xùn)班技工學(xué)校等短期培訓(xùn)。試驗(yàn)準(zhǔn)確性是考核崗位工作質(zhì)量的重要依據(jù)， 內(nèi)部密碼抽查作為日常考核手段，必須加強(qiáng)。八、樣品管理制度原燃材料、半成品、成品必須按有關(guān)規(guī)定留樣和保存。 樣品保存應(yīng)標(biāo)識清楚準(zhǔn)確。水泥樣品應(yīng)混合均勻，裝入食品塑料袋后放入樣品桶中密封存放，封條上應(yīng)寫明水泥編號、封存日期、買方和賣方代表簽名等內(nèi)容，內(nèi)放留樣單。分析樣和標(biāo)準(zhǔn)樣應(yīng)放入干燥器中存放，取用后立即放回，防止受潮。九、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度檢驗(yàn)設(shè)備是公司正常進(jìn)行檢測和校準(zhǔn)并取得準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應(yīng)根據(jù)檢測和校準(zhǔn)工作范圍，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求正確配備設(shè)備，各類檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)配備齊全。新購和維修后的設(shè)備必須經(jīng)過校準(zhǔn)，才能使用。對專業(yè)性強(qiáng)、價(jià)格昂貴、操作復(fù)雜的設(shè)備（如X熒光分析儀）應(yīng)經(jīng)化驗(yàn)室主任考核后授權(quán)專人操作，非授權(quán)人未經(jīng)許可不得使用。檢驗(yàn)儀器、計(jì)量器具應(yīng)按有關(guān)規(guī)定定期檢定，其精度應(yīng)符合有關(guān)要求，并取得計(jì)量檢驗(yàn)合格證。鉑坩堝因價(jià)格昂貴，由分析組組長專人保管，組內(nèi)人員需要使用時(shí)，在組長處領(lǐng)取。 用于檢測和校準(zhǔn)的每臺設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識。經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施標(biāo)志管理，每臺設(shè)備都應(yīng)在明顯部位張貼表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識包括：合格證、準(zhǔn)用證、停用證。應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺賬，設(shè)備臺賬應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購置日期、價(jià)格、設(shè)備使用部門等。經(jīng)維修、校準(zhǔn)合格后，方可再次投入使用。檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)備性能，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證設(shè)備完好無損，對違返操作規(guī)程損壞設(shè)備的，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。十 化學(xué)試劑管理制度化學(xué)試劑應(yīng)從正規(guī)渠道進(jìn)貨，應(yīng)進(jìn)行供方評價(jià)后才能采購各類化學(xué)試劑應(yīng)有一定的儲備，應(yīng)有采購計(jì)劃?；瘜W(xué)試劑由統(tǒng)計(jì)員和化驗(yàn)室副主任兩人管理，門上使用兩把鎖，領(lǐng)用時(shí)同時(shí)打開兩把鎖，由統(tǒng)計(jì)員發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記。所有試劑、溶液瓶上必須有標(biāo)簽，標(biāo)簽上標(biāo)明名稱、濃度、日期、保管人姓名等，標(biāo)簽要完整、貼牢，絕對不要在容器內(nèi)裝入與標(biāo)簽不相符的藥品。十一、水泥標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)方法的要求，在建材行業(yè)指定的標(biāo)準(zhǔn)砂銷售單位購買標(biāo)準(zhǔn)砂，嚴(yán)禁其他代用“標(biāo)準(zhǔn)砂”用于過程控制和產(chǎn)品檢驗(yàn)。啟用新一批標(biāo)準(zhǔn)砂之前，應(yīng)將新一批標(biāo)準(zhǔn)砂與在用標(biāo)準(zhǔn)砂用同一水泥進(jìn)行性能對比檢驗(yàn)，%時(shí)，新一批標(biāo)準(zhǔn)砂方可使用。ISO標(biāo)準(zhǔn)砂使用前應(yīng)在20177。使用前應(yīng)對每袋標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)行稱量。5g的規(guī)定，超出此質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)砂嚴(yán)禁使用十二、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度標(biāo)準(zhǔn)溶液是進(jìn)行容量分析的重要依據(jù)，其濃度必須準(zhǔn)確。標(biāo)準(zhǔn)溶液由分析組長指定專人配制、標(biāo)定，并由他人復(fù)標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定、復(fù)標(biāo)結(jié)果當(dāng)用同試樣的有關(guān)項(xiàng)目分別計(jì)算時(shí)，%。 經(jīng)復(fù)核合格的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貼上寫有溶液名稱、濃度、滴定度、標(biāo)定人、標(biāo)定日期等內(nèi)容的標(biāo)簽，并在瓶口上貼上封條。每次更換新配標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，用標(biāo)樣檢查標(biāo)準(zhǔn)溶液的允許誤差范圍為：CaO177。%，SO3177。%。標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制和標(biāo)定，須認(rèn)真填寫好標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定原始記錄，不得隨意涂改。同時(shí)，接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，并積極參加國家或省級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)、化學(xué)分析大對比。抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個(gè)樣品。 單項(xiàng)物理試驗(yàn)崗位每人每月不少于4個(gè)樣品。 同一崗位的對比試驗(yàn)每月應(yīng)進(jìn)行一次。對比超差者應(yīng)認(rèn)真查明原因，采取措施，改進(jìn)操作，以保證檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。試驗(yàn)允許誤差：（見第九章）十四、檢驗(yàn)原始記錄，臺帳與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度所有的檢驗(yàn)原始記錄、臺帳等記錄應(yīng)按照《檔案法》的要求，作好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記錄和臺帳使用統(tǒng)一表格， 各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺帳，原始記錄和分類臺帳應(yīng)按月裝訂成冊，專人保管。生產(chǎn)控制值班記錄要填定清晰、完整、并長期保存。各類報(bào)表應(yīng)按規(guī)定日期、發(fā)放范圍及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)出并留底備查， 出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量月、年報(bào)及其他重要報(bào)告報(bào)出時(shí)，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字?；?yàn)室應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與相關(guān)的質(zhì)量管理及技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流。質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確填寫，填寫發(fā)生筆誤時(shí)，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方更正，并加蓋修改人印章或簽名。質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按統(tǒng)一表格填報(bào)，月報(bào)于每月10日前，年報(bào)于次年2月10日前報(bào)建材行業(yè)主管部門（經(jīng)信委），同時(shí)抄報(bào)貴州省建材產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)站。十六、質(zhì)量事故報(bào)告制度 質(zhì)量事故質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理細(xì)則和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列制度處理：發(fā)生工序質(zhì)量事故后，將事故現(xiàn)場情況調(diào)查清楚，正確填入事故記錄卡以便查明原因，分清責(zé)任總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。工序質(zhì)量事故由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見后，上報(bào)公司處理。對嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分。發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開專題會議進(jìn)行分析研究查明原因，提出防范措施，即堅(jiān)持“三不放過”的原則：⑴ 不查出質(zhì)量事故原因不放過；⑵ 不查出質(zhì)量事故責(zé)任者不放過；⑶ 不落實(shí)改進(jìn)措施不放過；同時(shí)組織有關(guān)職工進(jìn)行大討論、查找隱患、落實(shí)措施、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，避免類似事故再次發(fā)生。工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容：（見下表） 工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容單位項(xiàng)目事 項(xiàng) 范 圍 及 內(nèi) 容責(zé) 任 者生料車間石灰石石灰石不按規(guī)定搭配破碎，經(jīng)抽查出現(xiàn)一次；CaO低于47%者。生料%以上。%。立磨中控?zé)绍囬g熟料%。水泥磨中控出磨水泥細(xì)度連續(xù)三次超指標(biāo)。放 倉 工（配 倉）每出現(xiàn)一袋水泥的包裝重量與國家標(biāo)準(zhǔn)差－ kg者，20袋總重量﹤1000kg者?？?制 組物檢組與對比單位的強(qiáng)度對比連續(xù)三次的準(zhǔn)確性﹤75%時(shí)物 檢 組出廠水泥出廠水泥達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)為重大質(zhì)量事故。十七、 出廠水泥的合格確認(rèn)制度1 目的通過對出廠水泥進(jìn)行有效的控制，確保出廠水泥質(zhì)量符合GB175－2007國家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定，并滿足顧客需求。3 相關(guān)引用文件GB175－2007　　　 《通用硅酸鹽水泥》GB125732008　　　 《水泥取樣方法》JC/T4522009　　　 《通用水泥質(zhì)量等級》GB97742002　　　 《水泥包裝用袋》《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》4 職責(zé)4．1生產(chǎn)質(zhì)量副總主管出廠水泥交付工作。4. 3銷售部負(fù)責(zé)出廠水泥交付活動(dòng)的實(shí)施。5．1．3物檢組負(fù)責(zé)對出磨水泥的取樣和物理檢驗(yàn)工作，分析組負(fù)責(zé)對出磨水泥SO3，燒失量，氧化鎂，CL，游離鈣的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。5．2．1水泥出廠前，以≤1000噸為一個(gè)編號，從每個(gè)編號不少于20個(gè)的不同部位取樣，或在每一個(gè)編號包裝（或裝車）過程中連續(xù)取樣，混合均勻后，按GB1752007國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的辦法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目，確認(rèn)所檢項(xiàng)目的指標(biāo)均符合GB1752007國家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定時(shí)，方可通知出廠。5．2．3出廠水泥富裕等級合格率100%。5．2．5散裝水泥的檢驗(yàn)項(xiàng)目均按包裝水泥進(jìn)行，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)必須滿足GB1752007國家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定。5．3．2物檢組負(fù)責(zé)對出廠水泥的取樣和物理檢驗(yàn)工作，分析組負(fù)責(zé)對出廠水泥SO3燒失量，氧化鎂等的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。5．3．3化驗(yàn)室質(zhì)檢員或成品車間負(fù)責(zé)對每個(gè)編號的水泥袋重進(jìn)行抽查，每編號至少抽查一次，確保袋重合格。5．4出廠水泥等級的控制原則5．4．1數(shù)理統(tǒng)計(jì)預(yù)測原則化驗(yàn)室主任（化驗(yàn)室正、副主任兼任出廠水泥管理員）定期對出磨水泥與出廠水泥快速強(qiáng)度1天、3天強(qiáng)度與本公司水泥強(qiáng)度增長規(guī)律，再參照目標(biāo)值控制原則，預(yù)測確定出廠水泥的等級。其中：R控――出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度平均值R標(biāo)――出廠水泥國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值S――上月出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差3――保證系數(shù)．1為了保證水泥包裝袋標(biāo)識與袋內(nèi)水泥質(zhì)量相吻合，化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）通知包裝（裝包）車間，對每個(gè)編號的水泥實(shí)施生產(chǎn)日期和編號的標(biāo)識。．3所出廠的散裝水泥由化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）提供與袋裝標(biāo)志相同的卡片。 包裝崗位應(yīng)按化驗(yàn)室簽發(fā)的“出庫通知單”放庫，放庫時(shí),應(yīng)是兩個(gè)或兩個(gè)以上經(jīng)過機(jī)械倒庫均化的同品種,同強(qiáng)度等級搭配,化驗(yàn)室簽發(fā)的出庫通知單應(yīng)標(biāo)明品種,強(qiáng)度等級,庫號,搭配比例,包裝編號. 包裝由一個(gè)品種改包另一個(gè)品種，或由低強(qiáng)度等級改為包裝高強(qiáng)度等級時(shí)，必須用另一個(gè)品種或高強(qiáng)度等級水泥清洗輸送包裝設(shè)備，清洗水泥必須全部作為低強(qiáng)度水泥處理，清洗水泥不少于10噸。 成品水泥庫必須有明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)識出庫品種，強(qiáng)度等級，數(shù)量，包裝日期，檢驗(yàn)狀態(tài)。判斷確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合GB175－2007國家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定且記錄齊全時(shí)，即可簽發(fā)出廠水泥通知單。．7出廠水泥通知單應(yīng)寫明編號、品種、等級、噸位、包裝日期、出廠日期等內(nèi)容。－2007的規(guī)定和要求，向顧客廣泛宣傳“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”。．10開票員必須嚴(yán)格按水泥出廠通知單上的出廠編號、等級、噸位、日期進(jìn)行開單。銷售散裝水泥時(shí)應(yīng)向顧客提供與袋裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。．12銷售部（發(fā)貨員）按提貨單上的編號、等級、日期、數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。．13銷售部（發(fā)貨員）應(yīng)督促裝車人員不得把爛包、破包水泥上車發(fā)給顧客。．15由化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）負(fù)責(zé)出廠水泥通知單、水泥發(fā)貨回單的匯總整理、裝訂成冊，妥善保管。6 質(zhì)量記錄記錄名稱　　 保存地點(diǎn)　　 保存時(shí)間《出廠水泥臺帳》 綜合辦 長期《出廠水泥通知單》 綜合辦 長期《水泥發(fā)貨單》 綜合辦 長期《水泥提貨單》 綜合辦 長期附出廠水泥通知單簽字樣式及授權(quán)人：十八、出廠熟料的合格確認(rèn)制度目的通過對出窯和出廠熟料進(jìn)行有效的控制，確保出廠熟料質(zhì)量符合GB/T21372－2008國家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定，并滿足顧客需求。相關(guān)引用文件GB/T21372－2008 《通用硅酸鹽水泥熟料》GB125732008　　《水泥取樣方法》GB/T176　 《水泥化學(xué)分析方法》GB/T1345　 《水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法（篩析法）》GB/T1346　 《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法》 GB/8074　 《水泥比表面積測定方法（勃氏法）》GB/17671 《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法（ＩＳＯ 法）》《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》《通用硅酸鹽水泥熟料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》職責(zé)。，并根據(jù)游離鈣和立升重控制指標(biāo)，分別按質(zhì)量好壞指定庫號入庫（1庫儲存跑生料，%的熟料；2熟料庫儲存達(dá)到質(zhì)量控制指標(biāo)要求的熟料）。，分析組負(fù)責(zé)對出窯熟料的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。,在保證出廠熟料28天抗壓強(qiáng)度大于53MPa的前提下，推算出岀窯熟料的KH值和硅酸鹽礦物組成控制值。 出廠熟料的質(zhì)量要求。，如不溶物、氧化鎂、三氧化硫、燒失量、游離鈣、細(xì)度、比面積，凝結(jié)時(shí)間、安定性，強(qiáng)度等必須滿足GB/T213722008國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保出廠熟料合格率100%。，分析組負(fù)責(zé)對出廠熟料的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。 出廠熟料質(zhì)量的控制原則化驗(yàn)室（化驗(yàn)室正、副主任兼任出廠熟料管理員）定期對出窯熟料與出廠熟料快速強(qiáng)度1天、3天強(qiáng)度與本公司熟料強(qiáng)度增長規(guī)律，再參照目標(biāo)控制值，預(yù)測確定出廠熟料的強(qiáng)度。（出廠熟料管理員）開具“熟料散裝出庫通知單”通知制造車間出廠熟料發(fā)貨員放庫裝車，發(fā)貨員以提貨單為發(fā)貨依據(jù)發(fā)貨。，并具有獨(dú)立的質(zhì)量否決權(quán)。（出廠熟料管理員）根據(jù)物檢組、分析組的檢