【正文】 上報總經(jīng)理。 相關(guān)文件 信息交流與協(xié)商控制程序 NEPPC/CX 1020xx 資源配置控制程序 NEPPC/CX 1220xx 能力評價與培訓(xùn)控制程序 NEPPC/CX 1320xx 設(shè)施完整性和設(shè)備運行控制程序… NEPPC/CX 1420xx 人力資源 概述 為保證 QHSE 管理體系的有效實施，應(yīng)對承擔(dān)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境管理體系規(guī)定職能的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的能力，勝任其本職工作。 其他各部門及所屬單位負(fù)責(zé)配合人事部做好人員計劃，服從調(diào)配，參加培訓(xùn)與考核。 能力、意識和培訓(xùn) a) 人事 部 組織確定從事影響生產(chǎn)及其服務(wù)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境的人員所必要的能力，其能力標(biāo)準(zhǔn)具體見 《 人員崗位能力規(guī)范》； b) 人事 部 提供培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足各部門各崗位人員的能力需求； c) 人事 部 組織評價培訓(xùn)或采取措施的有效性； d) 人事 部 應(yīng)定期組織有關(guān)部門 通過 培訓(xùn)，確保員工意識到所從事 活動的相關(guān)性和重要性；符合質(zhì)量 、環(huán)境、健康安全方針與程序、管理體系要求的 重要性；工作中實際或潛在的環(huán)境、健康安全風(fēng)險，以及個人工作改進(jìn)所帶來的效益；員工在執(zhí)行方針、程序、實現(xiàn)體系要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 人事 部 應(yīng)保持 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。并應(yīng)對工作環(huán)境進(jìn)行識別和管理。 所屬單位負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量、健康安全、環(huán)境職能相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的提供及 現(xiàn)場管理和維護(hù)； 并保持本部門的工作環(huán)境符合有關(guān)要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，由使用單位提出購買基礎(chǔ)設(shè)施的計劃，報技術(shù)安全部確認(rèn)后，上報公司主管經(jīng)理審批，由物資裝備分公司負(fù)責(zé)采購，技術(shù)安全部組織安裝、調(diào)試和驗收。所屬單位負(fù)責(zé)對本單位基礎(chǔ)設(shè)施的管理、日常維護(hù)、保養(yǎng)。 各 所屬單位 根據(jù)有關(guān)設(shè)備管理規(guī)定、操作規(guī)程，正確使用、維護(hù)所用的基礎(chǔ)設(shè)施，做好有關(guān)記錄。 b） 辦公室應(yīng)保證本公司范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生符合國家和上級部門的有關(guān)要求，確保公司環(huán)境狀況適宜 進(jìn)行工作。 相關(guān)文件 設(shè)施完整性及設(shè)備運行控制程序 NEPPC/CX 1420xx 社區(qū)和公共關(guān)系 概述 建立并保持與社區(qū)聯(lián)系和溝通的渠道，定期與其溝通，獲取社區(qū)各相關(guān)方對企業(yè)改進(jìn)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 各部門協(xié)助搞好社區(qū) 和公共關(guān)系。 通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動向社區(qū)和公眾表明公司和各所屬單位的健康、安全與環(huán)境管理績效，獲取社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方對企業(yè)改進(jìn)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 相關(guān)文件 信息交流與協(xié)商 控制程序 NEPPC/CX 1020xx 供方（承包方）控制程序 NEPPC/CX 2020xx 7 產(chǎn)品 (服務(wù) )實現(xiàn) /運行控制 產(chǎn)品 （服務(wù)） 實現(xiàn)的策劃 概述 應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)的策劃應(yīng)與 QHSE管理體系其他過程相一致。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)過程中涉及的過程流程、規(guī)程的策劃。 管理內(nèi)容和要求 對本公司服務(wù)實現(xiàn)的策劃過程進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 質(zhì)量計劃 作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計劃書 與顧客有關(guān)的過程 概述 通過對與顧客有關(guān)過程的控制，確定并滿足顧客及法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 各相關(guān)部門和所屬單位參與相關(guān)合同 的評審，并與顧客溝通。 與服務(wù)有關(guān)要求的評審： a)經(jīng)營發(fā)展部 對合同組織評審，確保本公司能夠理解顧客要求并實現(xiàn)服務(wù)。 評審內(nèi)容包括： — 服務(wù)要求得到規(guī)定，包括對服務(wù)要求細(xì)節(jié)的說明； — 可能與相關(guān) 法律、法規(guī)的要求產(chǎn)生矛盾的情況； — 與以前表述不一致的合同的要求已予解決； — 本公司有能力滿足規(guī)定的要求，如質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。 評審的結(jié)果及評審所引發(fā)的措施記錄，由 經(jīng)營發(fā)展 部予以保存。在服務(wù)實現(xiàn)前，由 經(jīng)營發(fā)展 部與顧客進(jìn)行溝通，了解顧 客對服務(wù)的要求，向顧客提供產(chǎn)品、服務(wù)信息、相關(guān)的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境數(shù)據(jù)資料； — 在服務(wù)實現(xiàn)過程中以及向顧客提供服務(wù)后， 經(jīng)營發(fā)展 部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有關(guān)合同執(zhí)行情況及其修改的溝通，收集顧客意見，包括顧客抱怨與投訴等。 d）各所屬單位制定服務(wù)計劃并組織實施。 7． 相關(guān)文件 合同評審控制程序 NEPPC/CX 1520xx 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 本章節(jié)在對過程識別時已被刪減，編制本章的目的是為與 《質(zhì)量管理體系 要求》的過程序號保持一致。 職責(zé) 物資裝備分公司 是采購過程的主管部門 ,負(fù)責(zé)對供方的評價與選擇，編制采購計劃并對供方實施控制。 管理內(nèi)容和要求 采購過程 a) 物資裝備分公司 負(fù)責(zé)對供方的評價和選擇，必要時， 各所屬單位 提供供方業(yè)績的信息，參與供方評價。 b) 根據(jù)供方提供產(chǎn)品的類別和其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程、 服務(wù) 質(zhì)量、健康安全、環(huán)境的影響及其能力和供貨業(yè)績的評價結(jié)果，明確對供方實行控制的方式和程度； 采購的原料和備品備件如發(fā)生質(zhì)量問題， 物資裝備分公司 應(yīng)及時向供方進(jìn)行質(zhì)量信息反饋，通知供方采取措施。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保存； c)技改、技措、更新的專用設(shè)備需用計劃，由 物資裝備分公司、 技術(shù)安全部、所屬單位共同審核，主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 物資裝備分公司采購 。采購文件包括采購計劃、合同或協(xié)議、合格供方名錄等。采購文件應(yīng)清楚的說明擬采購的產(chǎn)品，可包括： 25 — 類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、等級或其他準(zhǔn)確的 標(biāo)識方法； — 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確的標(biāo)識和適用版本； — 需要時可包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求及人員資格的要求； — 適用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。 供方（承包方）管理： 建立《供方（承包方）控制程序》，對供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 與公司的 QHSE 要求相一致。公司應(yīng)： a) 在確定供方的過程中考慮供方的資質(zhì)； b) 對供方進(jìn)行監(jiān)督。對于 QHSE 管理不善、服務(wù)水平下降或所提供材料質(zhì)量下降的應(yīng)予以懲處或淘汰。 供方和承包方管理的范圍： a) 產(chǎn)品或材料的供貨方； b) 服務(wù)或技術(shù)的提供方，如計量器具、儀器儀表的檢定單位； c) 消防組織、急救組織、檢測機(jī)構(gòu)； d) 公司活動影響到的團(tuán)體、區(qū)域或機(jī)構(gòu)； e) 對方的環(huán)境因素和安全危害影響到本公司的利害相關(guān)方。 職責(zé) a)技術(shù)安全部是 服務(wù)過程控制 的主管部門，負(fù)責(zé)對 服務(wù) 流程、 服務(wù) 工藝過程、 26 產(chǎn)品、 服務(wù) 標(biāo)識 和可追溯性、 產(chǎn)品、 服務(wù) 防護(hù)等進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)對設(shè)備、動力系統(tǒng)等進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)對 服務(wù) 過程中質(zhì)量、健康安全和環(huán)保進(jìn)行管理。 c)其他職能部門負(fù)責(zé)或參與 與本部門業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的過程控制管理。 管理內(nèi)容和要求 通過建立并保持 服務(wù) 過程控制程序?qū)?服務(wù) 過程進(jìn)行控制。其受控條件包括： — 獲得并傳達(dá)表述 服務(wù) 特性的信息； — 確保建立必要的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件，防止偏離質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)； — 確保使用適宜的設(shè)備， 對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)； — 保證適宜、良好、安全的工作環(huán)境； — 確保獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； — 確保按規(guī)定要求實施監(jiān)視和測量； — 確保 作業(yè)人員實施培訓(xùn)考核，特殊工種人員必須持證上崗； — 放行、交付和交付后活動的實施； — 服務(wù) 提供過程應(yīng)當(dāng)保持必要的記錄。 標(biāo)識和可追溯性 技術(shù)安全部是產(chǎn)品、 服務(wù) 標(biāo)識 和可追溯性 控制 的主管部門，負(fù)責(zé)通過建立并保持《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》， 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用不同方法識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，防止不同產(chǎn)品和不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆及非預(yù)期使用，需要時 對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實施可追溯性，具體按下列要求進(jìn)行： a)對采購的產(chǎn)品及其狀態(tài)采用標(biāo)牌、區(qū)域、記錄等方式標(biāo)識，標(biāo)明物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、合格與否； b)對服務(wù)過程中產(chǎn)品及其狀態(tài)采用操作記錄、檢驗單標(biāo)識，過程中健康、安全、環(huán)境控制所需要的標(biāo)識（標(biāo)志）應(yīng)當(dāng)滿足法律法規(guī)或其他要求。 c)在交付過程中，通過結(jié)算單和產(chǎn)品質(zhì)量合格證作為標(biāo)識； d)為滿足可追溯性要求，每批產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)識并明確記錄；對記錄應(yīng)妥 善保存和管理，確保通過相關(guān)記錄可追溯產(chǎn)品歷史、檢驗人、流轉(zhuǎn)及應(yīng)用情況等。 顧客財產(chǎn) 技術(shù)安全部是顧客財產(chǎn)的主管部門，應(yīng)確保在公司控制下或使用的顧客財產(chǎn)不受損失，并識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品部分的顧客財產(chǎn)。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)由技術(shù)安全部及所屬單位負(fù)責(zé)跟蹤調(diào)查，并向用戶報告。防護(hù)應(yīng)包括產(chǎn)品、服務(wù)的組成部分。 a)搬運 、傳輸 所有產(chǎn)品的搬運，應(yīng)選擇合適的運輸工具，按作業(yè)規(guī)程裝卸、運輸。 b)儲存 — 產(chǎn)品儲存在適宜的倉庫內(nèi)，儲存條件應(yīng)與產(chǎn)品性質(zhì)相適應(yīng)； — 按規(guī)定要求對產(chǎn)品定期檢查，防止丟失、變質(zhì)、損壞。 c)標(biāo)識 對油品轉(zhuǎn)輸過程的防護(hù)標(biāo)識實施控制（包括：防火、禁煙、防靜電、有毒、有害、易燃、易爆、地下管道禁深挖等），以確保符合要求。 d)保護(hù) 當(dāng)產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理直至成品送至顧客約定的地點，在顧客接受之前，公司應(yīng)對產(chǎn)品負(fù)有防護(hù)責(zé)任。 健康安全環(huán)境運行控制 概述 根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與控制危害因素和環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。 職責(zé) a) 技術(shù)安全部是 健康安全環(huán)境運行控制的主管部門， 負(fù)責(zé) 指導(dǎo)監(jiān)督和檢查健康安全、環(huán)境 運行。 c)各所屬單位對本單位的健康安全環(huán)境運行控制負(fù)責(zé)。 b)對組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識的危害因素和環(huán)境因素，公司建立《供方（承包方）控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施控制程序》、《信息交流與協(xié)商控制程序》，并將有關(guān)要求通報給相關(guān) 方，以便在工作開始之前任何差異都能得到解決。 d)針對重大 QHSE 環(huán)境因素和危害因素，必要時由職能部門制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險評價報告，作為運行控制的補(bǔ)充。 f)對涉及影響員工健康的作業(yè)現(xiàn)場實施有效控制，確保 危險 因素削減，工業(yè)安全衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 概述 建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，作好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，預(yù)防或減少伴隨的疾病、傷害和環(huán)境影響。協(xié)助消防大隊的緊急救援與滅火工作；重大事故的現(xiàn)場保衛(wèi)工作；突發(fā)事件和緊急狀況下的環(huán)境監(jiān)測； b) 辦公室負(fù)責(zé)重大交通事故、食物中毒等應(yīng)急預(yù)案的編制；應(yīng)急培訓(xùn)； c)人事部負(fù)責(zé)應(yīng)急培訓(xùn)； d)各所屬單位負(fù)責(zé)對本單位存在的潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練。 技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織 對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中那些可預(yù)見的突發(fā)事件系統(tǒng)地進(jìn)行評審、分析。 29 辦公室負(fù)責(zé)重大交通事故、食物中毒等應(yīng)急預(yù)案的編制。 各所屬單位負(fù)責(zé)對本單位存在的潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案， 在事故和緊急情況發(fā)生時，責(zé)任單位按 照應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險損失和環(huán)境影響 。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃 應(yīng)傳達(dá)到指揮和控制人員、應(yīng)急服務(wù)部門、可能受到影響的員工和供方、其他可能受到影響的相關(guān)方。應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量及所需的監(jiān)測裝置，為產(chǎn)品、健康安全及環(huán)境符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 管理內(nèi)容和要求 技術(shù)安全部負(fù)責(zé)確定所需計量、質(zhì)量、環(huán)保、安全監(jiān)測所需要的監(jiān)視和測量裝置，形成監(jiān)視和測量裝置臺帳； 根據(jù)監(jiān)視和測量的需要，監(jiān)視和測量裝置的配備由使用部門提 出，報技術(shù)安全部形成總需求計劃，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)采購。 技術(shù)安全部負(fù)責(zé)編制全公司監(jiān)視和測量裝置的檢定計劃，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè) 備的外委周期檢定。 使用監(jiān)視和測量裝置時，使用者應(yīng)確保監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)確度和精密度與所要進(jìn)行的測量要求相一致，對于計算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)對其滿足預(yù)期使用要求的能力予以確認(rèn)，必要時須進(jìn)行再確認(rèn)。 必要時，對測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整，但應(yīng)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)得到識別，以合適的標(biāo)識確定測量設(shè)備的狀態(tài)，以免誤用，使用者予以保護(hù) 。如采取有效措施，提供適宜的貯存條件等 。 如發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求，應(yīng)停止使用，重新調(diào)整或維修，并重新校準(zhǔn)，對該測量設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價并記錄，并對受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧ㄗ坊仄錅y量的產(chǎn)品和重新測量等措施。 職責(zé) 技術(shù)安全部是變更的主管部門，負(fù)責(zé)對體系文件、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施變更及變更引起的風(fēng)險進(jìn)行管理和控制；負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項目引起的風(fēng)險的管理和控制。 各 部門、各所屬單位負(fù)責(zé)本部門內(nèi)各種變更及變更引起的風(fēng)險的管理和控制。 提議的變更及其實施要明確并形成文件。 對認(rèn)可的變化及其實施程序形成文件。 變更包含的內(nèi)容 a) 設(shè)備設(shè)施的變更； b) 人員、機(jī)構(gòu)的變更； c) 法律法規(guī)的變更； d) 體系文件的變更； e) 生產(chǎn)工藝的變更； f) 其他與體系相