【正文】 技術(shù)評(píng)估 需求預(yù)測(cè) 辦公室 財(cái)務(wù)評(píng)估 項(xiàng)目可行性 研究報(bào)告 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 實(shí)施 信息收集 信息收集 市場(chǎng)運(yùn)作部收集各方面的信息（市場(chǎng)需求、產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)發(fā)展以及華能現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)建議等）提出公司新產(chǎn)品立項(xiàng)建議 新產(chǎn)品立項(xiàng)建議方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)方案的可行性進(jìn)行評(píng)估 市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目作可行性研究，從不同的方面對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行論證分析 市場(chǎng)運(yùn)作部完成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性研究之后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的實(shí)施由技術(shù)品管部負(fù)責(zé) 有關(guān)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性研究、項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告等的所有資料到辦公室存檔 國(guó)外客戶(hù)檔案管理流程說(shuō)明 1 存檔 審閱 經(jīng)銷(xiāo)商 評(píng)估 經(jīng)銷(xiāo)商 信息匯總 經(jīng)銷(xiāo)商 信用評(píng)估 經(jīng)銷(xiāo)商 基本信息 經(jīng)銷(xiāo)商 交易記錄 信息統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)包括總交易次數(shù)、信用額度、延遲付款比例等交易記錄。 品牌經(jīng)理通過(guò)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商綜合情況進(jìn)行分析，作出區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商的評(píng)估建議。 客戶(hù)退貨處理流程說(shuō)明 1 銷(xiāo)售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財(cái)務(wù) 市場(chǎng)運(yùn)作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報(bào)告 抽樣 收到通知 退貨接收 負(fù)責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見(jiàn) 客戶(hù)溝通 退貨意見(jiàn) 客戶(hù)溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見(jiàn) 意見(jiàn) 退貨建議 意見(jiàn) 意見(jiàn) 市場(chǎng)運(yùn)作部根據(jù)銷(xiāo)售部的產(chǎn)品退貨意見(jiàn)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品退貨原因分析，根據(jù)產(chǎn)品退貨責(zé)任部門(mén)制定出產(chǎn)品退貨處理意見(jiàn)和實(shí)施方案 銷(xiāo)售部接到代理商提出產(chǎn)品退貨通知，初步擬訂產(chǎn)品退貨意見(jiàn) 供應(yīng)管理部接到市場(chǎng)運(yùn)作部對(duì)退貨產(chǎn)品處理通知，負(fù)責(zé)接管產(chǎn)品并及時(shí)通知技術(shù)品管部，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 銷(xiāo)售部根據(jù)公司對(duì)產(chǎn)品退貨方案與代理商進(jìn)行溝通 技術(shù)品管部按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 供應(yīng)管理部針對(duì)產(chǎn)品退貨實(shí)施意見(jiàn)及技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告相關(guān)資料與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)商 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員將公司的退貨產(chǎn)品最終處理意見(jiàn)與代理商進(jìn)行溝通 客戶(hù)退貨處理流程說(shuō)明 2 銷(xiāo)售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財(cái)務(wù) 市場(chǎng)運(yùn)作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報(bào)告 抽樣 收到通知 退貨接收 負(fù)責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見(jiàn) 客戶(hù)溝通 退貨意見(jiàn) 客戶(hù)溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見(jiàn) 意見(jiàn) 退貨建議 意見(jiàn) 意見(jiàn) 市場(chǎng)運(yùn)作部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品退貨原因分析，并擬訂出產(chǎn)品退貨處理意見(jiàn)和實(shí)施方案 產(chǎn)品退貨處理意見(jiàn)和實(shí)施方案得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)方案的具體實(shí)施 市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)接受退貨產(chǎn)品，將產(chǎn)品從碼頭運(yùn)輸?shù)焦? 市場(chǎng)運(yùn)作部根據(jù)技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的情況，進(jìn)一步提出退貨產(chǎn)品處理意見(jiàn) 市場(chǎng)運(yùn)作部提出退貨產(chǎn)品處理意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)具體方案實(shí)施 財(cái)務(wù)部依據(jù)退貨產(chǎn)品處理建議和銷(xiāo)售合同辦理代理商退款相關(guān)事宜 返修產(chǎn)品工作流程說(shuō)明 1 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 返修建議 是否批準(zhǔn)？ 否 是 產(chǎn)品返修報(bào)告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請(qǐng) 組織實(shí)施 計(jì)劃調(diào)度 簽字 通知裝運(yùn) 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見(jiàn) 質(zhì)檢報(bào)告 和責(zé)任認(rèn)定 銷(xiāo)售 通知 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 總經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)運(yùn)作部提出的返修產(chǎn)品處理建議和實(shí)施方案審批后，根據(jù)返修產(chǎn)品情況制定工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施 市場(chǎng)運(yùn)作部對(duì)代理商反饋的返修產(chǎn)品情況組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，提出返修產(chǎn)品處理建議和實(shí)施方案 技術(shù)品管部接到產(chǎn)品檢驗(yàn)通知后，對(duì)產(chǎn)品組織檢驗(yàn)，出據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并分析產(chǎn)品返修原因 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員將返修產(chǎn)品發(fā)貨信息通知代理商 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶(hù)溝通，將客戶(hù)對(duì)返修產(chǎn)品處理的相關(guān)事宜和滿(mǎn)意度信息進(jìn)行資料整理并備案 產(chǎn)品返修報(bào)告 審閱 通知裝運(yùn) 客戶(hù)意見(jiàn)反饋 通知客戶(hù)收貨 裝運(yùn) 技術(shù)品管部組織產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，將相關(guān)信息通知供應(yīng)管理部，以便準(zhǔn)備產(chǎn)品運(yùn)輸 市場(chǎng)運(yùn)作部接到供應(yīng)管理部返修產(chǎn)品裝貨通知，組織相關(guān)人員進(jìn)行裝箱 /運(yùn)輸 返修產(chǎn)品工作流程說(shuō)明 2 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 返修建議 是否批準(zhǔn)？ 否 是 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請(qǐng) 組織實(shí)施 計(jì)劃調(diào)度 簽字 通知裝運(yùn) 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見(jiàn) 質(zhì)檢報(bào)告 和責(zé)任認(rèn)定 銷(xiāo)售 通知 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 供應(yīng)管理部接到市場(chǎng)運(yùn)作部返修產(chǎn)品計(jì)劃，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)返修產(chǎn)品進(jìn)行處理分析 供應(yīng)管理部根據(jù)對(duì)返修產(chǎn)品分析處理意見(jiàn)向技術(shù)品管部申請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 供應(yīng)管理部根據(jù)對(duì)返修產(chǎn)品分析處理意見(jiàn)與供應(yīng)商協(xié)商解決措施。 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格制定流程（技術(shù)品管部） 市場(chǎng)運(yùn)作部 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類(lèi) 基準(zhǔn)價(jià)格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價(jià)格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠(chǎng)商和 市場(chǎng)信息 產(chǎn)品成本核算 制定標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 審核采購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 復(fù)核信息 有效性 備案 實(shí)施 技術(shù)品管部門(mén)定期和因財(cái)務(wù)部要求向財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)提供生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品應(yīng)用材料的變化情況，包括質(zhì)量要求變化、技術(shù)變化、工藝流程變化等情況。供應(yīng)人員將產(chǎn)品分為可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點(diǎn)是：非同質(zhì)化產(chǎn)品，且公司了解產(chǎn)品的組成、工藝和原材料，可以對(duì)其生產(chǎn)成本進(jìn)行核算的產(chǎn)品，如水泵的各類(lèi)產(chǎn)成品），以及不可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點(diǎn)是：同質(zhì)化程度高，容易在市場(chǎng)上獲得其產(chǎn)品價(jià)格信息，或公司對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品不了解其成本構(gòu)成，而且其采購(gòu)成本對(duì)公司總的采購(gòu)成本影響不大。供應(yīng)人員應(yīng)將供應(yīng)廠(chǎng)商的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、人員工資、工藝環(huán)節(jié)的成本等情況，以及產(chǎn)品原材料（如水泵產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、工具產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件等）的市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況上報(bào)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。 按照基準(zhǔn)價(jià)格簽訂采購(gòu)合同。 制定基準(zhǔn)價(jià)格。 根據(jù)各部門(mén)收集的關(guān)于產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)，制定產(chǎn)品的采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格。如資料不充分，可要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步收集信息。財(cái)務(wù)部門(mén)要對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行備案，以作為對(duì)采購(gòu)合同價(jià)格審核的依據(jù)，保證公司的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)。 由供應(yīng)管理部建議召開(kāi)供應(yīng)管理委員會(huì)會(huì)議。 供應(yīng)管理委員會(huì)根據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品分類(lèi)進(jìn)行討論，若有不同意，在規(guī)定期限內(nèi)反饋給供應(yīng)管理部進(jìn)行修改。供應(yīng)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)技術(shù)品管部、供應(yīng)管理部及財(cái)務(wù)部所提供的關(guān)于產(chǎn)品市場(chǎng)、成本等信息進(jìn)行審核，并及時(shí)將信息反饋給財(cái)務(wù)部。對(duì)財(cái)務(wù)部提交的采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格進(jìn)行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內(nèi)將反饋意見(jiàn)給財(cái)務(wù)部，若同意則直接返回到供應(yīng)管理部。 非定制產(chǎn)品采購(gòu)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格制定流程 1 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類(lèi) 市場(chǎng)價(jià)格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價(jià)格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠(chǎng)商和 市場(chǎng)信息 制定市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 審核市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 復(fù)核信息 有效性 備案 實(shí)施 品牌運(yùn)作人員要向供應(yīng)管理部提交公司產(chǎn)品線(xiàn)內(nèi)的產(chǎn)品目錄，并注明產(chǎn)品銷(xiāo)量預(yù)測(cè)等。 在確認(rèn)價(jià)格制定過(guò)程符合程序，結(jié)果合理，并且符合公司利益的情況下，總經(jīng)理審批后簽字，正式下達(dá)執(zhí)行采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格。供應(yīng)人員將產(chǎn)品分為可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點(diǎn)是：非同質(zhì)化產(chǎn)品，且公司了解產(chǎn)品的組成、工藝和原材料，可以對(duì)其生產(chǎn)成本進(jìn)行核算的產(chǎn)品，如水泵的各類(lèi)產(chǎn)成品），以及不可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點(diǎn)是：同質(zhì)化程度高，容易在市場(chǎng)上獲得其產(chǎn)品價(jià)格信息，或公司對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品不了解其成本構(gòu)成，而且其采購(gòu)成本對(duì)公司總的采購(gòu)成本影響不大。供應(yīng)人員提供供應(yīng)該類(lèi)產(chǎn)品的 23個(gè)以上供應(yīng)渠道的價(jià)格、質(zhì)量情況、供貨能力等信息，并將市場(chǎng)上同等條件下該產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況上報(bào)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。 制定基準(zhǔn)價(jià)格。 目的在于保證按預(yù)算管理。 非定制產(chǎn)品采購(gòu)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格制定流程 4 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類(lèi) 市場(chǎng)價(jià)格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價(jià)格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠(chǎng)商和 市場(chǎng)信息 制定市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 審核市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 復(fù)核信息 有效性 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 由供應(yīng)管理部建議召開(kāi)供應(yīng)管理委員會(huì)會(huì)議。 供應(yīng)管理委員會(huì)根據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品分類(lèi)進(jìn)行討論，若有不同意，在規(guī)定期限內(nèi)反饋給供應(yīng)管理部進(jìn)行修改。供應(yīng)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)技術(shù)品管部、供應(yīng)管理部及財(cái)務(wù)部所提供的關(guān)于產(chǎn)品市場(chǎng)、成本等信息進(jìn)行審核，并及時(shí)將信息反饋給財(cái)務(wù)部。對(duì)財(cái)務(wù)部提交的產(chǎn)品市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格進(jìn)行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內(nèi)將反饋意見(jiàn)給財(cái)務(wù)部，若同意則直接返回到供應(yīng)管理部。 技術(shù)品管部門(mén)針對(duì)臨時(shí)性的產(chǎn)品采購(gòu)要求，提出對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，提交給供應(yīng)管理部。對(duì)財(cái)務(wù)部提交的產(chǎn)品采購(gòu)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、及最低銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內(nèi)將反饋意見(jiàn)給財(cái)務(wù)部，若同意則直接返回到供應(yīng)管理部和市場(chǎng)運(yùn)作部。 臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格確定流程 2 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 質(zhì)量要求 臨時(shí)性的產(chǎn) 品采購(gòu)要求 技術(shù)品管 供應(yīng)廠(chǎng)商和 市場(chǎng)信息 市場(chǎng) 價(jià)格建議 審核市場(chǎng) 價(jià)格 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 加強(qiáng)與供應(yīng)商的談判能力，要求供應(yīng)管理部合同定價(jià)盡可能低于已報(bào)交財(cái)務(wù)部的價(jià)格 目的在于保證公司毛利率。根據(jù)采購(gòu)價(jià)格建議，核定最低銷(xiāo)售價(jià)格，并在規(guī)定期限內(nèi)上報(bào)供應(yīng)管理委員會(huì)審批 目的在于保證按預(yù)算管理。 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂流程（市場(chǎng)運(yùn)作部） 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 申請(qǐng)價(jià)格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 信息收集 審批 實(shí)施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 市場(chǎng)運(yùn)作部 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng) 市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)情況是導(dǎo)致采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂的原因之一。當(dāng)他申請(qǐng)降低銷(xiāo)售價(jià)格時(shí)，財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)經(jīng)過(guò)核算發(fā)現(xiàn)不能滿(mǎn)足公司毛利率要求時(shí)，供應(yīng)管理部必須重新審核產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格，考慮采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格的修訂。 當(dāng)產(chǎn)品工藝、新材料應(yīng)用、質(zhì)量要求或技術(shù)改進(jìn)等情況發(fā)生時(shí)，技術(shù)品管部人員應(yīng)立即提交情況說(shuō)明報(bào)告并分析對(duì)產(chǎn)品成本的影響，上交供應(yīng)管理部。 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂流程（供應(yīng)管理部） 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 供應(yīng)商信息 申請(qǐng)價(jià)格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 信息收集 審批 實(shí)施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 市場(chǎng)運(yùn)作部 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng) 原材料變化是導(dǎo)致采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂的原因之一。當(dāng)原材料或供應(yīng)商供應(yīng)情況發(fā)生變化時(shí)候，供應(yīng)管理部必須重新審核采購(gòu)價(jià)格。 目的在于為財(cái)務(wù)核算提供詳細(xì)信息。 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂流程（財(cái)務(wù)部） 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 申請(qǐng)價(jià)格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 信息收集 審批 實(shí)施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 市場(chǎng)運(yùn)作部 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng) 目的在于保證按預(yù)算管理。 目的在于保證公司的總體毛利率的實(shí)現(xiàn)。 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂流程（供應(yīng)管理委員會(huì)） 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 申請(qǐng)價(jià)格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 信息收集 審批 實(shí)施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 市場(chǎng)運(yùn)作部 市場(chǎng)價(jià)格波