質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全-閱讀頁(yè)
2025-06-10 18:28本頁(yè)面
【正文】 措施計(jì)劃的時(shí)間、完成糾正和預(yù)防措施的限定時(shí)間、驗(yàn)證糾正措施的方式等； 5）審核報(bào)告的分發(fā)清單，如審核報(bào)告的分發(fā)對(duì)象和分發(fā)份數(shù)等。 表 77 河北方圓機(jī)械廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（示例） 審核目的 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度及有效性，確認(rèn)是否具備向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證的條件。 在審核中 ,共發(fā)現(xiàn) 18個(gè)不合格項(xiàng)，其中：體系性不符合 1項(xiàng)；實(shí)施性不符合 10項(xiàng)；效果性不符合 7項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)： 工廠的最高管理層及全體員工具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí) ， 質(zhì)量管理體系的實(shí)施基本符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 、 質(zhì)量管理體系文件和適用的法律 、 法規(guī)要求和規(guī)定 。 公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì) ， 審核中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重的質(zhì)量事故和重大的顧客投訴 ， 顧客的滿意程度較高 ， 質(zhì)量管理體系的實(shí)施運(yùn)行具備了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的能力 。 公司 QMS在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則的要求并得到有效實(shí)施 ， 已初步建立了自我完善和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制 ， 具有一定的防止不合格的再次發(fā)生及滿足顧客與法律法規(guī)要求的能力 。 編制：田 蕓 日期： 2022年 8月 20日 批準(zhǔn)：王 三 日期： 2022年 8月 21日 審核結(jié)論： 內(nèi)審表明：工廠質(zhì)量管理體系的實(shí)施整體上符合策劃安排 ，標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系的要求 ， 基本上具備了向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證的條件 。 表 38 河北方圓機(jī)械廠 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 審核目的 評(píng)價(jià)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度及有效性。 在審核中對(duì)工廠摩托車(chē)消音器設(shè)計(jì) 、 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程及生產(chǎn)活動(dòng)涉及的全部 9個(gè)部門(mén) ， 4個(gè)倉(cāng)庫(kù) （ 油庫(kù) 、 化學(xué)品庫(kù) 、 原材料庫(kù) 、 成品庫(kù) ） 發(fā)電機(jī)房 、 鍋爐房及污水處理站進(jìn)行了審核 。在 20項(xiàng)中，質(zhì)量體系不合格項(xiàng)占 5項(xiàng)，環(huán)境體系占 12項(xiàng)、職業(yè)健康安全體系占 10項(xiàng)。對(duì)管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過(guò)程和重點(diǎn)過(guò)程、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并能按要求實(shí)施管理達(dá)到較好的控制效果，為產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、重要環(huán)境因素，重大風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)、指標(biāo)管理提供了保證。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施運(yùn)行具備質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)的能力。針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，工廠應(yīng)提高質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件之間的協(xié)調(diào)性和適宜性，在文件控制、監(jiān)視測(cè)量和數(shù)據(jù)分析等方面加強(qiáng)控制，進(jìn)一步提高培訓(xùn)的有效性，使公司的管理水平不斷提高。 備注 編制：田 蕓 日期： 2022年 8月 20日 批準(zhǔn)：王 三 日期： 2022年 8月 21日 第六章 審核實(shí)施 7末次會(huì)議 末次會(huì)議是現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)論性會(huì)議，通常在審核組完成了現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)、獲得了審核發(fā)現(xiàn)并作出了審核結(jié)論之后進(jìn)行。 第六章 審核實(shí)施 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)（大組長(zhǎng)）主持，參加會(huì)議的人員應(yīng)包括審核組的全體成員和各部門(mén)的負(fù)責(zé)人 ，時(shí)間一般不超過(guò) 1小時(shí)。 ，應(yīng)保持正規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、和諧和融洽的氣氛。 2）重申審核的目的、準(zhǔn)則和范圍 3）總結(jié)審核情況 4）提出審核發(fā)現(xiàn) , 審核組長(zhǎng)應(yīng)總體說(shuō)明審核的大概情況，宣布審核發(fā)現(xiàn)（包括符合的和不符合的），肯定管理體系的優(yōu)勢(shì)，指出薄弱環(huán)節(jié)和主要問(wèn)題。如果受審核方對(duì)審核發(fā)現(xiàn)有不同的意見(jiàn)，雙方應(yīng)進(jìn)行討論和澄清，盡量解決分歧達(dá)成共識(shí)；如果未能解決，審核組應(yīng)當(dāng)記錄所有的意見(jiàn)。審核組長(zhǎng)還可說(shuō)明對(duì)糾正和預(yù)防措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證的方式。 10）再次感謝受合作，宣布末次會(huì)
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