【正文】 管理部應(yīng)通過有計劃 、有針對性的培訓(xùn)，確保員工意識到從事活動的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 管理部負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)對象的培訓(xùn)檔案管理，內(nèi)容包括： a、 考試試卷和考核成績登記表。 c、 個人培訓(xùn)檔案（卡片）和培訓(xùn)簽到表。 所有培訓(xùn)人員的檔案做到一人一檔，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和 資格由管理部歸檔。公司配備的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a、 客戶需求識別、評審、確認(rèn)，客戶聯(lián)絡(luò)溝通所需的辦公設(shè)施； b、 實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施和交通工具； c、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的工作場所及建筑 , 確保過程能力滿足顧客產(chǎn)品要求。 工作環(huán)境 公司識別和管理為達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售要求所需工作環(huán)境，以實現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)要求的符合性。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質(zhì)部組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，并與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。 b、確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過程文件確保過程有效運行并得到控制。包括對所有特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品形成中適當(dāng)階段的相應(yīng)驗證的認(rèn)定和確認(rèn)等。 公司目前的切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的實現(xiàn)過程及支持過程，通過本手冊及其與手冊一致的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定確定。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識別和確定 營銷部在客戶業(yè)務(wù)受理過程中識別和確定客戶的要求，這些要求的識別應(yīng)包括： a、顧客規(guī)定的明示的產(chǎn)品要求，如：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式、交付時間、交付地點、付款方式、適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)特性等； b、顧客未明示，但應(yīng)該滿足的客戶要求，如：安全性方面的、產(chǎn)品適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法等； c、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售涉及的有關(guān)法律、法規(guī)要求； d、公司確定的附加要求。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 26 總經(jīng)理或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)合同 /訂單評審工作，并對評審的結(jié)果負(fù)責(zé)，評審應(yīng)確保： a、 款的要求已得到明確或規(guī)定； b、與顧客要求與以前不同時，不一致的要求已予識別和解決； c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)對合同 /訂單內(nèi)容需變更時，要按上述 — 要求進(jìn)行重新評審，必要時應(yīng)得到客戶的重新確認(rèn)。 評審記錄由營銷部按《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 對用戶進(jìn)行走訪、信訪、發(fā)放顧客滿意調(diào)查表等，了解公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客的要求、市場信息等。 設(shè)計和開發(fā) 公司產(chǎn)品是成熟產(chǎn)品 ,不涉及設(shè)計和開發(fā) ,在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，如顧客有特殊要求時按 條款執(zhí)行。 供方選擇和評價 營銷部對以往供方的質(zhì)量業(yè)績、供應(yīng)能力進(jìn)行評審，評審合格的可直此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 27 接列入合格供方名單。 營銷部及其他相關(guān)部門對候選名單，基于供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì) 量業(yè)績、產(chǎn)品價格、供貨能力、售后服務(wù)能力，提出評審意見。 營銷部將評價結(jié)果填寫入《供方調(diào)查評價表》，編制《合格供方名單》 報總經(jīng)理審批。 當(dāng)合格供方提供的產(chǎn)品連續(xù)不能使用或造成公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重影響的，由總經(jīng)理確定停止使用，并書面通知有關(guān)部門。適當(dāng)時包括： a、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 公司應(yīng)準(zhǔn)確、全面地反映所需采購的材料以及對供方的要求。 c、質(zhì)量管理體系的要求。 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的 采購要求是充分與適宜的。驗證的結(jié)果記錄在《原材料（外購材料、物資質(zhì)量檢驗單》中，按《文件和記錄控制》予以保存。 公司建立實施 LT/QB003《生產(chǎn)運作控制程序》使生產(chǎn)運作得以控制 : a、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)等各個環(huán)節(jié)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件、檢驗準(zhǔn)則、采購資料等技術(shù)文件的編制和發(fā)放，營銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原 輔材料的物資采購 ， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員配備，生產(chǎn)設(shè)施、檢驗和試驗設(shè)施的配置等事項。 c、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃、工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保持車間生產(chǎn)現(xiàn)場適宜的環(huán)境要求，以及生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 28 確定生產(chǎn)作業(yè)流程 目前的切割機(jī)和水泵工藝流程為： ①切割機(jī)生產(chǎn)的工藝流程 : 安裝提手 → 安裝電機(jī) → 安裝電容、接線座、安裝電源線 → 安裝開關(guān)、短接線→ 試運轉(zhuǎn) → 安裝工作臺 A→ 安裝導(dǎo)風(fēng)罩 → 安裝電機(jī)下蓋 → 安裝支腳 → 安裝開關(guān)罩、安裝工作臺 B→ 調(diào)試 → 檢驗 → 包裝入庫 ②水泵生產(chǎn)的工藝流程。 水泵和切割機(jī)的生產(chǎn)過程中的唯一性標(biāo)識是該批產(chǎn)品生產(chǎn)批號。 生產(chǎn)過程中的唯一性標(biāo)識和輔助性標(biāo)識一起使用，方式為貼不干膠標(biāo)貼，輔助性標(biāo)識是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格。 庫存物資的標(biāo)識是該物資的名稱和規(guī)格。 公司在產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、存儲場所依據(jù)其檢驗和試驗狀態(tài)設(shè)置檢驗狀態(tài)標(biāo)識，這些標(biāo)識包括： a) 待檢； b) （已檢）合格； c）（已檢）不合格。生產(chǎn)車間以及各工序生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)保管好標(biāo)識，當(dāng)標(biāo)識轉(zhuǎn)移或丟失時應(yīng)通知有關(guān)人員及時重新標(biāo)識清楚。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運、 轉(zhuǎn)序包裝入庫等工作。 搬運 搬運人員和各生產(chǎn)操作人員，搬運時按生產(chǎn)批號、品種規(guī)格分批堆放搬運，防止混規(guī)格、混品種，應(yīng)保持產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，一旦失落或損壞應(yīng)向檢驗員或相關(guān)部門報告，以便重新進(jìn)行標(biāo)識。 貯存、防護(hù) 根據(jù)產(chǎn)品、半成品、原材料的質(zhì)量要求，選擇適宜的庫房或場所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。倉庫物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。庫房要有與貯存物資要求相適應(yīng)的防火、防潮、防盜等措施， 應(yīng)有禁止煙火的標(biāo)識，以保證貯存物資不發(fā)生損壞或丟失。 包裝 產(chǎn)品包裝人員應(yīng)按規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝，包裝物上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結(jié)束后，由檢驗員檢查其包裝質(zhì)量，作好檢驗記錄方可入庫交付。 監(jiān)視和測量裝置的控制 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 30 技質(zhì)部是負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備職能部門，生產(chǎn)車間配合實施。 對測量和監(jiān)視設(shè)施應(yīng)進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)整或校準(zhǔn)。 按《文件和記錄控制程序》規(guī)定 保留校驗或檢定記錄，并做好狀態(tài)標(biāo)識。 使用中發(fā)現(xiàn)檢驗和測量裝置 失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，采取糾正措施并記錄；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)， 必要時重新進(jìn)行確認(rèn)。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 31 測量、分析和改進(jìn) 測量、分析和改進(jìn)的策劃 公司對測量、分析和改進(jìn)的策劃。 公司對上述方面策劃的結(jié)果體現(xiàn)公司的《質(zhì)量管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及相應(yīng)的質(zhì)量計劃中。這種監(jiān)視和測量方法包括： a、以發(fā)放《用戶意見評價表》的方式，每年作 1～ 2 次的顧客滿意度調(diào)查，測量顧客滿 意度情況； b、通過不定期的對顧客走訪、電話訪問、業(yè)務(wù)接觸過程中了解等 c、在與顧客溝通中了解顧客滿意情況； d、每半年統(tǒng)計一次產(chǎn)品銷售和用戶發(fā)展情況，從顧客對公司產(chǎn)品需求的增加不定期了解顧客滿意情況； e)、其它可能的監(jiān)視和測量方法。 顧客滿意度監(jiān)視和測量的結(jié)果是管理評審的輸入。公司制訂和執(zhí)行 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 32 LT/QB002A《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 質(zhì)量體系審核依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件及管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃由管理者代表指定的審核組長編制，審核計劃 包括目的、依據(jù)和范圍、審核組成員及日程安排，審核計劃提前一星期發(fā)放到受審部門，讓各部門做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。 審核人員應(yīng)將審核結(jié)果編寫《審核報告》，審核報告應(yīng)形成文件，該報告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、確認(rèn)與要求不符合的不合格項，《審核報告》由管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)給 有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人并作為管理評審的輸入。 審核組對審核中發(fā)現(xiàn)的每個不合格項，及由此所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證，跟蹤檢查的結(jié)果應(yīng)形成記錄。 過程監(jiān)視和測量 公司采用調(diào)查、抽查、過程審核、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行質(zhì)量體系過程監(jiān)視或測量，以證實所確定的過程符合策劃結(jié)果的能力。過程監(jiān)視和測量方法是，針對公 司已確定的產(chǎn)品實現(xiàn)和必需的管理過程，采用抽查、在過程的某個點設(shè)立監(jiān)視或測量點、通過對過程一個階段結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析等手段確定過程是否符合或者是否有能力達(dá)到規(guī)定要求。 通過顧客意見調(diào)查、顧客滿意度評價等服務(wù)質(zhì)量結(jié)果的測量也可作為過程監(jiān)視和測量的一種方法。技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量歸口管理部門。 各責(zé)任人員對產(chǎn)品（原輔材料、半成品、成品）檢驗或驗證確認(rèn)后應(yīng)按本手冊 要求做好狀態(tài)標(biāo)識。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 不合格品控制 對進(jìn)貨、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。 技質(zhì)部是不合格品控制的職責(zé)歸口部門。 不合格品評審后的處置可能是： a)經(jīng)返工后重新達(dá)到規(guī)定要求； b)退回供方或報廢后改作它用； c) 讓步接收。 不合格品經(jīng)評審按上述方式處置后，應(yīng)重新檢驗和試驗，確定是否滿足規(guī)定要求，評審和處置的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應(yīng)用需求。通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息： a、顧客的滿意程度； b、顧客產(chǎn)品要求的符合性； c、過程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 8． 5 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者代表策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系必要的過程，通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審、促進(jìn) 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 34 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，貫徹預(yù)防為主的原則，采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量不斷 改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，生技科負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、記錄和驗證，各部門配合實施。對顧客的投訴或抱怨、 重大的不符合、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及體系運行中的不合格項，必須采取糾正和預(yù)防措施。 不合格項的糾正措施按《管理評審和內(nèi)部審核控制程序 》（ LT/QB002），由內(nèi)審組或由管理部 對責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見。 預(yù)防措施 預(yù)防措施的信息來源 預(yù)防措施的信息可從以下方面獲?。? a) 對不合格品的統(tǒng)計分析從其質(zhì)量變化的趨勢中； b) 內(nèi)審及管理評審對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢的自身要求； c) 顧客的意見反饋和產(chǎn)品需求信息中； d）其它外部與產(chǎn)品及管理相關(guān)的信息中。 預(yù)防措施的制定 責(zé)任部門對需要制訂預(yù)防措施的事項進(jìn)行調(diào)查分析，制訂預(yù)防措施。 預(yù)防措施執(zhí)行和驗證 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 35 管理部組織預(yù)防措施的驗證。 重大的預(yù)防措施的有關(guān)資料和信息應(yīng)提交管理評審，作為管理評審輸入