【正文】 和適宜性審核范圍質量管理體系涉及到的所有職能部門審核準則ISO9001：2000標準、相關法律法規(guī)、公司質量體系文件（手冊、程序等）審核組長審核組成員實施項目及要點時間安排負責人協(xié)助人,月（管理層）,月(人力資源部) ,月（業(yè)務拓展部）,月（廚務部）, ,月（品管部）,月（采購部）,月(物流部)（倉庫）月（技術開發(fā)部）, ,月飯?zhí)?月工程部備注具體時間安排見每一次內部審核計劃制作/日期：　　　　　　　　　　　　　　　　審批/日期：編號：BXJLDB0005珠海市寶賢企業(yè)有限公司 　　 內 審 計 劃審核目的評價本公司初步建立的質量管理體系的符合性、有效性、適宜性審核范圍質量管理體系涉及到的所有職能部門審核準則ISO9001標準、相關法律法規(guī)、公司體系文件審核時間內審組長組別內 審 員審 核 分 工 區(qū) 域第1組第2組日期時間第1組第2組月日8:30－9:00首 次 會 議9:0010:0010:0010:3010:3011:3011:3012:0012:0014:0014:0014:3014:3015:0015:0016:0017:0017:30審 核 組 內 部 會 議17:3018:00末 次 會 議制作/日期：　　　　　　　　　　　　　　　審批/日期：編號：BXJLDB0006 珠海市寶賢企業(yè)有限公司 內審檢查表 受審部門負責人審核日期審核要素/文件檢查項目和方法檢查結果判定審核員/日期：編號：BXJLDB0007珠海市寶賢企業(yè)有限公司受審部門責任部門審核日期不合格情況描述： 違反條款/文件： □嚴重不合格 □ 一般不合格 □觀察項審核組長： 審核員： 受審方簽名： 日期：原因分析：采取糾正措施計劃： 計劃完成日期： 責任部門： 管理者代表：糾正措施完成情況： 責任部門： 糾正措施驗證： 審核員： 日期：不 合 格 項 報 告 制表/日期：編號：BXJLDB0008珠海市寶賢企業(yè)有限公司 內 審 報 告 審核日期審核組長審核組員審核范圍質量管理體系涉及到的所有職能部門審核目的：評審本公司質量管理體系的符合性、有效性和適宜性審核依據(jù)：ISO9001：2000標準、相關法律法規(guī)、公司質量體系文件（手冊、程序等）審核過程綜述：不合格項分布：　　審核意見： 制表/日期： 組長： 管理者代表：編號：BXJLKF0001珠海市寶賢企業(yè)有限公司新菜式評語表菜式名稱制作人品嘗人試制日期色香味型總體評語：推 廣□ 需要改善□說明原因：附制作方法：主料： 調料：編號：BXJLKF0002珠海市寶賢企業(yè)有限公司 新菜式開發(fā)試驗分析記錄表 樣品名稱試驗日期使用率制作方法成本分析試驗人編號：BXJLKF0003珠海市寶賢企業(yè)有限公司新菜式開發(fā)試用信息反饋記錄飯?zhí)妹Q新菜式名稱試用日期試用數(shù)量試用結果編號：BXJLJC0001珠海市寶賢企業(yè)有限公司7S檢查不符合項糾正表受審核部門：檢查人：檢查日期：得分： 分不合格事實描述：第一聯(lián)：存根（白） 第二聯(lián)：受審核部門（黃）第三聯(lián)：直屬部門（藍）第三聯(lián)：□待解決，其原因： □當場解決；□預計改善日期： 上述情況屬實，部門負責人簽字： 糾正預防措施： 部門負責人簽字：處理意見廚務部（只限于現(xiàn)場）考核： 簽名：直屬部門考核： 簽名：監(jiān)察部考核： 簽名：糾正措施驗證：1．□合格 2．□不合格(填寫《7S檢查不符合項糾正表》)，屢次得犯一直未糾正則按雙倍進行扣分。審核人： 檢查人： 編號：BXJLWG0001珠海市寶賢企業(yè)有限公司質量記錄清單 序號記 錄 名 稱編 號保存期（年）保存部門備 注編制： 日期：編號：BXJLWG0002珠海市寶賢企業(yè)有限公司 文件編號版本/版次部門文件名稱份數(shù)申請銷毀原因： 填制人： 年 月 日 部門主管審查： 填制人： 年 月 日部門領導審批： 填制人： 年 月 日 質量記錄處理審批單 編號：BXJLWG0003 珠海市寶賢企業(yè)有限公司借閱登記表借閱日期借閱人名 稱編 號歸還日期備 注編號：BXJLWG0004珠海市寶賢企業(yè)有限公司文件分發(fā)回收記錄表序號文件名稱文件編號版次份數(shù)分發(fā)部門簽收人/日期回收人/日期回 收 記 錄備注第 次修改第 次修改第 次修改第 次修改第 次修改編號：BXJLWG0005珠海市寶賢企業(yè)有限公司文件最新狀況一覽表文件類別：QM質量手冊 QP程序文件 WP作業(yè)指導書及規(guī)范 WL外來文件 序號文件類別文 件 編 號文 件 名 稱版本/版次ABCDE制表： 審查： 核準： 編號：BXJLWG0006珠海市寶賢企業(yè)有限公司文件更改申請表文件編號版本/版次申請部門文件名稱申請人修訂原因： 原內容：建議：原制定部門意見： □可行 □不可行原制定部門負責人核 準審 查制 作編號：BXJLWL0001珠海市寶賢企業(yè)有限公司退貨單第一聯(lián):自存(白) 第二聯(lián):會計(紅) 第三聯(lián):藍色(送貨單位)部門： 年 月 日編號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分