【正文】 低生產(chǎn)成本，也有利于支援國家建設和地方工業(yè)的發(fā)展。本項目節(jié)能措施如下：　 （1）工藝設備節(jié)能　　本設計采用先進、成熟、合理的新工藝、采用節(jié)能型工藝設備及節(jié)能新技術(shù)，使整個生產(chǎn)工序能源利用達到國內(nèi)先進水平。同時做好設備的保溫工作，減少熱能損失，達到節(jié)省燃料的目的?！　、酃?jié)能立式噴涂生產(chǎn)線　　選用國內(nèi)先進的節(jié)能立式氟碳噴涂生產(chǎn)線和立式粉末噴涂生產(chǎn)線。從掌握的生產(chǎn)資料來看，每噸型材燃料的消耗，立式線僅為臥式線的二分之一。　?、芄?jié)能立式電泳生產(chǎn)線　　選用國際先進的節(jié)能立式電泳生產(chǎn)線，自動化程度高，生產(chǎn)效率高?！　、莶捎米詣踊茉从嬃颗c管理。機組生產(chǎn)用的能源介質(zhì)設有必要的流量檢測儀表，在保證工藝生產(chǎn)需要的情況下，最經(jīng)濟地使用各種能源介質(zhì)?！　、谧兣潆娝鶓M量靠近負荷中心，以縮短配電半經(jīng)減少線路損耗。選有節(jié)能型變壓器以減少銅損與鐵損，合理選擇變壓器的容量和臺數(shù)，以適應由于季節(jié)性造成的負荷變化時能夠靈活投切變壓器，實現(xiàn)經(jīng)濟運行減少由于輕載運行造成的不必要電能損耗?！　、轀p少用電設備無功損耗，提高用電設備的功率因數(shù)?！　、逌p少電動機能損耗的主要途徑是提高電動機的工作效率和功率因數(shù)。在電氣傳動方面，采用節(jié)能的交流變頻技術(shù)控制電動機，使其在負載率變化時自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速使得與負載變化相適應以提高電動機輕載時的效率從而達到節(jié)約電能的目的?！　、嗾彰鞑捎霉?jié)能型燈具，生產(chǎn)場所采用節(jié)能型顯色性能好的金屬鹵素燈，辦公室用節(jié)能型稀土三基色熒光燈?！　、岵捎酶鞣N節(jié)能型開關(guān)或裝置，根據(jù)照明使用特點采取分區(qū)控制燈光或適當增加照明開關(guān)點。有效節(jié)電。機組停機在保證安全的條件下及時斷電，節(jié)約用電。　?、诳諌簷C、水泵、冷水機組、鍋爐、軸流風機、空調(diào)等輔助設備均采用節(jié)能型國內(nèi)先進設備。　?、茉诳照{(diào)設計時合理的選擇室內(nèi)設計溫度和濕度,避免夏季盲目低溫和冬季采用過高溫度。同時根據(jù)季節(jié)變化、機組生產(chǎn)情況及時調(diào)節(jié)機組冷卻水用量大小，降低消耗量?！　、鄄捎脙?nèi)壁光滑的供水管材，減少管道沿程水頭損失；使用低阻力閥門和倒流防止器等，減少管道局部水頭損失；管道水力損失降低后，相應可減少水泵供水壓力，降低供水能耗?！　、谕鈮μ畛鋲Σ捎枚嗫状u，墻體外側(cè)設置擠塑泡沫保溫隔熱板以滿足外墻的保溫要求?！。?）綜合節(jié)能　　①廢鋁是一種重要的戰(zhàn)略資源，其具有礦物資源、載能資源和環(huán)保資源屬性。②從跑、冒、滴、漏入手，加強定期檢查，用完風、水、電就隨手關(guān)掉，加強計量管理，優(yōu)化生產(chǎn)，以達到節(jié)能降耗。廠區(qū)內(nèi)道路寬闊平坦，干道寬915m。三、建筑設計本項目車間的火災危險性為丁、戊類，天然氣配氣站火災危險性類別為甲類，化學品庫火災危險性類別為乙類，耐火等級為二級。輕鋼結(jié)構(gòu)采用防火涂料，建筑物內(nèi)均按消防規(guī)范要求設置疏散通道和出入口，保證火災時的安全疏散。天然氣配氣站火災危險性類別為甲類，化學品庫火災危險性類別為乙類，按《建筑設計防火規(guī)范》要求，廠區(qū)內(nèi)設室外消火栓給水系統(tǒng)，在建筑物內(nèi)設室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)?！　∈彝庀澜o水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)給水系統(tǒng)合用?！　〗ㄖ飪?nèi)合理布置消火栓，保證任何部位都有兩股水柱同時到達。 五、職業(yè)安全衛(wèi)生　　采用原則和標準　　國家有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的標準和規(guī)范?！　?2)建筑按防火規(guī)范設計，合理布置建筑物的防火分區(qū)面積、疏散通道與安全出口滿足消防要求，建筑物設置防雷接地保護措施?！　?4)凡外露且與操作者有接觸的傳動部件都設置牢固可靠的安全　　(5)采用密閉型隔爆燈具，建筑物設必要的應急照明設施。　 （7）廠區(qū)設有消防供水系統(tǒng)，并進行定期檢查，以保證消防用水。（9）車間內(nèi)設工人更衣、休息室及廁所，方便職工生活。完善建立了安全制度并列入崗前培訓必訓課程,充分落實安全教育和安全生產(chǎn)規(guī)程。第八章 企業(yè)組織機構(gòu)和勞動定員一、企業(yè)組織和管理機構(gòu)XX鋁材有限公司是XX集團公司下屬的控股子公司之一，XX集團公司發(fā)展迅速，已經(jīng)培養(yǎng)了一批適應市場要求、高素質(zhì)的管理人才，擁有先進管理經(jīng)驗和成熟的管控模式，公司具有一定的融資和市場運作能力，形成了主業(yè)突出、核心競爭力強的企業(yè)集團。近年來，公司不斷加大投入，企業(yè)綜合實力穩(wěn)步提升。 公司管理和運營機構(gòu)如下：客戶質(zhì)檢部模具車間生產(chǎn)部采購部質(zhì)檢部顧客訂單原材料檢驗、標識、品位合同評審圖紙確認技術(shù)要求文件表格模具設計制模試模熔鑄均質(zhì)擠壓時效氧化噴涂包裝貯存檢驗、標識、化學成分檢驗、標識、金相檢驗、標識、表面、形位尺寸檢驗、標識、力學性能驗收、簽署、膜厚、封孔樣板質(zhì)量證明書交付運輸驗收、簽署、膜厚、附著力、封孔檢查、標識、合同、防損經(jīng)營部二、勞動定員和人員培訓工作制度和年時基數(shù)　　熔鑄、擠壓車間三班工作制，噴涂車間二班工作制，設備全年工作日按300天計。　　熔鑄、擠壓設備年時基數(shù)：7200小時　　噴涂、氧化等設備年時基數(shù)：4800小時　　工人年時基數(shù)：2008小時勞動定員及培訓項目需定員300人，其中管理技術(shù)人員40人，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員260人。生產(chǎn)人員全部進行上崗前培訓，在公司車間或到設備生產(chǎn)廠家進行培訓，培訓時間平均暫定為3個月。上崗初期三個月時間為實習期，生產(chǎn)操作全程由技術(shù)總工進行在崗跟蹤輔導，確保操作安全和產(chǎn)品質(zhì)量。公司預計招聘一名了解熟悉、管理具有一定經(jīng)驗的生產(chǎn)廠長，銷售具有一定營銷策略手段的營銷總監(jiān)一名，各個車間對于生產(chǎn)工藝有一定經(jīng)驗的技術(shù)骨干2030名為基礎，在促生產(chǎn)的同時最大化的培養(yǎng)技術(shù)、營銷骨干的后續(xù)力量，使企業(yè)不論在任何環(huán)境下都能保證不影響產(chǎn)品的生產(chǎn)、營銷，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎?！　×⒚嬖O計在考慮平面功能的前提下，著重塑造新穎流暢的立面效果。建筑結(jié)構(gòu)形式：綜合車間為鋼筋砼結(jié)構(gòu)。二、鋁型材項目實施進度表2010年4月進行建設期準備,2010年5月破土動工, 2010年10月建成試生產(chǎn),基建時間按3－4個月考慮。 公司預計把現(xiàn)有的車間南、北墻拆除，利用彩鋼結(jié)構(gòu)興建一座長100米左右、可安裝2條擠壓設備的車間。二、資金來源　 ？？萬元。第十一章 財務效益和社會效益評價一、財務分析 概述XX型材有限公司在原有修理廠廠區(qū)內(nèi)擴建生產(chǎn)廠房及輔助用房，建設年產(chǎn)2萬噸節(jié)能鋁合金型材項目。項目基準收益率根據(jù)國家計委公布的有關(guān)參數(shù)，基準收益率按10%計算。產(chǎn)品方案表：序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量備 注1隔熱噴涂型材噸 2400建筑用2隔熱電泳型材噸 2400建筑用3電泳型材噸 2400建筑用4氧化銀白型材噸 1800建筑用5氧化古銅型材噸1800工業(yè)用合計 10800 根據(jù)項目實施計劃及主要設備折舊年限等因素，本項目計算期定為 10年，其中建設期半年，生產(chǎn)期10年，項目投產(chǎn)第一年達產(chǎn)50%，第二年達產(chǎn)80%，第三年起即達產(chǎn)100%。 財務計算　　　　(1)年營業(yè)收入計算銷售價的確定：產(chǎn)品銷售價根據(jù)省內(nèi)同類產(chǎn)品的市場價格確定，第一年營業(yè)收入為24960萬元,詳見下表：序號產(chǎn)品名稱單位年銷售量（噸）單價（元）合計（萬元）1隔熱噴涂鋁合金型材噸24002400057602隔熱電泳鋁合金型材噸24002400057603電泳鋁合金型材噸24002300055204氧化銀白鋁合金型材噸18002200039605氧化古銅鋁合金型材噸1800220003960合計 噸1080024960(2)其他成本及相關(guān)費用計算（按月度計算）48鋁 型 材 月 生 產(chǎn) 預 算 報 告編報單位：建利通鋁材 　日期：2010年4月　　　　 　　　　　　　　單位：元收入預算成本費用預算利潤預算項目內(nèi)容金額詳細說明項目內(nèi)容金額詳細說明項目內(nèi)容利潤詳細說明主營業(yè)務收入20,800, 　主營業(yè)務成本18,557, 　主營業(yè)務直接利潤734, 　氧化銀白150噸3,300, 　氧化銀白150噸2,911, 　氧化銀白150噸388, 　氧化古銅150噸3,300, 　氧化古銅150噸2,954, 　氧化古銅150噸345, 　電泳200噸4,600,電泳200噸4,004,電泳200噸913,　隔熱電泳200噸4,800,隔熱電泳200噸4,343,隔熱電泳200噸456,　隔熱噴涂200噸4,800,隔熱噴涂200噸4,342,隔熱噴涂100噸457,　　　　固定成本：146, 　　　　　　　設備折舊109, 　　　　　　　廠房折舊36, 　　　　　　　增值稅397, 　　　　　　　稅金及附加49, 　　　　　　　管理銷售費用：495, 　　　　　　　薪酬費用82, 　　　　　　　車輛30, 　　　　　　　宣傳招待費270, 　　　　　　　通訊5, 　　　　　　　辦公10, 　　　　　　　差旅10, 　　　　　　　福利11, 　　　　　　　稅金25, 　　　　　　　折舊15, 　　　　　　　水電費5, 　　　　　　　修理修繕5, 　　　　　　　工會經(jīng)費11, 含車間工資　　　　　　培訓費8, 含車間工資　　　　　　低值易耗品 　　　　　　　其它5, 　　　　　　　財務費用1, 　　　　　手續(xù)費1, 　　　　　　所得稅288, 　　凈利潤率　%　合 計20,800, 　合 計19,935, 　　凈利潤864, 　填表說明：１、詳細說明填寫此項目的方法、標準、事由、預算效果、可行性分析等?！　　　　。?、以上所列項目，各企業(yè)可根據(jù)實際情況，在此表增加或更改科目。在稅后利潤中提10%公積金。 三、社會效益目前XX村閑余勞動力較多，村中就業(yè)機會較少，該項目建成后可以安排村中閑置勞動力220人左右，既可以通過技術(shù)培訓學習提升村民素質(zhì)，又可以實現(xiàn)增加村民收入的目的。本項目采用國內(nèi)外先進生產(chǎn)設備，產(chǎn)品質(zhì)量高。四、結(jié)論本項目實施后，環(huán)境改善達到國家環(huán)保標準，鋁型材綜合能耗達到國家先進水平，采用先進工業(yè)及設備節(jié)能效果顯著，工程投資內(nèi)部收益率合理，經(jīng)濟效益和社會效益良好。第十二章 項目風險分析及控制 　　本項目的實施存在眾多風險因素，對其加以防范，并制定相應的風險防范措施，可有效降低風險。一、市場風險　　本項目最大的風險是市場風險，主要包括市場容量、產(chǎn)品價格和產(chǎn)品競爭對手等方面的風險。從發(fā)展趨勢看，未來幾年內(nèi)技術(shù)含量較高的中、高檔節(jié)能鋁型材產(chǎn)品的市場需求將保持快速增長，節(jié)能鋁合金型材產(chǎn)品品質(zhì)居國內(nèi)領(lǐng)先地位，具有市場競爭優(yōu)勢?！　〔淮_定性分析表明，本項目的營業(yè)收入對財務效益影響最大，因此，建議企業(yè)開拓最佳的渠道、提供良好的售后服務，把握用戶的需求從而準確定位自身的產(chǎn)品，并通過良好的市場培育手段樹立自身形象，提高品牌知名度，提高市場占有率，減少市場風險?！　〗?jīng)營管理人員對項目的成功與否具有十分關(guān)鍵的作用。由于本項目部分原材料需要外購，實施過程中應加強對外購原輔材料的管理，進一步加強原輔材料的質(zhì)量控制，以減少因項目經(jīng)營管理不善而產(chǎn)生的風險。近幾年受宏觀經(jīng)濟影響，國內(nèi)市場物價指數(shù)波動，銀行利率也有調(diào)整，因此存在一定的通貨膨脹風險和利率風險。四、政策風險　　本項目屬于國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2005年本）第一類鼓勵類第十條建材第5款優(yōu)質(zhì)節(jié)能復合門窗生產(chǎn)及五金配件生產(chǎn)的鼓勵類項目，第八條有色金屬第8款軌道交通用高性能金屬材料制造的鼓勵類項目；因此，本項目的建設符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。第十三章 可行性研究結(jié)論建議一、本項目屬于國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2005年本）第一類鼓勵類第十條建材第5款優(yōu)質(zhì)節(jié)能復合門窗生產(chǎn)及五金配件生產(chǎn)的鼓勵類項目，第八條有色金屬第8款軌道交通用高性能金屬材料制造的鼓勵類項目；因此，本項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策?！　∪⒐静捎脟鴥?nèi)外先進的生產(chǎn)設備和技術(shù)，高起點建設具有比較優(yōu)勢的年產(chǎn)2萬噸節(jié)能鋁合金型材生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品檔次，擴大生產(chǎn)規(guī)模，節(jié)能降耗減排，符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級要求。產(chǎn)品可替代進口，有利于降低建筑節(jié)能和交通運輸節(jié)能成本，促進建筑、