【正文】 保和安全生產(chǎn)要求，設(shè)備應(yīng)附帶安全設(shè)施，在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中噪音小。表5—4 項(xiàng)目設(shè)備清單一覽表序號(hào)名 稱單位數(shù)量型號(hào)及參數(shù)備注1主要設(shè)備臺(tái)套　6獸醫(yī)設(shè)備儀器臺(tái)1多功能鍘草機(jī)臺(tái)1ZC70000粉碎機(jī)臺(tái)1ZFSFJII50青貯切碎機(jī)臺(tái)1QSJ6配合飼料機(jī)組套19PS500C揉草機(jī)臺(tái)19SC4002附屬設(shè)備套　8手推車2防疫噴霧器輛1小型拖拉機(jī)臺(tái)120型紫外線燈臺(tái)1消毒鍋臺(tái)/套2溫藏箱13其他　11防護(hù)服套1其它器械套10合計(jì)25　 設(shè)備來源本項(xiàng)目選用設(shè)備采用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。 主體工程方案 項(xiàng)目現(xiàn)狀小區(qū)現(xiàn)狀已建有5棟養(yǎng)殖暖棚，均采用磚木結(jié)構(gòu)。詳見表5—5 項(xiàng)目土建內(nèi)容一覽表。羊屋頂采用單坡式屋頂，；屋面為木屋架、檁條、木望板、草泥坐瓦。羊床設(shè)有適宜的坡度，并高出道路5cm，以利保持干燥，坡度采用2%，坡度不宜太大。這樣的面層能夠防水、防滑，而且也易于清掃。這樣保證羊舍干燥、地面不潮濕。固定式長(zhǎng)方形飼槽，用磚、石頭和水泥等在飼喂場(chǎng)內(nèi)砌成長(zhǎng)方形固定飼槽，較堅(jiān)固耐用。 輔助工程及其它工程方案1) 管理用房、值班室等建筑設(shè)計(jì)飼料庫(kù)房及配料間85m獸醫(yī)配種室10 m辦公用房95 m消毒室10 m2等均采用磚混結(jié)構(gòu)。屋面為土木結(jié)構(gòu)；墻體采用磚墻，水泥石灰砂漿抹面；水泥砂漿地面，混凝土防滑坡道，散水為水泥砂漿面層，門窗采用木制或鋼制門窗。車間長(zhǎng)20米，跨度5米。3）飼草料棚草棚采用簡(jiǎn)易鋼架結(jié)構(gòu)，用于堆放飼草料，單棟外形尺寸為9m，共5棟，建筑面積為252m2，采用輕鋼結(jié)構(gòu)。養(yǎng)殖場(chǎng)區(qū)道路分凈道和臟道兩部分。 公用工程1）給水工程水源及水量估算項(xiàng)目主要用水為生產(chǎn)羊舍及生活辦公用水，用水量3060L/只?日，日用水量約16 m3，場(chǎng)區(qū)現(xiàn)有水井1口，并配套相應(yīng)的輸配水管網(wǎng)系統(tǒng)，根據(jù)有關(guān)水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告，其水質(zhì)符合國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 57492006)及《無公害食品畜禽飲用水水質(zhì)》(NY 50272001)，能滿足場(chǎng)區(qū)擴(kuò)建后的生產(chǎn)生活用水。管道由場(chǎng)區(qū)蓄水池引出主給水管道接至各個(gè)羊舍給水管道。3） 供電工程用電負(fù)荷根據(jù)工藝及相關(guān)專業(yè)提供的資料統(tǒng)計(jì)。電源及變配電項(xiàng)目用電由場(chǎng)區(qū)附近10KV線路接入場(chǎng)外桿上變壓器，變壓后接引場(chǎng)內(nèi)。低壓配電系統(tǒng)為380V/220V三相四線制中性點(diǎn)結(jié)零系統(tǒng)，動(dòng)力照明采用樹支放射混合供電方式，引至用電設(shè)備。養(yǎng)殖場(chǎng)冬季管理人員采暖采用分散供熱方式。5）消防工程根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB 50016－2006)規(guī)定，室外消防水量按15L/s計(jì)，場(chǎng)內(nèi)消防管網(wǎng)與生產(chǎn)用水管網(wǎng)共用，利用場(chǎng)區(qū)原有150m3蓄水池和生產(chǎn)消防合一泵房，為消防供水。6）場(chǎng)區(qū)綠化：根據(jù)冬季主導(dǎo)風(fēng)向，在上風(fēng)處設(shè)防風(fēng)林，場(chǎng)區(qū)各功能區(qū)之間設(shè)置隔離綠化帶。項(xiàng)目建設(shè)期1年，2010年。建設(shè)環(huán)境條件好，極適宜無公害肉羊的繁殖、育肥1）項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響工程在進(jìn)行土建項(xiàng)目的施工時(shí)，土方的開挖、回填、裝卸等會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵，項(xiàng)目所在地離居民居住地較遠(yuǎn)，施工期機(jī)械產(chǎn)生的噪聲不會(huì)對(duì)周圍居民生活產(chǎn)生影響。本項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水不含有毒物質(zhì)，但其有機(jī)物濃度、懸浮物含量超過排放標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)處理后排放。 環(huán)境保護(hù)與治理措施1）大氣環(huán)境：羊的糞尿排泄物中含有大量有機(jī)物質(zhì)，排出體外后會(huì)迅速腐敗發(fā)酵，產(chǎn)生硫化氫、氨、胺、硫醇、苯酸、揮發(fā)性有機(jī)酸、吲哚、糞臭素、乙醇、乙醛等惡臭物質(zhì)，羊只糞便收集后送往由當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收購(gòu)，用于制備有機(jī)肥，對(duì)環(huán)境影響較小。3）固體廢物羊舍中羊的排泄物、食物殘?jiān)刻於〞r(shí)清理，采用人工鏟刮收集后由當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收購(gòu)，最終作有機(jī)肥，不外排。井填好后，用粘土填埋壓實(shí)并封口，保證安全干凈,因此不會(huì)造成不良影響。4）噪聲場(chǎng)內(nèi)無高噪聲設(shè)備，羊只叫聲約在75－90dB（A）之間。5） 固體廢棄物處理對(duì)于辦公、生活垃圾設(shè)置垃圾箱，由專人管理、清掃、消毒，定期處理，不隨意丟棄或與生活垃圾混雜，以免造成新的污染。為了減少疫病的傳播機(jī)會(huì)，在場(chǎng)界周圍種植35行防護(hù)林帶。在場(chǎng)內(nèi)空地建設(shè)草坪，羊舍周圍和道路兩側(cè)種植綠化樹帶。 節(jié)能減排措施 工藝采用先進(jìn)合理的生產(chǎn)工藝流程，選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)節(jié)能設(shè)備，力求設(shè)備能力匹配、效率高、能耗低；采用節(jié)水設(shè)施，提高水的復(fù)用率；利用污水處理工程變廢為寶，提高糞便等污染物排放達(dá)標(biāo)率及資源化率，并滿足環(huán)保要求。 總圖總平面布置按場(chǎng)區(qū)現(xiàn)狀合理布局，減少運(yùn)輸距離，減少管路及線路損失，降低能耗。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，開展的環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作及審批情況等。（詳見附件）第七章 項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理7 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為確保項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量按期施工投入使用，項(xiàng)目建設(shè)單位成立了某縣民生沙產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)羊基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目部,下設(shè)工程部、供應(yīng)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、銷售部等部門，各司其職，分工協(xié)作。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目用物料的購(gòu)置，設(shè)備的定購(gòu)等。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息管理；安排項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算。 勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作崗位需要和勞動(dòng)力定額管理的要求，本著“高效、科學(xué)、精簡(jiǎn)、實(shí)用”的原則進(jìn)行勞動(dòng)力配置。小區(qū)現(xiàn)狀有職工13人，經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目需勞動(dòng)定員18人，其中：管理銷售人員2人、技術(shù)人員4人、工人12人。 技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，由合作社組織就地培訓(xùn)，請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，要嚴(yán)格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的60—70%。對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民進(jìn)行必要的技術(shù)培訓(xùn)，采用電視、錄音、錄像等現(xiàn)代媒體為培訓(xùn)手段，密切結(jié)合聲像、文字教材及面授輔導(dǎo)，多層次、多形式的服務(wù)于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民，使接受培訓(xùn)的農(nóng)民在短時(shí)間內(nèi)盡快掌握養(yǎng)殖技術(shù)。衛(wèi)生要說明生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生保障措施和手段。(2) 生產(chǎn)動(dòng)力用電插座等供電支路均由帶漏電保護(hù)的自動(dòng)開關(guān)作支路保護(hù)，以保障人身安全及用電設(shè)備運(yùn)行安全。機(jī)械傳動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源8 投資估算依據(jù)1)采用指標(biāo)系數(shù)法組價(jià)；2)擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及工程量；3)甘肅省建設(shè)廳甘建價(jià)[2001]295號(hào)文“關(guān)于頒發(fā)《甘肅省建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制管理辦法》的通知”；4)設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）計(jì)??；5)建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi)依據(jù)甘肅價(jià)服務(wù)[2006]123號(hào)文計(jì)??；6)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)甘建建[2003]號(hào)文計(jì)?。?)建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)財(cái)建[2002]394號(hào)文計(jì)??；8)工程監(jiān)理費(fèi)率依據(jù)發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文計(jì)?。?) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)；10) 本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行投資估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按當(dāng)年實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算；11) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2009年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 國(guó)農(nóng)辦[2008]207號(hào)；12) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)種植養(yǎng)殖基地項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見》 國(guó)農(nóng)辦[2008]168號(hào)；13) 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》的通知 財(cái)發(fā)[2008]52號(hào)；14) 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的文件、資料、數(shù)據(jù)。，其中：，%；，％；，％；，%，%。 建設(shè)投資1) 土建工程經(jīng)估算，詳見附表21及附表24。3) 種羊引進(jìn)，其中新增26萬(wàn)元。4) 工程建設(shè)其他費(fèi)用。表81 投資匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額(萬(wàn)元)總投資比例備注利用原有增量投資合計(jì)建設(shè)投資(靜態(tài))%211．04%土建工程%%設(shè)備購(gòu)置與安裝%%科技投資%%工程建設(shè)其他費(fèi)用%%預(yù)備費(fèi)%%流動(dòng)資金%%投資合計(jì)100%% 建設(shè)期利息本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，不計(jì)建設(shè)期利息。 自籌資金及來源（），全部為社員籌資（詳見后附社員籌資情況花名冊(cè)）。財(cái)政資金使用和管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)相關(guān)財(cái)政資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定和要求，在實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ玫耐瑫r(shí)，實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。 資金來源與使用一覽表(增量)表8—2 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱資金來源合計(jì)占總投資比例中央資金省級(jí)補(bǔ)貼市縣補(bǔ)貼自籌1土建工程400%主體工程　　　　輔助工程　　其他輔助工程　　　　2設(shè)備購(gòu)置002%主要設(shè)備　　2　2　輔助設(shè)備　　　　3種羊引進(jìn)　　26%4工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　%5鋪底流動(dòng)資金　　　%6合 計(jì)40%7比 例%%%%%—— 自籌資金使用管理項(xiàng)目建設(shè)自籌資金主要用于財(cái)政補(bǔ)貼資金未解決的工程與設(shè)備費(fèi)用、科技投資以及其他費(fèi)用等，并通過明確的籌資方案，依據(jù)“責(zé)權(quán)利”相一致的原則，確立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和利益分配機(jī)制。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入經(jīng)估算。表91 銷售收入估算表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)銷售額(萬(wàn)元)備注無項(xiàng)目有項(xiàng)目增量無項(xiàng)目有項(xiàng)目增量1育肥羊只1500300015006501952商品基礎(chǔ)羔羊只180400220350143有機(jī)肥噸1838193503收入合計(jì)　 營(yíng)業(yè)稅金及附加國(guó)家政策規(guī)定，合作社免稅。本項(xiàng)目單位產(chǎn)品按正常年養(yǎng)殖1只羊的飼養(yǎng)成本計(jì)算。 項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用由外購(gòu)原材料、燃料與動(dòng)力、工資及福利、維修費(fèi)、折舊與攤銷和其它費(fèi)用構(gòu)成。 經(jīng)營(yíng)成本估算種養(yǎng)業(yè)項(xiàng)目及改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)分別說明目前和項(xiàng)目完成后總成本、經(jīng)營(yíng)成本等，尤其是折舊、攤銷計(jì)算時(shí)要考慮利用原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的折舊和攤銷；流通類項(xiàng)目應(yīng)說明項(xiàng)目單位自身所發(fā)生的支出、折舊等成本。詳見附表5。以上指標(biāo)均表明無項(xiàng)目時(shí)雖有一定的財(cái)務(wù)盈利能力，但效益不明顯。以上指標(biāo)均表明在有項(xiàng)目時(shí)，小區(qū)財(cái)務(wù)盈利能力有所增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較明顯。在有項(xiàng)目時(shí)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)增量指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(增量，全部投資)%，(ic=10%，增量，全部投資)，(增量，平均值)，(含建設(shè)期)。詳見附表8，現(xiàn)金流量表。 不確定性分析 盈虧平衡分析%（增量），即項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要增加出欄（包括育肥羊及羔）達(dá)到1526只，項(xiàng)目即可保本。100%(生產(chǎn)能力)0虧損區(qū)系列一： 銷售收入系列二： 總成本費(fèi)用系列三： 固定成本圖91盈虧平衡示意圖 敏感性分析編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。按177。10%、177。由分析可見：主要原材料、銷售收入經(jīng)營(yíng)成本依次較為敏感。 系列一：銷售收入變化 系列二：投資變化 系列三：經(jīng)營(yíng)成本變化系列四：基本方案內(nèi)部收益率線 系列五：基準(zhǔn)收益率線圖92 敏感性分析圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目從整個(gè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)來看，%，增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%，高于基準(zhǔn)收益率10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零。第十章 社會(huì)效益分析第十章 社會(huì)效益分析10 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過本項(xiàng)目的實(shí)施能夠壯大以養(yǎng)羊業(yè)為重點(diǎn)的某縣畜牧業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展,促進(jìn)某縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化,形成具有轄區(qū)特色的產(chǎn)業(yè)帶。本項(xiàng)目根據(jù)某縣的種養(yǎng)傳統(tǒng)和資源稟賦，發(fā)揮名優(yōu)產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),做強(qiáng)做大傳統(tǒng)名牌產(chǎn)品,增強(qiáng)了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型換代和升級(jí)，初步形成區(qū)域化布局、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)、城鎮(zhèn)化發(fā)展的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新格局。合作社外聯(lián)了科研院所、臨河市天華食品有限責(zé)任公司，合作社實(shí)行了“四統(tǒng)一”管理，統(tǒng)一購(gòu)羊、統(tǒng)一飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售。 帶動(dòng)基地分析1) 項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可帶動(dòng)養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖、屠宰加工、銷售服務(wù)等一體化發(fā)展。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析某縣民生沙產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社地處東勝村西部農(nóng)場(chǎng)，在所屬成員中，以東勝村農(nóng)戶為主的有93戶。項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)規(guī)模養(yǎng)羊的繁殖、屠宰加工、銷售服務(wù)等一體化發(fā)展，而且可以帶動(dòng)周邊地區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展。間接帶動(dòng)規(guī)模育肥戶520戶，戶均出欄40只，；還可帶動(dòng)屠宰加工、飼料加工、產(chǎn)品銷售等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的勞動(dòng)力