【正文】 1 現(xiàn)場交通管理混亂 傷亡 1 1 6 15 90 Ⅲ √10 2 雨后開挖，不經(jīng)檢查，直接開工 土方坍塌，物體打擊 3 1 7 21 Ⅱ11土方開挖3 開挖中不注意觀察邊坡是否有裂縫 土方坍塌，物體打擊 1 6 1 15 90 Ⅲ √12 邊坡防護(hù) 4 開挖基坑、基槽時未按土質(zhì)情況設(shè)置安全邊坡 坍塌 1 3 6 7 126 Ⅲ √13 5 機(jī)具無漏電保護(hù)器或失效 觸電 1 3 2 15 90 Ⅲ √14地基 6 基坑未搭設(shè)上下通道和有效排水措施 坍塌 3 1 15 45 Ⅱ15基礎(chǔ)現(xiàn)場管理 7 坑槽周邊堆放物料和施工機(jī)械不符合規(guī)定 坍塌 1 3 2 15 90 Ⅲ √16 材質(zhì) 1 鋼管、扣件不合格 坍塌/高墜 1 6 3 18 Ⅰ17 基礎(chǔ) 2 基礎(chǔ)未平，無排水措施 倒塌 6 10 1 60 Ⅱ18 底部 3 腳手架底部設(shè)置的墊木和掃地桿不符合要求 倒塌 3 10 1 30 Ⅱ19 4 架體無上下通道或通道設(shè)置不符合要求 高墜 1 6 7 42 Ⅱ20卸料平臺/通道 5 不按規(guī)定安裝卸料平臺 物體打擊 5 3 6 15 270 Ⅳ √21 6 大、小橫桿、立桿間距不符合規(guī)范及方案要求 倒塌/高墜 6 10 1 60 Ⅱ22桿件搭設(shè) 7 錯誤使用扣件 倒塌 3 2 7 42Ⅱ23 8 操作面未滿鋪腳手板，下層無水平兜網(wǎng)，漏洞大，有探頭板 高墜 3 2 7 42 Ⅱ24 9 工作面未設(shè)防護(hù)欄桿和擋腳板，或未掛安全網(wǎng) 高墜 1 6 6 3 108 Ⅲ √25防護(hù)設(shè)施10 頂部的架子未按規(guī)定高于屋面或未設(shè)護(hù)欄和未掛安全網(wǎng) 高墜 1 3 6 3 54 Ⅲ √26 11 不按規(guī)定拆除腳手架 高墜 3 6 7 42 Ⅱ27腳 手架 和安 全網(wǎng) 搭拆 作業(yè)拆除 12 拆除腳手架時沒設(shè)警戒線、無人看管 物體打擊 3 2 7 42Ⅱ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強(qiáng)制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。34 / 48危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 4 頁共 11 頁作業(yè)條件風(fēng)險性評價序號 區(qū)域活動/人員/設(shè)施 危 險 可能的風(fēng)險判別依據(jù) L E C D風(fēng)險級別重大危險源標(biāo)記 備注28 1 電 梯 井 未 安 裝 防 護(hù) 門 ， 井 道 內(nèi) 未 按 標(biāo) 準(zhǔn) 設(shè) 水 平 安 全 網(wǎng) 高 墜 1 3 3 15 135 Ⅲ √29 2 管道豎井未安裝防護(hù)門或護(hù)欄，安裝高度低于 高墜 6 2 7 84 Ⅱ3031“四口”3 出入口未搭設(shè)防護(hù)棚或搭設(shè)不符合規(guī)范要求 物體打擊 1 10 7 70 Ⅱ32 4 臨邊護(hù)欄高度低于 米，沒用密目網(wǎng)遮擋 高墜 6 2 7 84 Ⅱ33 臨邊 5 周邊防護(hù)高處低于作業(yè)面 高墜 3 2 1 6 Ⅰ34“四 口 ”臨 邊防 護(hù)標(biāo)識 6 施工現(xiàn)場洞口、臨邊缺少安全防護(hù)，無標(biāo)識 高墜、物擊、傷亡 3 2 15 90 Ⅱ35 1 安全帶不符合規(guī)定,人員高處作業(yè)未系掛安全帶或使用不正確 作業(yè)人員高處墜落 1 3 2 15 90 Ⅲ √36安全交底2 臨時拆除或變動的安全防護(hù)設(shè)施，未經(jīng)施工負(fù)責(zé)人同意或拆除后未采取可靠措施，未及時恢復(fù) 高墜、物擊 5 6 6 7 252 Ⅳ √37 3 作業(yè)時亂拋、扔物件 物體打擊 3 2 7 42 Ⅱ38 4 吊運(yùn)零散物件未使用吊籠 物體打擊 1 2 7 14 Ⅰ39 5 酒后高處作業(yè) 高墜/物擊 3 2 7 42 Ⅱ40 6 電梯井內(nèi)做垃圾通道和垂直運(yùn)輸通道 高墜 3 2 1 6 Ⅰ41高 處作 業(yè)班前活動7 木凳不牢固，兩凳距離大于 2 米，鋪腳手板少于兩塊，凳上兩人以上操作 高墜 3 6 3 54 Ⅱ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強(qiáng)制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。 危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 6 頁共 11 頁作業(yè)條件風(fēng)險性評價序號 區(qū)域 活動/人員/設(shè)施 危 險 可能的風(fēng)險判別依據(jù) L E C D風(fēng)險級別重大危險源標(biāo)記 備注61 電阻測試 12 塔吊防雷接地電阻值大于 4 歐姆 觸電 3 1 7 21 Ⅱ62施工用電 器具 13 漏電保護(hù)器失靈、參數(shù)不匹配 觸電 1 3 2 15 90 Ⅲ √36 / 4863 14 閘具、熔斷器參數(shù)與設(shè)備容量不匹配，安裝不符合要求 觸電 3 2 1 6 Ⅰ64 15 用鋁導(dǎo)體、螺紋鋼做接地體或垂直接地體 觸電 3 2 3 18 Ⅰ65 16 配電箱門內(nèi)無系統(tǒng)圖和開關(guān)電器未標(biāo)明用途，未專設(shè) 觸電 3 2 1 6 Ⅰ66 17 電箱安裝位置不當(dāng)，周圍雜物多，沒有明顯的安全標(biāo)志 觸電 3 2 3 18 Ⅰ67 18 電箱內(nèi)的電器和導(dǎo)線有帶電明露部分，相線使用端子板連接 觸電 3 2 7 42 Ⅱ68 19 電箱無隔離開關(guān)、引出配電箱的回路無單獨的分路開關(guān)控制 觸電 3 1 7 21 Ⅱ69 20 電箱內(nèi)多路配電無標(biāo)記，引出線混亂 觸電 3 2 7 42 Ⅱ70 21 電箱無門、無鎖、無防雨措施 觸電 1 2 3 6 Ⅰ71配電箱22 電箱內(nèi)有雜物、不整齊、不清潔 觸電 3 2 3 18 Ⅰ72 23 電線 老化、破皮、拖地、浸水，架設(shè)或埋設(shè)不符合要求 觸電 1 3 3 15 135 Ⅲ √73線纜24 電纜過路無保護(hù)措施 觸電 1 2 7 14 Ⅱ74 設(shè)備 25 固定式設(shè)備未使用專用開關(guān)箱（一機(jī)、一閘、一漏、一箱） 觸電 3 3 7 63 Ⅰ75 26 室內(nèi)燈具安裝高度低于 米，未使用安全電壓供電 觸電 3 2 7 42 Ⅱ76 27 36 伏安全電壓照明線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎 觸電 3 3 7 63 Ⅱ77照明28 照明專用回路無漏電保護(hù) 觸電 3 3 7 63 Ⅱ78 焊接作業(yè) 防護(hù)措施 1 電焊機(jī)未安裝防護(hù)罩 觸電 3 3 3 27 Ⅱ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強(qiáng)制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。 38 / 48危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 8 頁共 11 頁作業(yè)條件風(fēng)險性評價序號 區(qū)域 活動/人員/設(shè)施 危 險 可能的風(fēng)險判別依據(jù) L E C D風(fēng)險級別重大危險源標(biāo)記 備注98 附著 6 附墻裝置安裝不符合設(shè)計要求 起重傷害/倒塌 3 3 7 63 Ⅱ99 7 大雨、大風(fēng)、大霧等惡劣天氣仍繼續(xù)作業(yè) 高空墜落 1 3 1 40 120 Ⅲ √100 安全交底 8 無證上崗，司機(jī)違反操作規(guī)程或設(shè)備帶病作業(yè)，高塔指揮不到位 損壞、傷害 1 3 2 15 90 Ⅲ √101塔吊裝拆 9 未按程序進(jìn)行拆除 高墜 3 2 7 42 Ⅱ102 1 電梯的垂直度超過標(biāo)準(zhǔn) 機(jī)具傷害 1 10 15 150 Ⅱ103 2 構(gòu)配件裝卸未綁牢吊穩(wěn)放平固定 物體打擊 3 6 3 54 Ⅱ安裝3 未制定安裝拆卸方案 機(jī)具傷害 6 6 3 108 Ⅱ4 吊籠安全裝置不靈敏 機(jī)具傷害 3 6 3 54 Ⅱ104 5 設(shè)備安裝無專人警戒及警戒線 物體打擊 1 3 6 7 126 Ⅲ √105 6 高處作業(yè)沒帶安全帶 高處墜落 1 3 6 7 126 Ⅲ √保險裝置7 超過規(guī)定荷載運(yùn)行 機(jī)具傷害 1 3 3 7 63 Ⅲ √106 8 吊籠安全裝置未經(jīng)試驗 機(jī)具傷害 3 1 3 9 Ⅰ107 防護(hù) 9 地面吊籠出入口無防護(hù)棚 機(jī)具傷害 1 6 3 18 Ⅱ施工升降機(jī)電氣 10 上升、下降限位開關(guān)無效 機(jī)具傷害 3 6 6 54 Ⅰ11 電器控制無漏電保護(hù) 觸電 1 3 6 7 126 Ⅲ √113 安全上崗 12 司機(jī)無證上崗 機(jī)具傷害 1 10 7 70 Ⅱ114 保險裝置 13 附墻裝置固定不符合要求 坍塌 1 1 10 15 150 Ⅲ √115 14 未按規(guī)定做墜落試驗或墜落制動距離超標(biāo) 機(jī)具傷害 3 1 7 21 Ⅰ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強(qiáng)制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。40 / 48危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 11 頁共 11 頁危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 10 頁共 11 頁作業(yè)條件風(fēng)險性評價序號 區(qū)域 活動/人員/設(shè)施 危 險 可能的風(fēng)險判別依據(jù) L E C D風(fēng)險級別重大危險源標(biāo)記 備注117 攪拌機(jī) 20 攪拌機(jī)的料斗無保險掛鉤或有掛鉤不使用 機(jī)械傷害 3 2 3 18 Ⅰ118 砼工程 機(jī)具 1 機(jī)具無漏電保護(hù)器或失效 觸電 1 3 2 15 90 Ⅲ √119 防水作業(yè) 職業(yè)健康 1 所使用的材料的毒性、腐蝕性對身體的傷害，在密閉環(huán)境中作業(yè)時未采取有效的防中毒、防窒息措施 中毒、窒息 5 10 40 200 Ⅳ √120 1 化學(xué)危險品未按規(guī)定存放使用 火災(zāi) 5 6 6 7 252 Ⅳ √121 2 在油漆庫房調(diào)配稀料 火災(zāi) 1 1 15 15 Ⅰ122防火防爆3 易燃、易爆倉庫無良好的通風(fēng)條件，且倉庫照明等電氣設(shè)備不符合防火規(guī)定 火災(zāi)/爆炸 1 1 15 15 Ⅰ123 職業(yè)健康 4 噴漆作業(yè)不使用防護(hù)口罩 職業(yè)病 3 1 7 21 Ⅱ124 建筑物 5 內(nèi)存放易燃易爆材料 火災(zāi) 3 2 7 42 Ⅱ125 6 氧氣瓶、乙炔瓶平放臥倒和暴曬 火災(zāi)/爆炸 3 2 7 42 Ⅱ126 7 各種氣瓶無標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo) 爆炸 3 1 7 21 Ⅱ127化學(xué)危險品使用和存儲氣瓶8 氣瓶無防震圈和防護(hù)帽 爆炸 1 1 15 15 Ⅰ128 1 未按規(guī)定設(shè)置消防立管和專用水泵電源 火災(zāi) 6 3 7 126 Ⅱ129 2 消防設(shè)施、工具、器材設(shè)置不符合規(guī)定 火災(zāi) 3 6 3 54 Ⅱ130器具配備3 消防重點部（配電房、倉庫等）位未配備齊防器材 火災(zāi) 3 6 7 126 Ⅱ131 4 易燃防水材料作業(yè)區(qū)域有明火 火災(zāi) 1 6 2 15 180 Ⅲ √132 明火 5 宿舍內(nèi)吸煙或做飯 火災(zāi) 6 3 1 18 Ⅰ133 6 施工現(xiàn)場未經(jīng)批準(zhǔn)使用電熱器具 火災(zāi) 3 1 7 42 Ⅱ134消防防火現(xiàn)場管理 7 施工現(xiàn)場內(nèi)住人或地下室住人 火災(zāi) 3 2 3 18 Ⅰ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強(qiáng)制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。 42 / 48 合肥萬力輪胎項目部 重大風(fēng)險及其控制計劃清單 第 1 頁共 3 頁序號 活動 /人員/設(shè)施 危 險 源 可能的風(fēng)險風(fēng)險級別控制措施(A~D) 責(zé)任部門 相關(guān)部門1 宿舍用電不符合要求，電線老化，使用大功率電器 觸電、火災(zāi) Ⅲ BC 保衛(wèi)、后 勤 動力部2 食堂周邊污水、積水排放不暢，除“四害”措施不足，蠅蟲滋生嚴(yán)重，購進(jìn)變質(zhì)、污染、偽劣食品 疾病、傳染病、食物中毒 Ⅲ BC 安全員 保衛(wèi)、后 勤3 員工未經(jīng)體檢,不適宜施工作業(yè)的疾病未被及時發(fā)現(xiàn) 突發(fā)疾病而導(dǎo)致傷亡 Ⅲ BC 工程部 質(zhì)安部4職業(yè)健康安全管理及臨時設(shè)施未使用或不正確使用個人防護(hù)用品 高墜/機(jī)械傷害/觸電 Ⅲ BC 工程部 質(zhì)安部5 現(xiàn)場交通管理混亂 傷亡 Ⅲ BC 工程部 質(zhì)安部6 開挖中不注意觀察邊坡是否有裂縫 土方坍塌，物體打擊 Ⅲ BC 工程部 質(zhì)安部7 機(jī)具無漏電保護(hù)器或失效 觸電 Ⅲ BC 動力部 工程部8基礎(chǔ)坑槽周邊堆放物料和施工機(jī)械不符合規(guī)定 坍塌 Ⅲ BC 材料組動力部 工程部9 不按規(guī)定安裝卸料平臺 物體打擊 Ⅳ BC 工程部 質(zhì)安部10 操作面未設(shè)防護(hù)欄桿和擋腳板，或未掛安全網(wǎng) 高墜 Ⅲ BCD 工程部 質(zhì)安部11 頂部的架子未按規(guī)定高于屋面或未設(shè)護(hù)欄和未掛安全網(wǎng) 高墜 Ⅲ BD 工程部 質(zhì)安部12 懸挑腳手架荷載超標(biāo) 高墜 Ⅲ BCD 工程部 質(zhì)安部13腳手架施工荷載堆放不均勻 坍塌 Ⅲ BCD 工程部 質(zhì)安部14 “四口”臨邊防護(hù) 電梯井未安裝防護(hù)門，井道內(nèi)未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)水平安全網(wǎng) 高墜、物體打擊 Ⅲ BC 工程部 動力部注：控制措施中，A：目標(biāo)、管理方案； B：運(yùn)行控制程序或管理制度；C：應(yīng)急預(yù)案；D：專項方