【正文】 交付使用11月12月 擴種核桃6000畝，實現(xiàn)萬畝連片核桃園規(guī)劃2012年實施進度安排：13月：重點抓好核桃培育管理，實現(xiàn)一年栽苗，二年結(jié)果，三年豐收的目標。4月：追施萌芽、開花肥，防治芽蟲、紅蜘蛛。78月：防治病蟲害，配合葉面施肥9月：適期采收，追施基肥。第六章 環(huán)境影響評價項目區(qū)屬林區(qū)，地上植物不是油茶樹，就是濕地松和喬灌雜木，沒有工業(yè)，因此工業(yè)污染源可以排除。農(nóng)民在種植水稻過程中，施用的農(nóng)藥、化肥，即使過量，也因南方雨水多而沖刷釋稀濃度，將污染程度降至可以忽略不計的臨界線。 該項目是生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟生物鏈建設(shè)項目。因此大面積，規(guī)?；N植核桃，不僅對生態(tài)環(huán)境沒有影響，相反，促進生態(tài)環(huán)境的改善，綠化荒山，美化環(huán)境。 環(huán)保部門意見項目實施，設(shè)計方案合理，處理工藝先進。第七章 項目管理及組織運行 機構(gòu)設(shè)置與職責 機構(gòu)設(shè)置湖南正乾堂生物科技有限公司實行董事長領(lǐng)導下總經(jīng)理負責制，組織機構(gòu)設(shè)置如下，董事長總經(jīng)理供銷部營林技術(shù)部工程管理部基地管理部財務(wù)部人力資源部董事長：負責本公司全盤工作，制定發(fā)展方案，宣傳貫徹黨的方針政策。人力資源部：負責辦公室工作和人員招聘及勞動用工調(diào)配?；毓芾聿浚贺撠熁厣a(chǎn)的安排管理、員工出勤、考核。營林技術(shù)部：負責公司項目可研、工程設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)、科學實驗和生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。項目基地建設(shè)定員150人，設(shè)董事長，總經(jīng)理各一名，監(jiān)事3名，具體見下表：序 號部 門人 數(shù)備 注1董事長12總經(jīng)理13監(jiān)事會34人力資源部25財務(wù)部36基地管理部37工程管理部28農(nóng)技服務(wù)部59供銷部1010護林隊員1011種植基地10512倉儲基地513合計150 經(jīng)營管理模式根據(jù)基地的布局、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及經(jīng)營體制，經(jīng)營管理可按照國際上廣泛采用的“開放式”“參與式”模式進行管理，要將“開放式”“參與式”的思想和方法，帶到核桃基地生產(chǎn)管理全過程，認真搞好參與式土地利用規(guī)劃，充分尊重農(nóng)民的意愿，引導農(nóng)民廣泛與此項目的實施，使農(nóng)民從項目的實施中得到培訓和取得良好的經(jīng)濟效益。 經(jīng)營管理措施 工程管理項目實施嚴格按照“項目法人制、施工招標制和質(zhì)量管理責任制”的原則進行管理。嚴格按照基本建設(shè)程序辦事。 生產(chǎn)和銷售管理產(chǎn)成品按照銷售訂單和計劃組織生產(chǎn)，逐步鞏固建立的產(chǎn)品銷售網(wǎng)，不斷擴大市場份額和產(chǎn)品覆蓋范圍，積極組織產(chǎn)品出口。嚴格執(zhí)行《會計法》等企業(yè)財務(wù)管理和稅收的相關(guān)法規(guī)，接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督。 技術(shù)培訓公司首先派一批技術(shù)骨干到中國農(nóng)業(yè)科學院鄭州果樹研究所學習掌握優(yōu)質(zhì)核桃栽培技術(shù)，建立一支技術(shù)過硬的科技隊伍，對項目區(qū)農(nóng)民采取理論培訓、實地講授、印發(fā)技術(shù)資料等多種方式進行技術(shù)培訓，積極引導農(nóng)民采用新設(shè)施和新技術(shù)進行核桃種植，提高農(nóng)民整體素質(zhì)，充分發(fā)揮公司的示范帶動作用。項目執(zhí)行“中華人民共和國工業(yè)企業(yè)設(shè)計 “衛(wèi)生標準”的衛(wèi)生規(guī)范。（2）對全體員工進行經(jīng)常性的安全防護知識教育，牢固樹立“安全生產(chǎn)”觀念，把“安全第一”作為企業(yè)生產(chǎn)的指導思想第八章 項目投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù). 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)》。. 項目所需的儀器設(shè)備，按廠家報價資料逐臺進行計算，設(shè)備費用中已經(jīng)包含設(shè)備運雜費及安裝費。. 本項目的投資估算的范圍包括種植基地建設(shè)、種苗基地建設(shè)、倉儲基地建設(shè)、農(nóng)技服務(wù)體系建設(shè)、其他工程建設(shè)費用和基本預備費。. 工程建設(shè)其它費用包含可研報告編制費、設(shè)計費、監(jiān)理費、招標費、建設(shè)單位管理費、培訓費等六項內(nèi)容，各項費用的計取是在按照國家有關(guān)取費規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合本項目的具體特點，按照各項目費用之和不超過工程建設(shè)費的5%計取。其中固定資產(chǎn)：種植基地建設(shè)投資： 萬元 種苗基地建設(shè)投資： 加工廠房建設(shè)投資：645萬元 倉儲基地建設(shè)投資：無形資產(chǎn)：擁有國內(nèi)一流的專家隊伍12人，其中著名果樹專家有中國農(nóng)科院鄭州果樹研究所的曹尚銀博士和郭俊英副研究員；有榮獲中國僑聯(lián)科技進步帶頭人榮譽稱號的趙文斌高級工程師。產(chǎn)品、產(chǎn)地均獲得國家農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的無公害食品認證標識和國家質(zhì)監(jiān)總局頌發(fā)的食品加工的QS認證。銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)外。（3）其它資金：50萬元：指正常事務(wù)往來、購買技術(shù)資料以及學術(shù)交流等方面費用開支。申請銀行貸款840萬元其它資金指農(nóng)民以工代賑資金761 萬元，包括合作社社員土地入股和種植投工出資。報帳管理，實行錢物對號驗收制自籌資金登記造冊，按企業(yè)財會制度執(zhí)行。第九章 效益分析與綜合評價結(jié)論 經(jīng)濟效益分析建設(shè)期3年相關(guān)的取費標準依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、國家及地方有關(guān)財政政策。財務(wù)管理，按會計法辦事。銀行貸款利率：銀行貸款利率按月息6厘計息。核桃樹堅果產(chǎn)量：500公斤/畝，收購價：20元/公斤，銷售價：40元/公斤，公司正常年收入20000萬元。⑴農(nóng)藥、化肥：500元/畝年⑵苗木：988元/畝年⑶租金： 50元/畝年。⑸工資及福利費： 萬元/人年（150 人）。折舊計算詳見附表表五。正常年總成本費用65 萬元。 財務(wù)效益分析本項目投產(chǎn)后，營業(yè)稅金及附加如前所述，從獲利年起繳納所得稅，稅率15%。 萬元。 財務(wù)盈利能力分析⑴ %。⑶ 項目投資回收期：。項目資本內(nèi)部收益率300 %，詳見附表八 “項目資本金現(xiàn)金流量表”。從表中可以看出，還清貸款后各年收支后均有較多盈余資金，企業(yè)生存能力強。貸款償還計算詳見附表九 不確定性分析⑴ 盈虧平衡分析BEP(生產(chǎn)能力利用率)=100%=%⑵ 敏感性分析當收入下降5%時，財務(wù)指標情況會計收益率內(nèi)部收益率IRR獲利指數(shù)PI靜態(tài)投資回收期PP動態(tài)投資回收期當成本增加5%時，財務(wù)指標情況會計收益率內(nèi)部收益率IRR獲利指數(shù)PI靜態(tài)投資回收期PP動態(tài)投資回收期從上表可以看出，在收入和成本之間，收入的變動對項目的影響更大一些。因為永州野生核桃資源豐富，當?shù)剞r(nóng)民有食用野生核桃的習慣。如今湖南正乾堂生物科技有限公司出資，牽頭領(lǐng)辦湖南省真乾堂核桃專業(yè)合作社，帶動當?shù)剞r(nóng)民發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)，可想而知，輻射面有多大。所以說，永州的核桃產(chǎn)業(yè)定會在示范基地的帶動下，發(fā)展成為振興永州農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和培植財政增長的又一個亮點工程。其高產(chǎn)高效的示范作用會激發(fā)山區(qū)農(nóng)民發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的積極性。項目實施不僅促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，同時還可帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、包裝業(yè)、運輸業(yè)、營銷業(yè)等諸多行業(yè)的健康發(fā)展，培養(yǎng)造就千百萬從事生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的領(lǐng)頭羊和主力軍，其意義深遠。高產(chǎn)高效示范基地的核桃年畝產(chǎn)量為500g，按收購價20元/kg計算，則年產(chǎn)值為10000元/畝。核桃樹，枝葉繁茂，具有較強的攔截煙塵，吸收CO2和凈化空氣的能力。其根系發(fā)達，分布深廣，固定土址能力強，其生長速度特快，一年栽苗，二年成林，其防止水土流失、保護生態(tài)環(huán)境的效應(yīng)特別明顯，據(jù)有關(guān)部門測定：栽植核桃的荒山荒坡，年土址 侵蝕模數(shù)為186370t/(hm2d),相當于荒山荒坡的20%左右。同時作為碳匯植物，還可為國家創(chuàng)造巨大的外匯收益，真可謂一舉數(shù)得。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃。盡快籌集資金，精心組織實施，加強領(lǐng)導管理，爭取