【正文】 .......................4810．1．3 工程招 標(biāo) 方案 ........................................................................................................................4810．1．3 項(xiàng) 目建成后的運(yùn)行管理 ........................................................................................................4810．2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ....................................................................................................................................4910．2．1 苗木培育（ 2 年，第 1 年培育砧木，第 2 年嫁接出圃）。 .............................................................................................................4910．2．2．1 準(zhǔn)備階段（2022 年 6 月） ..............................................................................................................4910．2．2．2 建設(shè)階段（2022 年 7 月— 11 月） .................................................................................................4910．2．2．3 幼樹管理期（2022 年 12 月— 2022 年 12 月） .............................................................................5010．2．2．4 投產(chǎn)期（2022 年— 2027 年） .........................................................................................................50第十一章 投資估算與資金籌措方案 ..............................................................................................................5211．1 投資估算 ............................................................................................................................................5211．1．1 投 資 估算依據(jù) ........................................................................................................................5211．1．2 投 資 估算 ................................................................................................................................5211．1．2．1 建設(shè)投資估算 ...............................................................................................................................5211．1．2．2 建設(shè)期利息 ...................................................................................................................................5811．1．2．3 流動資金估算 ...............................................................................................................................5811．1．3 項(xiàng) 目 總 投 資 ............................................................................................................................5811．2 資金來源 ............................................................................................................................................5911．3 資金運(yùn)用 ............................................................................................................................................59第十二章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 ........................................................................................................................6012．1 經(jīng)濟(jì)效益分析的依據(jù) ........................................................................................................................6012．2 生產(chǎn)總成本的匯集 ............................................................................................................................6012．3．1 銷 售收入 ................................................................................................................................61—V—12．3．2 、營業(yè) 稅金及附加 .................................................................................................................62 利 潤 及分配 ...............................................................................................................................6212．3．4 財(cái)務(wù)現(xiàn) 金流量 ........................................................................................................................6212．4 借款償還能力。 .................................................................................................................................62 社會效益分析 ....................................................................................................................................62第十三章 結(jié)論和建議 ......................................................................................................................................6413．1 綜合評價(jià) ............................................................................................................................................6413．2 問題和建議 ........................................................................................................................................64項(xiàng)目附表、附件附表：1．項(xiàng)目投資利潤估算表2．項(xiàng)目現(xiàn)金流量表3．敏感性分析表14．敏感性分析表25．敏感性分析表3附件： 1．項(xiàng)目單位機(jī)構(gòu)代碼證第一章 總論—1—第一章 總論 項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱：**縣“X”荔枝種植示范及良種苗木繁育 建設(shè)性質(zhì)：種植示范為新建，良種苗木繁育為續(xù)建。 建設(shè)內(nèi)容建設(shè) 50 畝“X”荔枝種植示范基地。 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資 萬元，建設(shè)投資為 萬元，流動資金為 18 萬元。 投資使用計(jì)劃 建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期限 4 年即 2022 年 5 月至 2022 年 12 月。從財(cái)務(wù)評價(jià)角度看，項(xiàng)目可以接受。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 11序號 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 18 達(dá)產(chǎn)年份2 銷售收入 萬元 各年平均量3 總成本費(fèi)用 萬元 各年平均量4 利潤總額 萬元 各年平均量5 凈利潤 萬元 36．85 各年平均量6 投資利潤率 % 19．217 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 33．138 投資回收期 年 6．2第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的重要性和必要性 項(xiàng)目提出背景根據(jù)《西部大開發(fā)“十二五”規(guī)劃》，“十二五”期間，國家更加注重生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)。熱帶水果主要布局在***南部”?！癤”荔枝作為百萬畝綠色產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在《**縣“十二五”規(guī)劃》中被列為了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展上千萬元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目之一?！倍麚P(yáng)天下。**已成為***“X”荔枝主要產(chǎn)地，種植面積、產(chǎn)量、銷量居全省第一。2022 年至 2022 年**縣連續(xù)舉辦三屆“X”荔枝節(jié)，較大地提升了**縣“人字橋”牌“X”荔枝的品牌知名度。農(nóng)戶通過種植“X”荔枝獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，如縣發(fā)展局創(chuàng)建的黃果地“X”荔枝種植示范基地管理戶，年收入達(dá)到幾萬元至三十多萬元，有的管理戶還購買十多萬的皮卡車作為自用交通工具，過上了相對富足的生活。但目前**縣熱果種苗基地建設(shè)滯后，“X”荔枝種苗生產(chǎn)能力每年僅達(dá) 1—5 萬株，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)發(fā)展和全縣重**縣“ 妃子笑 ”荔枝種植示范及良種苗木繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告—4—點(diǎn)打造“X”荔枝產(chǎn)業(yè)的需要。項(xiàng)目的實(shí)施，不僅有利于**縣特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品“X”荔枝的種植發(fā)展，還將為區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展作出重要的貢獻(xiàn)。**縣于 1992 年從廣東省農(nóng)科院果樹研究所引進(jìn)種植，直到2022 年才解決了只開花不結(jié)果的關(guān)鍵技術(shù)問題。我縣多方籌措資金，在卡口、黃果地二個(gè)重點(diǎn)示范園進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，果園坡改梯，配套建設(shè)化糞池、水池，實(shí)施矮化密植（40 株/畝），結(jié)合“波浪型”立體樹冠修剪、雙刃螺旋式環(huán)割控稍促花等自主創(chuàng)新技術(shù)為主的綜合管理技術(shù)。2022 年 5 月國家南亞辦領(lǐng)導(dǎo)來到**縣調(diào)研時(shí)指出“**縣卡口基地稱得上是全國邊疆少數(shù)民族地方最優(yōu)秀、最規(guī)范的‘X’荔枝基地。經(jīng)農(nóng)業(yè)部項(xiàng)目專家組及***農(nóng)懇總局領(lǐng)導(dǎo)組成的工作組實(shí)地檢查并綜合打分評審后，于 2022 年 12 月 28 日**縣卡口“X”荔枝基地被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)部第一批熱作標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范園。截止目前，全縣 X 荔枝種植面積達(dá)到 萬畝，投產(chǎn)面積5000 畝，畝產(chǎn)量達(dá)到 — 噸，年總產(chǎn)量達(dá)到 4000 噸，年總產(chǎn)值上億元，戶均增收 萬元，最高戶收入達(dá)到 36 萬元。由于效益明顯，刺激了熱區(qū)農(nóng)戶的種植積極性，對種苗的需求激增。區(qū)域化布局是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的必然要求。從種苗繁育入手，開始籌劃區(qū)域化布局戰(zhàn)略。 初步建立起以***國安水果種植有限公司為龍頭的“公司+基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。主要產(chǎn)品為“人字橋”牌 X 荔枝，產(chǎn)品銷往重慶、貴陽、昆明等市場